Приложение 1. Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства Ивановской области от 21 января 2015 г. N 6-рп настоящее приложение дополнено приложением 1

Приложение 1
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

Показатели нормативов региональной "дорожной карты"

	Субъект Российской Федерации:	Ивановская область
	Категория:	врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
	За счет средств:	консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и обязательного медицинского страхования (свод)

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014 - 2016 гг.	2014 - 2018 гг.
1	Норматив показателей
2	Число получателей услуг, человек	524 819	540 642	542 200	547 500	554 000	561 200	567 800	Х	Х
3	Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)
3.1	Врачи	40,5	64,6	33,5	33,6	33,7	33,9	34,0	Х	Х
	в том числе:
3.1.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	33,9	33,5	33,0	32,5	31,9	31,3	Х	Х
3.1.2	врачи в стационарных условиях	Х	26,1	24,2	22,1	20,0	18,4	16,3	Х	Х
4.	Численность врачей в субъекте Российской Федерации:	4 254,0	3 494,0	3 487,0	3 479,0	3 470,0	3 471,0	3 461,0	Х	Х
4.1	Врачи	4 254,0	3 494,0	3 487,0	3 479,0	3 470,0	3 471,0	3 461,0	Х	Х
	в том числе:								Х	Х
4.1.1	врачи в амбулаторных условиях	Х	1 832,0	1 819,0	1 809,0	1 799,0	1 788,0	1 777,0	Х	Х
4.1.2	врачи в стационарных условиях	Х	1 413,0	1 314,0	1 212,0	1 110,0	1 035,0	924,0	Х	Х
5	Среднесписочная численность врачей, человек
6	в здравоохранении, в том числе:	4 254,0	3 494,0	3 487,0	3 479,0	3 470,0	3 471,0	3 461,0	Х	Х
7	врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	594,0	573,0	573,0	573,0	573,0	573,0	573,0	Х	Х
8	врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	3 660,0	2 921,0	2 914,0	2 906,0	2 897,0	2 898,0	2 888,0	Х	Х
9	Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:
10	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %	Х	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
11	по субъекту Российской Федерации, %	Х	141,7	135,7	137,0	159,6	200,0	200,0	Х	Х
12	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	16 998,1	18 904,7	20 469,1	22 311,3	24 542,5	27 585,8	30 813,3	Х	Х
13	Темп роста к предыдущему году, %	Х	111,2	108,3	109,0	110,0	112,4	111,7	Х	Х
14	Среднемесячная заработная плата врачей, рублей	24 819,5	29 680,4	29 680,4	30 566,5	39 169,8	55 171,6	61 626,6	Х	Х
15	Темп роста к предыдущему году, %	Х	119,6	100,0	103,0	128,1	140,9	111,7	Х	Х
16	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, %	Х	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	Х	Х
17	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	Х	Х
18	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	1 649,6	1 620,3	1 617,0	1 661,4	2 123,6	2 991,9	3 332,3	5 402,0	11 726,2
19	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей	Х	-29,4*	-3,3	41,1	503,3	1 371,6	1 712,0	541,1	3 624,7
20	в том числе:
21	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	Х	35,3	0,0	7,3	78,7	211,3	264,8	86,0	562,2
22	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	0,9	1,2	1,4	1,8	2,6	2,4	4,4	9,4
23	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	0,6	0,7	0,7	0,9	1,3	1,5	2,3	5,1
24	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,1	1,2	2,0
25	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,8	0,9	2,2
26	за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей	Х	0,1	0,0	0,6	6,3	16,9	21,2	6,9	44,9
27	за счет средств ОМС, млн. рублей	Х	-64,8	-3,2	30,8	387,4	1 059,0	1 320,7	415,1	2 794,7
28	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	Х	1,7	2,0	2,3	4,5	8,7	11,8	8,8	29,3
29	от реструктуризации сети, млн. рублей	Х	1,1	1,2	1,2	1,6	2,2	2,5	4,0	8,7
30	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	Х	0,5	0,6	0,8	2,5	5,9	8,7	3,9	18,5
31	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	Х	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,9	2,0
32	за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей	Х	0,0	0,0	2,5	31,0	84,6	105,5	33,4	223,6
33	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21+26+27+32+33)	Х	-29,4	-3,3	41,1	503,3	1 371,6	1 712,2	541,1	3 624,9
35	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (22+28)/стр. 34*100)	Х	0,0	0,0	100,0	1,2	0,8	0,8	2,4	1,1

*Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей