Постановление Коллегии администрации Орловской области от 15 января 2004 г. N 11 "Об инновационно-инвестиционной программе "Развитие легкой и мебельной промышленности Орловской области на 2004-2007 годы" (утратило силу)

Постановление Коллегии администрации Орловской области
от 15 января 2004 г. N 11
"Об инновационно-инвестиционной программе "Развитие легкой и
мебельной промышленности Орловской области на 2004-2007 годы"

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Орловской области от 13 февраля 2013 г. N 37 настоящее постановление признано утратившим силу

Насыщение отечественного рынка товарами народного потребления - одно из ключевых направлений развития промышленности Орловской области. Развитие отраслей легкой и мебельной промышленности, являющихся важнейшими составными частями промышленного комплекса области по производству товаров массового спроса, освоение новой качественной продукции способствует стабилизации потребительского рынка.

В Орловской области накоплен положительный опыт в разработке и реализации мер государственной поддержки развития отраслей легкой и мебельной промышленности. Принятый 4 декабря 1998 года Закон Орловской области N 85-ОЗ "О поддержке предприятий легкой промышленности и мебельного производства Орловской области" позволил улучшить экономическую ситуацию в данных отраслях. За последние годы сложилась положительная динамика роста производства в отраслях легкой и мебельной промышленности. В мебельной промышленности объем производства вырос по отношению к предыдущему году в 1,9 раза в 1999 году, в 1,5 раза - в 2000 году и в 1,3 раза - в 2001 году. В легкой промышленности темп роста производства в действующих ценах составил в 1999 году -163%; в 2000 году - 110%; в 2001 году - 129%.

Заметное оживление производства сопровождалось качественными изменениями в финансовой сфере: значительно сократилось число убыточных предприятий, возросла прибыль, увеличилась доля оборотных активов в денежной форме. Начался процесс технологического обновления производства, определяющий повышение качества и рост объемов выпуска конкурентоспособной продукции.

Вместе с тем снижение темпов экономического роста в 2002-2003 г.г. показывает, что ситуация в легкой и мебельной промышленности еще окончательно не стабилизировалась. Это связано с неустойчивой и трудно предсказуемой конъюнктурой рынка, медленно протекающими процессами импортозамещения, недостаточной инвестиционной и инновационной активностью предприятий и другими факторами.

В целях решения стратегической задачи промышленной политики Орловской области по обеспечению устойчивой и эффективной работы промышленного комплекса, развитию производства товаров народного потребления, созданию экономических и организационно-правовых условий финансовой стабилизации хозяйственной деятельности предприятий легкой и мебельной промышленности, стимулированию их инвестиционной и инновационной активности, а также с учетом социального аспекта развития данных отраслей Коллегия постановляет:

1. Одобрить прилагаемую инновационно-инвестиционную программу "Развитие легкой и мебельной промышленности Орловской области на 2004 - 2007 годы" (далее - Программа).

2. Отметить, что основными направлениями Программы являются:

- создание конкурентоспособной материально-технической базы предприятий легкой и мебельной промышленности на инновационной основе с использованием новейших отечественных и мировых научно-технических достижений;

- концентрация инвестиционных ресурсов на направлениях, максимально способствующих реализации поставленных целей;

- стимулирование развития производства в отраслях легкой и мебельной промышленности области новых конкурентоспособных товаров массового спроса;

- улучшение финансово-экономического состояния предприятий данных отраслей;

- создание экономических и организационно-правовых условий для стимулирования приоритетного использования финансовых ресурсов в инновационной деятельности;

- усиление и совершенствование мер государственной поддержки эффективных инвестиционных и инновационных проектов в отраслях легкой и мебельной промышленности.

3. Управлению промышленности, производственной и научно-технической инфраструктуры Аппарата Губернатора и администрации области (Морозов Б.А.) во взаимодействии с предприятиями легкой и мебельной промышленности области организовать работу по реализации Программы, обеспечить привлечение инвестиционных ресурсов не менее 250 миллионов рублей.

