Приложение 4. Финансово-экономическое обоснование расходов из средств областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Молодежь Орловщины на 2010-2015 годы"

Приложение 4
к долгосрочной областной целевой программе
"Молодежь Орловщины на 2010-2015 годы"

Финансово-экономическое обоснование расходов из средств областного
бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой
программы "Молодежь Орловщины на 2010-2015 годы"

Система программных мероприятий состоит из семи основных разделов, соответствующих цели и задачам Программы и направленных на решение имеющихся проблем. Из бюджета Орловской области на финансирование мероприятий Программы предусмотрено выделение 9,912 млн рублей. Разбивка финансирования по задачам и мероприятиям Программы представлена в следующей таблице.

Наименование мероприятий Программы, обеспечивающих выполнение задач	Метод оценки затрат	Расчет затрат, тыс. рублей	Потреб-ность в средствах, тыс. рублей
1	2	3	4
Задача 1. Обеспечение массовой консолидации молодежи и широкого информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их развития и применения потенциала
1.1. Организация и проведение лагерей молодежного актива, в том числе по профилактике экстремизма и ксенофобии, всего	аналоговый	2011 г. - 95 2012 г. - 34 2013 г. - 95 2014 г. - 95 2015 г. - 95	414
1.2. Организация и проведение международной ярмарки молодежных инициатив, всего	аналоговый	2011 г. - 145 2012 г. - 145 2013 г. - 145 2014 г. - 145 2015 г. - 145	725
1.3. Организация и проведение областного слета творческой молодежи, всего	аналоговый	2011 г. - 49 2012 г. - 0 2013 г. - 49 2014 г. - 49 2015 г. - 49	196
1.4. Организация и проведение новогодних и рождественских праздников для студенческого актива области, всего	аналоговый	2011 г. - 50 2012 г. - 50 2013 г. - 50 2014 г. - 50 2015 г. - 50	250
1.5. Организация и проведение спортивно-туристического слета студенческой и учащейся молодежи области, всего	аналоговый	2011 г. - 295 2012 г. - 0 2013 г. - 295 2014 г. - 295 2015 г. - 295	1 180
1.6. Организация и проведение празднования Дня образования ВЛКСМ, всего	аналоговый	2011 г. - 20 2012 г. - 20 2013 г. - 20 2014 г. - 20 2015 г. - 20	100
Задача 2. Создание условий для пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи, поддержка молодых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
2.1. Проведение областной благотворительной акции для детей из детских домов и домов-интернатов "Помоги ближнему", всего	аналоговый	2011 г. - 20 2012 г. - 0 2013 г. - 20 2014 г. - 20 2015 г. - 20	80
2.2. Организация и проведение областной благотворительной новогодней акции для детей из детских домов и домов-интернатов "Рождество в каждый дом", всего	аналоговый	2011 г. - 20 2012 г. - 0 2013 г. - 20 2014 г. - 20 2015 г. - 20	80
2.3. Проведение выездных концертов "Тепло студенческих сердец" для воспитанников детских домов, школ-интернатов и подростков, находящихся в местах лишения свободы, всего	аналоговый	2011 г. - 20 2012 г. - 0 2013 г. - 20 2014 г. - 20 2015 г. - 20	80
2.4. Организация и проведение спортивного праздника для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, всего	аналоговый	2011 г. - 10 2012 г. - 0 2013 г. - 10 2014 г. - 10 2015 г. - 10	40
2.5. Благотворительная рождественская акция для воспитанников детских домов, школ-интернатов, подростков, находящихся в местах лишения свободы, всего	аналоговый	2011 г. - 20 2012 г. - 0 2013 г. - 20 2014 г. - 20 2015 г. - 20	80
2.6. Организация и проведение областной акции "Молодая мама", всего	аналоговый	2011 г. - 49 2012 г. - 10 2013 г. - 49 2014 г. - 49 2015 г. - 49	206
2.7. Проведение областной спартакиады молодых семей "Папа, мама, я - спортивная семья", всего	аналоговый	2011 г. - 20 2012 г. - 0 2013 г. - 20 2014 г. - 20 2015 г. - 20	80
Задача 3. Создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни, формирования правового сознания и гражданской культуры
3.1. Проведение областных этапов всероссийских конкурсов и мероприятий, всего	аналоговый	2011 г. - 15 2012 г. - 15 2013 г. - 15 2014 г. - 15 2015 г. - 15	75
3.2. Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, Всего	аналоговый	2011 г. - 10 2012 г. - 0 2013 г. - 10 2014 г. - 10 2015 г. - 10	40
