Постановление Администрации г. Иванова от 21 октября 2010 г. N 2105 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове на 2010 - 2020 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии со статьей 50.1 Устава города Иванова постановляю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове на 2010 - 2020 годы".

2. Финансирование мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове на 2010 - 2020 годы" осуществлять за счет бюджетных средств в пределах утвержденных сумм на 2010 год и плановый период 2011 - 2012 годов и внебюджетных источников.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Рабочий край".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Иванова Громова М.Е.

Глава Администрации

города Иванова

А.С. Кузьмичев

Разработчик:

Управление жилищно-коммунального

хозяйства Администрации города Иванова

Срок реализации программы:

2010 - 2020 годы

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Иванове на 2010 - 2020 годы"
(утв. постановлением Администрации г. Иванова от 20 октября 2010 г. N 2105)

Паспорт

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове на 2010 - 2020 годы"
Разработчик Программы	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова
Исполнители Программы	Управление здравоохранения Администрации города Иванова Управление образования Администрации города Иванова Управление благоустройства Администрации города Иванова Комитет по культуре Администрации города Иванова Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова Ивановский городской комитет по управлению имуществом Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова
Срок реализации Программы	1 этап - 2010-2012 годы 2 этап - 2013 - перспектива до 2020 года
Дата принятия решения о разработке Программы	В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Цель Программы	Создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением темпами, обеспечивающими динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового муниципального продукта на 40% к 2020 году (по отношению к 2007 г.)
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	В соответствии с целевыми показателями энергетической эффективности
Финансирование Программы	1 этап: 28187,15 тыс. руб. городской бюджет: 2010 год - 28187,15 тыс. руб., 2011 год - 0 тыс. руб., 2012 год - 0 тыс. руб. Справочно: общий объем финансирования Программы 665 226,28 тыс. руб., из них средства из внебюджетных источников: 2010 год - 217 293,00 тыс. руб. 2011 год - 309 346,13 тыс. руб. 2012 год - 110 400,00 тыс. руб. 2 этап: - на основе договоров за счет предприятий и организаций, участвующих в реализации Программы; - федеральный бюджет; - областной бюджет; - городской бюджет; - внебюджетные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации

1. Содержание проблемы

1.1. Описание проблемы.

Рост потребления энергетических ресурсов во всех сферах жизнедеятельности города Иванова наряду с эксплуатацией морально устаревшего и значительно изношенного оборудования энергетического комплекса при условии отсутствия возможности увеличения нагрузки либо неполной загрузки энергетического оборудования, а также рост задолженности за потребленные ресурсы приводит к дестабилизации экономического положения города Иванова.

Так, в прогнозируемый рост цен (тарифов) в 2011 году, определенный в соответствии с прогнозом социально-экономического развития на 2010 и плановый период 2011 и 2012 годов, составит:

Таблица 1
Прогноз роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий
в 2011 году в среднем по Российской Федерации

Продукция (услуга)	Прогноз роста
Электроэнергия: 1. Регулируемые тарифы для населения 2. Регулируемые тарифы и рыночные цены в среднем для всех категорий потребителей	110% 113,5-116%
Тепловая энергия	112-114%
Газ природный: 1. Для всех категорий потребителей, кроме населения 2. Для населения	115% 120,8%
Потребительская инфляция	107,4%
Индекс цен промышленных производителей	107,7%

Ставка по тарифам на жилищно-коммунальные услуги для населения города Иванова в 2010 году по сравнению с 2009 возросли в среднем на 117,75%

Таблица 2
Рост ставки и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения

Тарифы на ЖКУ	Ед. изм.	2010	2009	рост в %
Отопление при наличии приборов учета	руб./кв. м	21,88	19,29	113,40
	руб./Гкал	1458,95	1286,26	113,4
Горячее водоснабжение	руб./чел. в месяц	427,59	365,06	117,1
при наличии приборов учета	руб./куб.м	108,25	92,42	117,1
Холодное водоснабжение	руб./чел. в месяц	71,01	60,31	17,75
при наличии прибора учета	руб./куб.м	10,15	8,62	117,75
Водоотведение	руб./чел. в месяц	83,00	70,38	117,9
при наличии прибора учета	руб./куб.м	7,58	6,43	117,9
Электроснабжение	руб./кВт	2,43	2,21	110,0

При этом задолженность за потребленные коммунальные услуги по состоянию на 01.09.2010 составляет 925 779,00 тыс. руб.

