Приложение 7. Форма оценки экономической эффективности долгосрочной областной целевой программы "Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2011-2015 годы"

Приложение 7
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие отрасли культуры в Орловской
области на 2011-2015 годы"

Форма оценки
экономической эффективности долгосрочной областной целевой программы
"Развитие отрасли культуры в Орловской области на 2011-2015 годы"

Раздел 1. Общая часть

Наименование Программы
Основания для реализации Программы
Государственный заказчик Программы
Руководитель Программы Ответственный исполнитель Программы
Сроки и этапы реализации Программы
Основные цели и задачи Программы
Перечень основных мероприятий
Влияние реализации Программы на ход структурных преобразований в экономике и на решение социальных проблем
Сведения о внесенных в Программу изменениях

Раздел 2. Финансирование Программы в отчетном году

2.1. Финансирование Программы по источникам

Источник финансирования	Сумма в отчетном году (тыс. руб.)
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники

2.2. Финансирование Программы по направлениям расходов

Направление расходов	Сумма в отчетном году (тыс. руб.)
Капитальные вложения
НИОКР
Прочие расходы

2.3. Финансирование Программы по бюджетополучателям

Бюджетополучатель	Сумма в отчетном году (тыс. руб.)
Главный распорядитель бюджетных средств 1
Главный распорядитель бюджетных средств 2

Территориальная структура финансирования
долгосрочной областной целевой программы "Развитие отрасли культуры
в Орловской области на 2011-2015 годы" в отчетном году

N	Наименование муниципального образования	Источники финансирования	Объемы финансирования за период до 1 января отчетного года (тыс. руб.)
			по утвержденной Программе	в соответствии с законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	фактически профинансировано	освоено
1	2	3	4	5	6	7
1.	г. Ливны	Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники
2.	г. Мценск	Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники
3.	Болховский район	Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники
4.	Верховский район	Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники
5.	Глазуновский район	Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники
6.	Знаменский район	Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники
7.	Краснозоренский район	Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники
8.	Ливенский район	Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники
9.	Мценский район	Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники
10.	Малоархангельский район	Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники
11.	Новодеревеньковский район	Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники
12.	Сосковский район	Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники
13.	Троснянский район	Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники
14.	Урицкий район	Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники
15.	Хотынецкий район	Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники
Итого по районам		Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники
16.	Общеобластные расходы	Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники
Итого по Программе		Всего
		федеральный бюджет
		областной бюджет
		муниципальный бюджет
		внебюджетные источники

Раздел 3. Выполнение программных мероприятий
в свете достижения поставленной цели и задач

Информация в данный раздел представляется в виде отчета по задачам Программы в свободной форме.

Раздел 4. Оценка результатов размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения
мероприятий Программы

Информация в данный раздел представляется в виде отчета в свободной форме.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации
Программы согласно принятым критериям и показателям

Показатели эффективности реализации Программы по целевым индикаторам

N целевого индикатора	Описание показателя	Единица измерения	Показатели результативности
			базовый 2010 год	план очередного года	выполнено	отклонение
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия	%	22 (РФ - 33,5)
2	Обеспеченность объектов культурного наследия учетной документацией	%	45
3	Количество студентов, принявших участие в областных, всероссийских и международных конкурсах	%	14,0
4	Количество концертов	Количество	55
5	Количество выставок	Количество	15
6	Книгообеспеченность областных библиотек (число изданий в библиотеках/число читателей)	Экземпляры	19,0 (РФ - 17,6)
7	Обновляемость библиотечного фонда областных библиотек (число поступлений / общий фонд документов)	%	1,86
8	Прирост количества документов на электронных носителях в областных библиотеках	%	5,5 (РФ - 1,2)
9	Доля автоматизированных рабочих мест для читателей к общему количеству читательских мест в областных и муниципальных библиотеках (муниципальные образования, участвующие в Программе)	%	1,0
10	Доля библиотек (муниципальные образования, участвующие в Программе), имеющих доступ в сеть Интернет	%	6,0
11	Прирост модельных муниципальных (сельских) библиотек к их общему числу	Единицы	0
12	Ежегодный рост количества посещений населением спектаклей, представлений по сравнению с предыдущим годом	Количество	227 100 чел. (РФ - 7)
13	Количество новых спектаклей	Количество	15
14	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	6,5 (РФ - 15)
15	Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме, подлежащих реставрации	%	2 (РФ - 3)
16	Рост учетного количества музейных предметов в электронном виде по сравнению с предыдущим годом	%	80 000 чел. (РФ - ежегодный рост - 2%)
17	Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в одном учреждении по сравнению с предыдущим годом (число мероприятий/число учреждений)	Количество	1,7 (РФ - 3,3)
18	Количество экземпляров изданных книг и брошюр образовательного, научного, культурного, методического, краеведческого, музыкального, литературного назначения (в пересчете на 1000 человек)	Экземпляры	3500 (РФ - 5024 экзем-пляра на 1000 чел.)

Руководитель Программы    ______________ ________________________

                            (подпись)     (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ______________ ________________________

Программы                   (подпись)     (расшифровка подписи)