Приложение N 2. Смета затрат на содержание территориального органа Управления автомобильными дорогами на 1999 год

Приложение N 2
к Закону Орловской области
"О бюджете территориального дорожного фонда
Орловской области на 1999 год"

Смета
затрат на содержание территориального органа Управления
автомобильными дорогами на 1999 год

                                                                тыс. руб.

N п/п	Наименование статей	Сумма 1999г	1998 (факт)	1999 г. к факту 1998 г
				%	()
1	2	3	4	5	6
	А. Общехозяйственные расходы
1.	Содержание административных зданий (отопление, освещение, водоснабжение, канализация, износ инвентаря)	349	566	61,7	- 217
2.	Начисления на фонд заработной платы	1669	1092	152,8	+ 577
3.	Текущий ремонт зданий	30	230	13,0	- 200
4.	Содержание служебного автотранспорта	130	162	80,2	- 32
5.	Содержание дорожных лабораторий	20
6.	Почтово-телеграфные, телефонные, канцелярские расходы, содержание множительной техники	105	416	25,2	- 311
7.	Командировочные расходы	25	45	55,5	- 20
8.	Приобретение программных продуктов для компьютеров	26	44	59,1	- 18
9.	Налог на землю под административным зданием	24	13	184,6	+ 11
10.	Типографские расходы	20	17	117,6	- 3
11.	Подготовка кадров	15	40	37,5	- 25
12.	Приобретение малоценного инвентаря, измерительных приборов, вычислительной и множительной техники.	60	290	20,7	- 230
13.	Уплата местных налогов	110	145	75,8	- 35
14.	Подписка на периодические издания, нормативно-техническую литературу, на статистическую информацию	32	38	84,2	- 6
15.	Прочие непредвиденные расходы	30	88	34,1	- 58
16.	Оплата услуг за представление информации отраслевого характера фирмой "Радор"	80	79	101,3	+ 1
	Итого по разделу "А"	2725	3265	83,4	-540
	Б. Фонд заработной платы
1.	Оплата по должностным окладам	2435	1743	139,7	+ 692
2.	Премии	808	508	159,1	+ 300
3.	Материальная помощь	404	196	206,1	+ 208
4.	Надбавки за выслугу лет	452	288	156,9	+ 164
5.	Прочие выплаты (разовые премии, компенсация за неиспользованный отпуск)	214	90	237,8	+ 124
	Итого по разделу "Б"	4313	2825	152,6	+1488
	В. Выплаты социального характера
1.	Единовременные пособия уходящим на пенсию ветеранам труда, суммы, выплачиваемые на период трудоустройства, материальная помощь по семейным обстоятельствам	22	10	2,2 р.	+ 12
	Итого по разделу "В"	22	10	2,2 р	+ 12
	Всего по смете:	7060	6100	115,7	+ 960
	Удельный вес в общих расходах ТДФ (%)	3,8	2,6	2,65