Задача 4. Развитие волонтерского движения на территории Орловской области
4.1. Проведение областного фестиваля студенческих педагогических отрядов, всего	аналоговый	2011 г. - 10 2012 г. - 0 2013 г. - 10 2014 г. - 10 2015 г. - 10	40
4.2. Областная акция для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Дарите радость детям", всего	аналоговый	2011 г. - 20 2012 г. - 0 2013 г. - 20 2014 г. - 20 2015 г. - 20	80
Задача 5.Создание условий для вовлечения представителей сельской молодежи в мероприятия по реализации молодежной политики на территории Орловской области
5.1. Организация и проведение областного молодежного спортивно-туристического слета сельской молодежи, всего	аналоговый	2011 г. - 265 2012 г. - 0 2013 г. - 265 2014 г. - 265 2015 г. - 295	1 090
5.2. Организация и проведение областного слета сельской молодежи "Багряные листья", всего	аналоговый	2011 г. - 295 2012 г. - 0 2013 г. - 295 2014 г. - 295 2015 г. - 295	1 180
5.3. Проведение конкурса на звание "Лучший строительный отряд сельской молодежи", всего	аналоговый	2011 г. - 0 2012 г. - 0 2013 г. - 15 2014 г. - 15 2015 г. - 15	45
5.4. Проведение ежегодного конкурса народного творчества сельской молодежи, всего	аналоговый	2011 г. - 10 2012 г. - 0 2013 г. - 10 2014 г. - 10 2015 г. - 15	45
5.5. Проведение конкурса традиционных ремесел среди сельской молодежи, всего	аналоговый	2011 г. - 0 2012 г. - 0 2013 г. - 15 2014 г. - 15 2015 г. - 15	45
5.6. Организация взаимодействия с зарубежными общественными молодежными организациями по обмену опытом, всего	аналоговый	2011 г. - 10 2012 г. - 0 2013 г. - 10 2014 г. - 10 2015 г. - 15	45
Задача 6. Совершенствование системы интеграции талантливой молодежи в творческую деятельность, создание условий для увеличения представительства делегаций Орловской области на межрегиональном и международном уровне
6.1. Проведение праздничной программы, посвященной Дню российского студенчества, всего	аналоговый	2011 г. - 20 2012 г. - 5 2013 г. - 20 2014 г. - 20 2015 г. - 20	85
6.2. Проведение праздничной программы, посвященной Дню святого Валентина, всего	аналоговый	2011 г. - 20 2012 г. - 0 2013 г. - 20 2014 г. - 20 2015 г. - 20	80
6.3. Организация и проведение праздничных концертных программ, посвященных Международному женскому дню, всего	аналоговый	2011 г. - 20 2012 г. - 0 2013 г. - 20 2014 г. - 20 2015 г. - 20	80
6.4. Организация участия талантливой молодежи Орловской области в межрегиональных, всероссийских конкурсах и фестивалях, всего	аналоговый	2011 г. - 145 2012 г. - 60 2013 г. - 145 2014 г. - 145 2015 г. - 145	640
6.5. Организация и проведение областного фестиваля студенческого творчества "Студенческая весна", всего	аналоговый	2011 г. - 78 2012 г. - 78 2013 г. - 88 2014 г. - 88 2015 г. - 88	420
6.6. Организация участия делегации молодежи Орловской области в Международном лагере славянской молодежи "Дружба", всего	аналоговый	2011 г. - 98 2012 г. - 98 2013 г. - 98 2014 г. - 98 2015 г. - 98	490
6.7. Участие творческой молодежи в фестивале авторской песни, всего	аналоговый	2011 г. - 20 2012 г. - 0 2013 г. - 20 2014 г. - 20 2015 г. - 20	80
6.8. Подготовка и проведение фестиваля студенческого творчества "Золотая осень", всего	аналоговый	2011 г. - 73 2012 г. - 73 2013 г. - 88 2014 г. - 88 2015 г. - 88	410
6.9. Участие в организации и проведении игр областного клуба КВН, всего	аналоговый	2011 г. - 78 2012 г. -0 2013 г. - 78 2014 г. - 78 2015 г. - 78	312
6.10. Организация и проведение автопробегов по местам боевой славы для активистов молодежного движения области, всего	аналоговый	2011 г. - 145 2012 г. - 0 2013 г. - 145 2014 г. - 145 2015 г. - 145	580
6.11. Участие представителей Орловской области в межрегиональных, всероссийских, международных семинарах, совещаниях, практикумах, конференциях, всего	аналоговый	2011 г. - 0 2012 г. - 0 2013 г. - 145 2014 г. - 145 2015 г. - 145	450
Задача 7. Поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями Орловской области
7.1. Поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями Орловской области, в том числе по профилактике экстремизма и ксенофобии, всего	аналоговый	2011 г. - 41 2012 г. - 0 2013 г. - 41 2014 г. - 41 2015 г. - 41	164