Расходы бюджета города на оплату энергетических ресурсов в 2010 году по сравнению с 2008 и 2009 годами составят:

Таблица 3
Расходы связанные с оплатой коммунальных ресурсов учреждениями
бюджетной сферы

Главный распорядитель бюджетных средств	Сумма расходов, тыс. руб.
	2008	2009	2010 (план)
Управление здравоохранения Администрации города Иванова	65312,40	74685,10	90110,20
Управление образования Администрации города Иванова	171749,60	200876,10	246884,40
Комитет по культуре Администрации города Иванова	6847,20	7467,00	9089,40
Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Иванова	7037,10	6430,50	11937,70
Администрация города Иванова	6112,30	7778,30	9924,20
Управление внутренних дел по городу Иваново	426,00	520,20	680,00

Данная картина усугубляется тем, что по состоянию на 01.04.2010 фактический износ оборудования муниципальных предприятий коммунального комплекса, предназначенного для производства, транспортировки энергетических ресурсов, составляет более 65 %.

1.2. Причины возникновения проблемы.

Причинами данной проблемы являются:

1.2.1. Общие проблемы в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности:

отсутствие эффективной рыночной инфраструктуры предоставления услуг в сфере энергоснабжения;

нехватка специалистов, имеющих необходимые профессиональные навыки и профильную подготовку в сфере эффективного и рационального использования энергии;

слабая нормативно-правовая база по эксплуатации общедомовых приборов учета;

неразвитость механизма стимулирования энергосбережения;

недостаток финансовых средств для внедрения энергосберегающих технологий, установки приборов учета и регулирования тепловой энергии;

отсутствие организационно-правовой базы для притока инвестиций в энергоснабжающие проекты.

1.2.2. Энергетический комплекс.

Генерирующее оборудование и электросетевая инфраструктура имеют значительный износ и, как следствие, заниженный КПД и значительные потери при передаче и распределении. При этом в энергетику региона вкладывается недостаточно средств на замену оборудования, исчерпавшего свой ресурс, и на реконструкцию генерирующих и сетевых объектов. Такое положение дел может привести к нарушению устойчивой работы самого энергетического комплекса, что повлечет за собой снижение надежности энергоснабжения промышленных предприятий и населения.

На большинстве промышленных предприятий города используется оборудование, которое в настоящее время морально устарело и требует для своей работы значительных затрат энергоресурсов, что определяет большую энергоемкость выпускаемой продукции.

В последнее время в связи с ростом темпов жилищного строительства и увеличением количества бытовой техники резко возросло потребление энергии населением.

В ситуации при постоянном росте потребления энергетических ресурсов и имеющихся ограничениях в этих ресурсах, основной проблемой становится неэффективное использование топлива и энергии. Данная проблема обостряется отсутствием у производителей и потребителей стимулов к энергосбережению.

1.2.3. Жилищно-коммунальное хозяйство и топливно-энергетический комплекс.

Основные проблемы жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса:

значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его эксплуатационного ресурса и недостаточной технологической дисциплиной;

значительная протяженность сетей;

повышенные потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных ресурсов;

неплатежеспособность потребителей и ограниченность бюджетных средств для совершенствования систем энергоснабжения.

По состоянию на 01.01.2008 износ основных фондов составляет 60%. Задолженность за потребленные энергетические ресурсы 925 779 тыс. руб.

Кроме того, в жилищном хозяйстве практически везде отсутствуют общедомовые приборы регулирования расхода и учета потребления топливно-энергетических ресурсов. Не все квартиры жилых домов оборудованы квартирными приборами учета расхода газа и воды. В числе проблемы присутствует несанкционированный разбор энергоносителей.

1.2.4. Бюджетная сфера.

Основными проблемами бюджетной сферы являются:

увеличение тарифов на энергоносители;

недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию зданий, так и энергоснабжающих организаций);

устаревшая система освещения помещений;

большой износ внутренних инженерных систем в зданиях;

потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен, трубопроводов и арматуры;

отсутствие централизованного контроля над потреблением энергоресурсов;

отсутствие стимулирования муниципальных учреждений к обеспечению режима энергосбережения;

отсутствие должной квалификации персонала обслуживающего энергетическое оборудование.

С учетом указанных обстоятельств и в случае непринятия мер, предусмотренных Программой, возможны следующие негативные последствия:

увеличение задолженности за потребленные коммунальные и энергетические ресурсы;

снижение эффективности бюджетных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

опережающий рост затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций и вызванное этим снижение эффективности оказания услуг;

увеличение степени износа оборудования предприятий энергетического комплекса;

увеличение потерь при транспортировке энергетических ресурсов и их нерациональное использование;

снижение темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджет.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

2.1. Формулировка цели.

