Приложение 7. Финансово-экономическое обоснование расходов из средств областного бюджета

Приложение 7
к концепции
долгосрочной областной целевой программы
повышения уровня дорожной безопасности
"Цель - НОЛЬ" на 2010-2015 годы

Финансово-экономическое обоснование расходов из средств
областного бюджета

Наименование мероприятий программы	Объем финансирования программы* (тыс. руб.)							Исполнитель мероприятия программы, бюджетополучатель	Результат
	Всего	в том числе по годам:
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	52 325,3	27 525,3	5 000	4 950	4 950	4 950	4 950
Пропаганда, всего	1 800	750	250	200	200	200	200
в том числе:
Проведение пропагандистских компаний	800	300	100	100	100	100	100	УВД по Орловской области	Ежегодная компания, размещение блоков социальной рекламы, организация и проведение конкурсов на освещение вопросов безопасности дорожного движения в СМИ
Изготовление пропагандисткой продукции	700	450	50	50	50	50	50	УВД по Орловской области	Ежегодно 7 тыс. экз. печатной продукции и стикеров, размещение плакатов на информационных щитах
Создание портала программы (сайта)	300	0	100	50	50	50	50	Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области	Создание и обеспечение работы 1 портала (сайта)
Оказание помощи пострадавшим в ДТП, всего	3 362,1	612,1	550	550	550	550	550
в том числе:
Проведение учебных курсов оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП	250	0	50	50	50	50	50	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области	Ежегодно 1 курс
Создание информационного поля	862,1	612,1	50	50	50	50	50	ОГУ "Орелгосзаказчик"	Ежегодно 40 информационных знаков
Установка в местах концентрации ДТП спутниковых антивандальных телефонов	250	0	50	50	50	50	50	ОГУ "Орелгосзаказчик"	Ежегодно 1 телефон
Приобретение гидравлического инструмента для оказания помощи пострадавшим в ДТП	2000	0	400	400	400	400	400	ГУ МЧС России по Орловской области	Ежегодно 1 комплект
Оснащение ГИБДД, всего	30 764,3	21 264,3	1900	1900	1900	1900	1900
в том числе:
Оснащение спецоборудованием и спецтранспортом подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения	30 764,3	21 264,3	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	УВД по Орловской области	15 единиц спецтранспорта и 15 единиц спецоборудования
Дороги, всего	13 098,9	4 098,9	1 800	1 800	1 800	1800	1800
в том числе:
Установка светоотражательных столбиков	1 200	0	400	200	200	200	200	ОГУ "Орелгосзаказчик"	600 единиц
Установка барьерных заграждений	4 448,9	1 848,9	1 000	400	400	400	400	ОГУ "Орелгосзаказчик"	800 п. м.
Нанесение дорожной разметки	1 000	0	200	200	200	200	200	ОГУ "Орелгосзаказчик"	1000 м2
Реконструкция светофорного хозяйства	6 450	2 250	200	1 000	1 000	1 000	1 000	ОГУ "Орелтранссигнал"	60 светофоров
Образование и культура в целях повышения безопасности, всего	3 300	800	500	500	500	500	500
в том числе:
Оснащение образовательных учреждений учебно-наглядными пособиями	2 650	500	400	400	450	450	450	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области	215 комплектов
Приобретение для учащихся световозвращающих элементов	550	300	50	50	50	50	50	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области	2 500 ед.
Изготовление стикеров "Ребенок в машине"	100	0	50	50	0	0	0	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области	1000 ед.

*) экспертный метод оценки затрат