Приложение 5. Обоснование финансирования, выделяемого из областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Развитие туризма в Орловской области на 2011-2015 годы"

Приложение 5
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие туризма в Орловской области
на 2011-2015 годы"

Обоснование финансирования,
выделяемого из областного бюджета на реализацию мероприятий
долгосрочной областной целевой программы "Развитие туризма
в Орловской области на 2011-2015 годы"

Система программных мероприятий состоит из пяти основных блоков, соответствующих цели и задачам Программы и направленных на решение имеющихся проблем в туристской отрасли. Из областного бюджета на финансирование Программы предусмотрено 5,4 миллиона рублей. Разбивка финансирования по задачам Программы представлена в следующей таблице:

тыс. руб.

Задача	Объемы финансирования Программы из областного бюджета
	всего	подготовительный этап		основной этап
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Задача 1. Создание благоприятных условий для развития регионального туризма	310	310	0	0	0	0
Задача 2. Развитие рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли	4 410	1 330	400	720	890	1 070
Задача 3. Развитие материально-технической базы туризма	460	200	0	50	80	130
Задача 4. Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта	30	30	0	0	0	0
Задача 5. Кадровое и научное обеспечение развития туризма	190	130	0	30	30	0
Итого из областного бюджета	5 400	2 000	400	800	1 000	1 200

Задача 1 "Создание благоприятных условий для развития регионального туризма". Большинство мероприятий данного раздела относится к совершенствованию нормативной правовой базы туристской отрасли, разработке мер по обеспечению безопасности туристов, сбору статистической отчетности и не требует финансового обеспечения (пункты 1.1 - 1.10, 1.12, 1.14 приложения 6 Программы).

Средства в объеме 10 тысяч рублей на 2011 год (пункт 1.11) предусмотрены на проведение конкурса среди субъектов туристской индустрии по разработке новых туристских маршрутов, в рамках которого необходимо приобретение раздаточных материалов (буклет-конверт "Лучшие предприятия туристской отрасли Орловской области").

Средства в объеме 300 тысяч рублей на 2011 год (пункт 1.13) предусмотрены для Департамента сельского хозяйства Орловской области на выдачу субсидий (микрокредитов) для сельского населения на подготовку бизнес-планов, строительство и переоборудование жилья под размещение туристов, приобретение оборудования и транспорта для развития сельского туризма. Для внедрения системы субсидирования Департаментом сельского хозяйства Орловской области будет подготовлена необходимая нормативная правовая база.

Задача 2 "Развитие рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли". На финансирование мероприятий данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 4 410 тысяч рублей.

Затраты по разработке регионального туристского бренда в объеме 5 тысяч рублей в 2011 году (пункт 2.1) складываются из необходимости оплаты работы дизайнерского агентства по подготовке брендового логотипа (фирменного стиля), комплексно представляющего туристские ресурсы Орловской области. Фирменный стиль будет использован при подготовке всей полиграфической и рекламной продукции, при проведении рекламных кампаний на телевидении, в печатных средствах массовой информации, в сети Интернет, при размещении наружной рекламы.

Стоимость издания серии информационных буклетов и другой рекламной продукции (пункты 2.2 - 2.12, 2.15, 2.16, 2.23) определена на основании анализа прайс-листов орловских полиграфических фирм. Она составляет от 20 до 70 тысяч рублей за 1 вид продукции при тираже от 500 до 2500 экземпляров в зависимости от итогового количества страниц, сложности дизайна и выбранного типа бумаги. Планируемые средства, предусмотренные по данным пунктам из федерального бюджета, пойдут на увеличение тиража выпускаемой продукции.

Расходы по участию в крупнейших ежегодных туристских выставках и ярмарках, проводимых в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России, (пункты 2.17 - 2.21) определены с учетом цены на арендуемую выставочную площадь для стенда Орловской области, который занимает на разных выставках от 3 до 10 кв. м, в зависимости от стоимости аренды 1 кв. м оборудованной выставочной площади. При выделении организаторами выставок бесплатной экспозиционной площади предусмотренные из областного бюджета средства пойдут на издание полиграфической и рекламной продукции для участия в туристских выставках.