Целью Программы является создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на объектах всех форм собственности и населением темпами, обеспечивающими динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу валового муниципального продукта на 40% к 2020 году (по отношению к 2007 г.).

Цель разбивается на подцели:

Основными целями 1-го этапа Программы являются создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города на энергосберегающий путь развития, активное вовлечение всех групп потребителей в энерго-ресурсосбережение и создание благоприятных условий для превращения энергосбережения в привлекательную сферу для бизнеса, а также снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на 10%.

Целями второго этапа являются дальнейшее обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, снижение энергоемкости производства.

2.2. Ожидаемые результаты реализации Программы.

По итогам реализации Программы будет достигнуто:

обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий;

повышение энергетической эффективности в Ивановской области и снижение энергоёмкости организаций и предприятий по сравнению с 2008 годом;

активное вовлечение всех групп потребителей в энерго-ресурсосбережение;

создание благоприятных условий для превращения энергосбережения в привлекательную сферу для бизнеса;

сокращение вредных выбросов в окружающую среду;

перевод экономики города на энергосберегающий путь развития.

Таблица 4
Целевые показатели I этапа Программы

N	Наименование показателей	Ед. изм.	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной Программы	%	0	88,5	100	100
2	Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования	%	100	100	100	100
3	Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования	%	19,8	21,0	100	100
4	Доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципального образования	%	79,5	99,5	100	100
5	Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0	0	100	100
6	Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии	кг. у.т./Гкал	169,45		151,56
7	Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	кВт/ч	226674		108302

3. Сроки реализации Программы и нормативно-правовое
обеспечение Программы

Программа рассчитана на 11 лет - 2010 - 2020 годы и реализуется в 2 этапа:

1 этап - 2010 - 2012 годы;

2 этап - 2013 - 2020 годы.

4. Перечень тактических задач и программных мероприятий

Программа предусматривает решение следующих тактических задач:

4.1. Задача 1. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном комплексе.

Решение задачи направлено на создание предпосылок для перевода жилищно-коммунального комплекса на новый энергоэффективный путь развития, что в свою очередь позволит с 2013 года приступить к широкомасштабному внедрению энергосберегающих технологий.

Основные мероприятия:

совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения;

принятие Программ энергосбережения на предприятиях топливно-энергетического комплекса;

анализ ситуации и разработка схем электро- и теплоснабжения города Иванова с последующей их оптимизацией;

проведение энергетических обследований многоквартирных домов, стимулирование энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере;

мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

мероприятия по организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов;

мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

мероприятия по оптимизации объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды;

мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче.

4.2. Задача 2. Энергоэффективность в бюджетной сфере.

Решение данной задачи позволит обеспечить снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов, кроме этого позволит определить основные направления в области энергосбережения, которые необходимо реализовать в бюджетной сфере для достижения требуемых значений целевых показателей.

Основные мероприятия:

подготовка кадров в области энергосбережения;

проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций бюджетной сферы города и составление энергетических паспортов объектов;

оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и ввод их в эксплуатацию.

4.3. Задача 3. Модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения города Иванова.

Решение данной задачи направлено на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их производстве, транспортировке, распределении и потреблении тепловой энергии, снижение затрат на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципального предприятия "Ивгортеплоэнерго".

Основные мероприятия:

энергетическое обследование котельных N: 19; 23; 31; 33; 37;

реконструкция существующих тепловых сетей;

повышение экономичности работы котельных N 1 и 2;

режимно-наладочные работы на котельных N:1; 4; 6; 10; 12; 17; 18; 19; 23; 25; 26; 29; 30; 31; 33; 34; 35; 37; 40; 42; 43;

замена насосного оборудования, в т.ч.:

1) в котельных N:1, 2, 3, 4, 19, 24, 42;

2) в центральных тепловых пунктах N: 21; 40; 41; 44; 51; 53; 55; 61; 64; 68; 78; 87; 89; 105; 122;

реконструкция котельной N 15;

строительство блочно-модульной котельной взамен котельной N 29 по улице 11-й Сосневской, 72;

реконструкция котельной N 30;

реконструкция котельной N 12;

замена и утилизация электроламп накаливания: улица Рабфаковская (административное здание);

подготовка подпиточной воды для водогрейных котлов котельной N 23 на водоподготовительной установке и деаэрационно-питательной установке котельной N 19;

повторное использование отмывочных вод водо-подготовительной установки котельной N 37;

реализация мероприятий по установке приборов учета;

перевод автомобиля ГАЗ-3307 на более дешевый вид топлива "Метан";

замена существующего сварочного оборудования типа "САГа" на сварочный аппарат марки "Вепрь".

4.4. Мероприятия по установке приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах жилищного фонда города Иванова учтены в "Адресной программе города Иванова, предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009 - 2012 годы", утвержденной постановлением Главы города Иванова от 05.03.2009 N 497.

4.5. Мероприятия второго этапа Программы будут формироваться на основании утвержденных Программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности предприятий жилищно-коммунального комплекса, а также предложений отраслевых управлений администрации города. В перечне мероприятий второго этапа будут обозначены все направления, предусмотренные Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ и утвержденные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с п.7 ст. 14 вышеуказанного Федерального закона.

В течение всего срока действия Программа корректируется с учетом возможности предоставления субсидий в рамках федерального, областного бюджетов, объемов финансирования за счет средств некоммерческого объединения "Ивановский фонд энергосбережения", предложений, вносимых отраслевыми управлениями администрации города и программ в сфере энергоэффективности предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Таблица 5
Тактические задачи и программные мероприятия

N п/п	Наименование мероприятия по энергосбережению	Исполнители	Срок	Объем финансирования 1 этапа, тыс. руб.
				Всего	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Энергоэффективность в жилищно-коммунальном комплексе			156042,50	19842,50	25800,00	110400,00
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			156042,50	19842,50	25800,00	110400,00
1.1	Совершенствование нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения	Администрация города Иванова	постоянно	-	-	-	-
1.2	Принятие программ энергосбережения на предприятиях топливно-энергетического комплекса	Руководство предприятий топливно-энергетического комплекса совместно с Администрацией города Иванова	2010	-	-	-	-
1.3	Анализ ситуации и разработка схем электро- и теплоснабжения города Иванова с последующей их оптимизацией	Руководство предприятий топливно-энергетического комплекса совместно с Администрацией города Иванова	31.12.2011	23000,00	-	23000,00	-
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			23000,00	-	23000,00	-
1.4	Проведение энергетических обследований многоквартирных домов, стимулирование энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере	Управляющие компании, управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова	постоянно	средства собственни-ков жилых помещений в многоквартирных домах
1.5	Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов и признания права муниципальной собственности на такие объекты	Руководство предприятий топливно-энергетического комплекса совместно с Администрацией города Иванова	постоянно	-	-	-	-
1.6	Мероприятия по организации эксплуатации бесхозяйных объектов, предназначенных для передачи энергетических ресурсов	Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, Ивановский городской комитет по управлению имуществом, предприятия топливно-энергетического комплекса	постоянно	-	-	-	-
1.7	Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	ОАО "Водоканал"		-	-	-	-
1.8	Мероприятия по оптимизации объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды	ОАО "Водоканал"	2012	113200,00		2800,00	110400,00
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			113200,00		2800,00	110400,00
1.9	Мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче	ОАО "Водоканал"		19842,50	19842,50
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			19842,50	19842,50
2	Энергоэффективность в бюджетной сфере			43724,15	28187,15	15537,00
	в т.ч. бюджет города			28187,15	28187,15
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			15537,00		15537,00
2.1	Подготовка кадров в области энергосбережения	Отраслевые управления Администрации города Иванова	постоянно	-	-	-	-
2.2	Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций бюджетной сферы города и составление энергетических паспортов объектов	Отраслевые управления Администрации города Иванова, НО "Ивановский фонд энергосбережения"	31.12.2012	15537,00		15537,00
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			15537,00		15537,00
2.3	Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и ввод их в эксплуатацию	Управление здравоохранения, управление образования, комитет по культуре, комитет по физической культуре и спорту, Администрация города Иванова	31.12.2010	28187,15	28187,15
	в т.ч. бюджет города			28187,15	28187,15
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники
				Всего	2010	2011	2012
3	Модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения города Иванова			465459,63	197450,50	268009,13
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			465449,63	197450,50	268009,13
3.1	Энергетическое обследование котельных N: 19;23;31;33;37.	МП "Ивгортеплоэнерго"	2010	1800,00	1800,00
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			1800,00	1800,00
3.2	Реконструкция существующих тепловых сетей	МП "Ивгортеплоэнерго"	2011	394 788,00	180107,00	214681,00
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			394 788	180107,00	214681,00
3.3	Повышение экономичности работы котельных N 1 и 2 (таблица N 3)	МП "Ивгортеплоэнерго"	2011	5528,13		5528,13
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			5528,13		5528,13
3.4	Режимно-наладочные работы на котельных N:1;4;6;10;12;17;18;19;23;25;26;29;30;31; 33;34;35;37;40;42;43 (таблица N 4)	МП "Ивгортеплоэнерго"	2010	1089,50	1089,50
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			1089,50	1089,50
3.5	Замена насосного оборудования, в т.ч.: 3) в котельных N: 1, 2, 3, 4, 19, 24, 42 4) в центральных тепловых пунктах N: 21; 40;41; 4;51;53;55;61;64;68;78; 87;89;105;122	МП "Ивгортеплоэнерго"	2010	5035,00	5035,00
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			5035,00	5035,00
3.6	Реконструкция котельной N15	МП "Ивгортеплоэнерго"	2010	5000,00	5000,00
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			5000,00	5000,00
3.7	Строительство блочно модульной котельной взамен котельной N 29 по ул. 11-й Сосневской, 72	МП "Ивгортеплоэнерго"	2011	25000,00	1100,00	23900,00
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			25000,00	1100,00	23900,00
3.8	Реконструкция котельной N 30	МП "Ивгортеплоэнерго"	2011	20000,00	1100,00	18900,00
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			20000,00	1100,00	18900,00
3.9	Реконструкция котельной N 12	МП "Ивгортеплоэнерго"	2011	5500,00	500,00	5000,00
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			5500,00	500,00	5000,00
3.10	Замена и утилизация электроламп накаливания: улица Рабфаковская (административное здание)	МП "Ивгортеплоэнерго"	2010	130,00	130,00
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			130,00	130,00
3.11	Повторное использование отмывочных вод водо-подготовительные установки котельной N 37	МП "Ивгортеплоэнерго"	2010	150,00	150,00
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			150,00	150,00
3.12	Реализация мероприятий по установке приборов учета	МП "Ивгортеплоэнерго"	2010	1300,00	1300,00
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			1300,00	1300,00
3.13	Перевод автомобиля ГАЗ-3307 на более дешевый вид топлива "Метан"	МП "Ивгортеплоэнерго"	2010	54,00	54,00
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			54,00	54,00
3.14	Замена существующего сварочного оборудования типа "САГа" на сварочный аппарат марки "Вепрь"	МП "Ивгортеплоэнерго"	2010	85,00	85,00
	в т.ч. бюджет города
	в т.ч. бюджет области
	в т.ч. внебюджетные источники			85,00	85,00
	Итого			665226,28	245480,15	309346,13	110400,00