4. Управлению промышленности, производственной и научно-технической инфраструктуры Аппарата Губернатора и администрации области (Морозов Б.А.), управлению по предпринимательству, инвестиционной и инновационной деятельности, внешнеэкономическим и межрегиональным связям Аппарата Губернатора и администрации области (Панарин В.В.) оказать необходимое содействие предприятиям легкой и мебельной промышленности области в поиске средств отечественных и зарубежных инвесторов для финансирования мероприятий Программы.

5. С целью активизации инновационной деятельности рекомендовать руководителям предприятий легкой и мебельной промышленности активнее использовать механизмы рынка ценных бумаг по привлечению "портфельных" инвестиций, использованию венчурного инвестирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области Сошникова И.В.

Председатель Коллегии

Е.С. Строев

Инновационно-инвестиционная программа

"Развитие легкой и мебельной промышленности Орловской области на
2004 - 2007 годы"

Паспорт инновационно-инвестиционной программы "Развитие
легкой и мебельной промышленности Орловской области на
2004 - 2007 годы"

/-------------------------------------------------------------------------------

|    Показатель     |                  Содержание показателя                   |

|-------------------+----------------------------------------------------------|

| Наименование      |      Инновационно-инвестиционная программа     "Развитие |

| Программы         | легкой и мебельной  промышленности Орловской области  на |

|                   | 2004-2007 годы"                                          |

|                   |                                                          |

|-------------------+----------------------------------------------------------|

| Основания         |      Постановление  Коллегии  администрации   Орловской  |

| для разработки    | области  от  21  февраля  2002  г.  N  24  "О  повышении |

| Программы         | эффективности   работы,  активизации   инновационной   и |

|                   | инвестиционной  деятельности  предприятий  промышленного |

|                   | комплекса Орловской области в 2002 году";                |

|                   |      Закон Орловской  области от  4 октября  2001 г.  N  |

|                   | 215-ОЗ "Об инновационной деятельности и  государственной |

|                   | инновационной политике в Орловской области";             |

|                   |      Закон Орловской области  от 1  сентября 1997 г.  N  |

|                   | 53-ОЗ  "Об   инвестиционной  деятельности  в   Орловской |

|                   | области"                                                 |

|                   |                                                          |

|-------------------+----------------------------------------------------------|

| Государственный   |      Губернатор Орловской области                        |

| заказчик          |                                                          |

| Программы         |                                                          |

|                   |                                                          |

|-------------------+----------------------------------------------------------|

| Основной          |      Управление промышленности,    производственной    и |

| разработчик       | научно-технической инфраструктуры Аппарата Губернатора и |

| Программы         | администрации области                                    |

|                   |                                                          |

|-------------------+----------------------------------------------------------|

| Цели и задачи     |                     Цели Программы:                      |

| Программы         |  создание   экономических   и   организационно-правовых  |

|                   | условий для обеспечения устойчивого роста  производства, |

|                   | повышения     эффективности     работы,      активизации |

|                   | инновационной и инвестиционной деятельности  предприятий |

|                   | легкой и мебельной промышленности области;               |

|                   |  создание  конкурентоспособной  материально-технической  |

|                   | базы  предприятий  легкой  и  мебельной   промышленности |

|                   | области  на   инновационной  основе,  с   использованием |

|                   | новейших  отечественных  и  мировых   научно-технических |

|                   | достижений;                                              |

|                   |  повышение социальной  защищенности населения  области,  |

|                   | занятого в отраслях легкой и мебельной промышленности.   |

|                   |                    Задачи Программы:                     |

|                   |  обеспечение конкурентоспособности и устойчивого  роста  |

|                   | объемов производства  легкой и мебельной  промышленности |

|                   | области;                                                 |

|                   |  улучшение      финансово-экономического      состояния  |

|                   | предприятий легкой и мебельной промышленности области;   |

