Приложение 2. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ивановской области от 21 января 2015 г. N 6-рп настоящее приложение дополнено приложением 2

Приложение 2
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

	Субъект Российской Федерации:	Ивановская область
	Категория:	средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
	За счет средств:	консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	524 819	540 642	542 200	547 500	554 000	561 200	567 800	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)
4	Средний медицинский персонал	96,8	90,4	91,3	92,2	92,9	94,4	94,8	Х	Х
5	Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, (человек)	10 182,0	9 455,0	9 500,0	9 550,0	9 570,0	9 660,0	9 650,0	Х	Х
6	в здравоохранении, в том числе:
7	работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	1 852,0	2 008,0	2 008,0	2 008,0	2 008,0	2 008,0	2 008,0	Х	Х
8	работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	8 330,0	7 447,0	7 492,0	7 542,0	7 562,0	7 652,0	7 642,0	Х	Х
9	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:
10	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	Х	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
11	по субъекту Российской Федерации, %	64,3	77,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0	Х	Х
12	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	16 998,1	18 904,7	20 469,1	22 311,3	24 542,5	27 585,8	30 813,3	Х	Х
13	Темп роста к предыдущему году, %	Х	111,2	108,3	109,0	110,0	112,4	111,7	Х	Х
14	Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей	12 723,9	15 362,3	15 597,5	17 692,9	21 180,2	27 585,8	30 813,3	Х	Х
15	Темп роста к предыдущему году, %	Х	120,7	101,5	113,4	119,7	130,2	111,7	Х	Х
16	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, %	Х	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	Х	Х
17	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	Х	Х
18	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	2 024,2	2 269,4	2 315,1	2 639,9	3 166,9	4 163,5	4 645,8	8 121,9	16 931,2
19	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	Х	376,6*	45,7	370,5	897,5	1 894,1	2 376,4	1 313,7	5 584,2
20	в том числе:
21	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	231,0	6,9	68,9	171,9	361,2	456,6	247,7	1 065,4
22	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,4	1,6	2,3	2,7	3,3	4,2	6,6	14,1
23	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,3	0,6	0,9	1,1	1,3	1,8	2,6	5,7
24	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,8	1,1	2,5
25	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,0	0,8	1,0	1,1	1,4	1,6	2,9	5,9
26	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей	Х	14,2	0,4	4,2	10,6	22,2	28,1	15,2	65,6
27	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х	123,8	36,2	280,2	673,5	1 465,1	1 841,2	989,9	4 296,2
28	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	200,5	34,2	49,1	60,0	72,1	93,5	143,3	308,9
29	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,1	0,1	0,5	0,7	0,9	1,0	1,3	3,2
30	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	197,2	30,6	44,8	55,4	67,2	88,3	130,8	286,3
31	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	3,2	3,5	3,8	3,9	4,0	4,2	11,2	19,4
32	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей	Х	7,6	2,2	17,3	41,5	45,5	50,5	61,0	157,0
33	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21+26+27+32+33)	Х	376,6	45,7	370,5	897,5	1 894,1	2 376,4	1 313,7	5 584,2
35	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (22+28)/(21+27)*100)	Х	56,6	100,0	14,7	7,4	4,1	4,3	12,1	6,0

*Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.