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокая экономическая и социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения при федеральной поддержке и вовлечении в совместную деятельность всех участников реализации Программы.

По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 10 млн 223 тыс. руб., из них:

1. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению массовой консолидации молодежи и широкого информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их развития и применения потенциала предусматривает финансирование в сумме 2,865 млн рублей на ежегодное проведение лагерей молодежного актива, туристических слетов, мероприятий по празднованию молодежных праздников и прочих культурно-массовых мероприятий, проходящих на территории Орловской области.

Финансовые затраты, предусмотренные на мероприятия данного раздела, будут направлены на организационные нужды, приобретение поощрительных призов для победителей и участников мероприятий.

2. Создание условий для пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи, поддержка молодых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

На финансирование мероприятий данного раздела предусмотрена сумма в размере 646 тыс. рублей. Проведение комплекса мероприятий данного раздела будет способствовать пропаганде и популяризации института молодой семьи, поддержке молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Финансовые затраты будут направлены на организаторские нужды, поощрительные призы и подарки участникам конкурсов и мероприятий раздела, оказание адресной помощи молодым семьям и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

3. Создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни, формирования правового сознания и гражданской культуры.

Финансирование данного раздела предусматривает выделение из бюджета области суммы в размере 0,115 млн рублей на проведение областных этапов всероссийских конкурсов и мероприятий. Средства будут направлены на реализацию региональных этапов мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти по реализации государственной молодежной политики.

Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, имеют традиционных характер среди молодежи области и по опыту проведения данных мероприятий имеют большое значение в формировании правового и гражданского сознания в молодежной среде.

4. Развитие волонтерского движения на территории Орловской области.

На финансирование мероприятий данного раздела предусмотрена сумма в размере 0,12 млн рублей на проведение организации работы волонтерских отрядов, проведение ежегодных конкурсов на лучшую организацию волонтерской работы в области среди вузов, ссузов и молодежных организаций области.

Расходы на проведение данных мероприятий будут направлены на организационные нужды, материальное обеспечение участников волонтерского движения, поощрительные призы и подарки участников конкурсов по волонтерской работе, оказание помощи в организации благотворительных волонтерских акций.

5. Создание условий по вовлечению представителей сельской молодежи в мероприятия по реализации молодежной политики на территории Орловской области.

Финансирование данного раздела предусматривает выделение 2,46 млн рублей на проведение туристических слетов, сельскохозяйственных конкурсов и мероприятий с участием сельской молодежи. Средства будут расходованы на организационные нужды, поощрительные призы и подарки победителям и участникам конкурсов из числа представителей сельской молодежи.

6. Совершенствование системы интеграции талантливой молодежи в творческую деятельность, создание условий для увеличения представительства делегаций Орловской области на межрегиональном и международном уровне.

На финансирование данного раздела программных мероприятий планируется выделение 3,612 млн рублей на проведение конкурсов по реализации потенциала творческой талантливой молодежи области, проведение фестивалей КВН, организацию участия делегаций области в конкурсах и мероприятиях других регионов, проведение молодежных праздничных мероприятий. Расходы будут направлены на организационные нужды, поощрительные призы и подарки победителям и участникам конкурсов, финансирование участия делегаций области в межрегиональных, всероссийских и международных творческих конкурсах.

7. Поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями Орловской области.

Финансирование данного раздела предусматривает выделение суммы в размере 0,164 млн рублей на ежегодное финансирование проектов, мероприятий и инициатив молодежных объединений области.

Финансовые средства, согласно поручению Губернатора Орловской области, планируется расходовать на мероприятия, проекты и инициативы при условии обоснования их высокой социальной значимости и необходимости внедрения для молодежи области.