Приложение N 1. Проект бюджета Орловского территориального дорожного фонда на 1999 год

Приложение N 1
к Закону Орловской области
"О бюджете территориального дорожного фонда
Орловской области на 1999 год"

Проект бюджета
Орловского территориального дорожного фонда на 1999 год

Наименование показателей	Утверж- дено на 1998 г (тыс.руб.)	Исполнение бюджета за 1998 г. (тыс.руб.)	в %	1999 год
				прог- ноз	1999 г. в % к факту 1998 г.
1	2	3	4	5	6
1. Доходы
Переходящий остаток средств на 1.01.1998 г.	- 23700	- 23700	-	- 37847	-
Налог на пользователей автомобильных дорог	119175	123902	104,0	119000	96,0
Налог на приобретение транспортных средств	13000	7527	57,9	10000	132,9
Налог с владельцев транспортных средств	9000	8562	95,1	9000	105,1
Прочие поступления	-	11	-	-	-
Субвенции и дотации из ФДФ	55000	66223	120,4	149900	226,3
Дебиторская задолженность на 1.01.98 г.	11877	15979	134,5	15979	100,0
Всего доходов:	184352	198504	107,7	266032	134,0
II. Расходы
Содержание и ремонт действующей сети территориальных автомобильных дорог, всего	88845	139286	156,8	96093	69,0
в том числе ремонт действующей сети территориальных автомобильных дорог	13845	72488	5236	61093	84,3
Финансирование работ по приведению в нормативное состояние внутрихозяйственных автомобильных дорог для приемки их в сеть территориальных автомобильных дорог общего пользования	15000	12023	80,1	35000	291,0
Реконструкция и строительство территориальных автомобильных дорог и сооружений на них	40000	26654	66,6	64900	243,5
Отчисления в областной бюджет на поддержку малообеспеченных граждан области	20000	14208	71,0	-	-
Отчисления в областной бюджет на строительство индивидуальных жилых домов в сельской местности по программе "Славянские корни" (на возвратной основе)	-	-	-	60000	-
Управление дорожным хозяйством	7060	6100	86,4	7060	115,7
Налоги за земли под территориальными автомобильными дорогами общего пользования	4320	-	-	8600	-
Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества	7800	16708	214,2	8500	50,9
Переходящий остаток средств территориального дорожного фонда на конец отчетного периода, всего	16327	33395	204,5	20879	62,5
в том числе:
Под осенне-зимнюю заготовку дорожно-строительных материалов	4450	174I6	391,3	4900	28,1
Задолженность Ока-банка	11877	15979	134,5	15979	100,0
Всего расходов:	184352	236351	128,2	266032	112,6
Кредиторская задолженность на 1.01.99 г.		37847