Плановый объем бюджетных ассигнований

Общий объем бюджетных ассигнований из городского бюджета, требуемых для реализации I этапа Программы, составляет 28187,15 тыс. руб.

Общий объем ассигнований на реализацию программных мероприятий составляет - 665 216,28 тыс. руб.

Таблица 6
Объем бюджетных ассигнований на реализацию I этапа Программы
(по источникам финансирования), тыс. руб.

N	Источники финансирования	Всего	2010	2011	2012
1	Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего	28187,15	28187,15
	- в т. ч. бюджет города		28187,15
	Справочно:
	Внебюджетные источники	637039,13	217293,00	309346,13	110400,00

Таблица 7
Объем бюджетных ассигнований на реализацию I этапа Программы
(по видам ассигнований), тыс. руб.

N	Источники финансирования	Всего	2010	2011	2012
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего	28187,15	28187,15
1	Оказание муниципальных услуг	28187,15	28187,15
1.1	услуга "Первичная медико-санитарная стационарная медицинская помощь"	3021,30	3021,30
1.2	услуга "Первичная медико-санитарная амбулаторно-поликлиническая помощь"	2580,70	2580,70
1.3	услуга "Медицинская помощь по родовспоможению в условиях стационаров"	230,00	230,00
1.4	услуга "Скорая медицинская помощь"	13,90	13,90
1.5	услуга "Начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование детей""	6650,00	6650,00
1.6	услуга "Дошкольное образование детей"	12350,00	12350,00
1.7	услуга "Дополнительное образование детей"	1100,00	1100,00
1.8	услуга "Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства"	250,30	250,30
1.9	услуга "Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры"	10,00	10,00
1.10	услуга "Библиотечное обслуживание населения"	799,70	799,70
1.11	услуга "Дополнительное образование детей и молодежи в области спорта"	720,00	720,00
1.12	услуга "Работа с детьми и подростками по месту жительства"	311,25	311,25
1.13	Иные бюджетные ассигнования, прямо не отнесенные ни к одной муниципальной услуге.	150,00	150,00

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации II этапа Программы, будет определяться дополнительно исходя из возможности привлечения средств бюджетов всех уровней, а также внебюджетных источников.