Стоимость размещения некоммерческой рекламы о туристских ресурсах области на телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации, сети Интернет, а также наружной рекламы в городах и районах области (пункты 2.24 - 2.26, 2.28 - 2.31) определена на основании прайс-листов телевизионных и радиокомпаний, фирм-провайдеров, рекламных агентств, профессиональных печатных изданий в сфере туризма, в также организаций, работающих в области размещения наружной широкоформатной рекламы.

Пункт 2.27 предусматривает организацию рекламных туров по объектам туристско-экскурсионного показа Орловской области для туроператорских компаний и представителей средств массовой информации. Финансовые средства будут направлены на оплату транспортных услуг, а также на оплату проживания для иногородних участников рекламных туров.

Оплата услуг по переводу рекламных буклетов и туристского сайта Орловской области на иностранные языки (пункты 2.32) будет осуществляться на основании договоров с компаниями, ведущими деятельность в сфере оказания услуг по переводу на иностранные языки, или с частными переводчиками (по трудовым соглашениям), которые будут являться исполнителями данного мероприятия.

Пункты 2.13, 2.14 и 2.33 приложения 6 Программы не требуют финансирования из областного бюджета.

Задача 3 "Развитие материально-технической базы туризма". На финансирование мероприятий данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 460 тыс. рублей.

Расчет цены на установку знаков-указателей, карт-схем, информационных баннеров на основных туристско-экскурсионных маршрутах Орловской области (пункт 3.2) был произведен на основе опыта проведения подобных работ в рамках областной целевой программы "Развитие туризма в Орловской области на 2006-2010 годы". Установка указателей и информационных щитов на договорной основе с рекламно-производственными фирмами будет проводиться на популярных областных туристских направлениях: город Орел, Спасское-Лутовиново, Национальный парк "Орловское Полесье", город Болхов, а также в других районах области.

Пункт 3.4 предусматривает развитие инфраструктуры на туристских маршрутах в Национальном парке "Орловское Полесье". Стоимость работ рассчитана исходя из данных, представленных рекламно-производственными фирмами, осуществляющими изготовление и установку информационных щитов и знаков-указателей.

Пункт 3.8 предусматривает развитие инфраструктуры сельского и спортивного (планерного) туризма в Новосильском районе области. Расчет стоимости производился на основании потребности в проведении работ по оборудованию инфраструктуры для этих видов туризма (установка знаков-указателей до данного объекта).

Пункты 3.1, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 реализуются за счет средств муниципальных бюджетов и привлеченных (внебюджетных) источников.

Задача 4 "Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта". На финансирование мероприятий данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 30 тыс. рублей на издание календаря туристских событий, проходящих на территории Орловской области (пункт 4.1).

Пункты 4.2 - 4.13 не требуют финансирования из областного бюджета.

Задача 5 "Кадровое и научно-методическое обеспечение развития туризма". На финансирование мероприятий данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 190 тыс. рублей.

Пункт 5.5 предусматривает проведение открытого конкурса среди студентов ФГБОУ ВПО "Орловский государственный университет" на лучшую разработку нового туристского маршрута по Орловской области. Финансовые затраты будут направлены на приобретение призов для победителей данного студенческого конкурса.

В соответствии с пунктом 5.7 будет осуществлено создание научно-практической лаборатории по изучению традиционной культуры Орловской области на базе ФГБОУ ВПО "Орловский государственный институт искусств и культуры". Финансовые затраты предусмотрены на подготовку специализированного печатного издания.

Проведение региональной научно-практической конференции по вопросам развития туризма (пункт 5.10) предусмотрено при поддержке ФГБОУ ВПО "Орловский государственный университет". Финансовые средства будут направлены на оплату транспортных услуг, а также на оплату проживания для иногородних участников конференции.

Проведение семинара с руководителями турфирм, посвященного проблемам развития и анализу работы туристской отрасли, предусмотрено пунктом 5.13. Средства в объеме 5 тыс. рублей будут направлены на аренду зала для проведения данного мероприятия на территории Национального парка "Орловское Полесье".

В рамках реализации Программы предусмотрены подготовка и издание сборников научно-методических материалов о развитии туристской отрасли (пункт 5.14). Анализ стоимости работ был произведен на основании данных полиграфических компаний.

Пункты 5.1 - 5.4, 5.6, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.15 - 5.18 не требуют финансирования из областного бюджета.