|                   |  создание  условий  для  развития  производства   новых  |

|                   | конкурентоспособных товаров массового спроса в  отраслях |

|                   | легкой и мебельной промышленности области;               |

|                   |  усиление и совершенствование государственной поддержки  |

|                   | эффективных инновационных  и  инвестиционных   проектов, |

|                   | направленных  на  техническое  перевооружение   отраслей |

|                   | легкой и мебельной промышленности области;               |

|                   |  увеличение   налогооблагаемой   базы   в    результате  |

|                   | обеспечения     стабильного     роста      промышленного |

|                   | производства, увеличения  прибыли, повышения  заработной |

|                   | платы;                                                   |

|                   |  привлечение инвестиций  в отрасли  легкой и  мебельной  |

|                   | промышленности области;                                  |

|                   |  экономико-организационное  и  правовое  стимулирование  |

|                   | приоритетного   использования  финансовых   ресурсов   в |

|                   | инновационной и инвестиционной деятельности;             |

|                   |  создание дополнительных рабочих мест в отраслях легкой  |

|                   | и мебельной промышленности области                       |

|                   |                                                          |

|-------------------+----------------------------------------------------------|

| Сроки реализации  |      2004 - 2007 годы                                    |

| Программы         |                                                          |

|                   |                                                          |

|-------------------+----------------------------------------------------------|

| Основные          |      Предприятия легкой   и   мебельной   промышленности |

| исполнители       | области (по согласованию)                                |

| Программы         |                                                          |

|                   |                                                          |

|-------------------+----------------------------------------------------------|

| Объемы и          |      Прогнозируемый общий объем финансирования Программы |

| источники         | - 241,5   млн.руб.,   в   т.ч.   прогнозируемый    объем |

| финансирования    | внебюджетного финансирования - 225,1 млн.руб.            |

| Программы         |      Прогнозируемый объем  финансирования  Программы  за |

|                   | счет средств областного бюджета - 16,4 млн.руб., в  т.ч. |

|                   | по годам: 2004 г. - 4,7 млн. руб.;                       |

|                   |              2005 г. - 4,3 млн. руб.;                    |

|                   |              2006 г. - 3,8 млн. руб.;                    |

|                   |              2007 г. - 3,6 млн. руб.                     |

|                   |                                                          |

|-------------------+----------------------------------------------------------|

| Ожидаемые         |     Создание конкурентоспособной материально-технической |

| конечные          | базы производства    на    инновационной    основе     с |

| результаты        | использованием   новейших   отечественных   и    мировых |

| реализации        | научно-технических  достижений, увеличение  производства |

| Программы         | товаров массового спроса,  рост налоговых поступлений  в |

|                   | областной бюджет  на  50,2 млн.  руб., повышение  оплаты |

|                   | труда и создание новых рабочих мест.                     |

|                   | Расчетная бюджетная  эффективность  Программы  за   весь |

|                   | период ее реализации составит 33,8 млн. руб.             |

|                   |                                                          |

|-------------------+----------------------------------------------------------|

| Организация       |     Управление промышленности,    производственной     и |

| контроля за       | научно-технической инфраструктуры Аппарата Губернатора и |

| исполнением       | администрации области                                    |

| Программы         |                                                          |

|                   |                                                          |

\------------------------------------------------------------------------------/

1. Характеристика отраслевого комплекса

Отрасли легкой и мебельной промышленности - важнейшие составные части промышленного комплекса по производству товаров народного потребления, способствующие стабилизации потребительского рынка. Насыщение отечественного рынка товарами народного потребления - одно из ключевых направлений развития промышленности Российской Федерации.

В Орловской области в силу территориальных особенностей (природных, социально-экономических, демографических и др.) выделяются четыре основные группы данного отраслевого блока (подотрасли):

      швейная промышленность;

      текстильная промышленность (в т.ч. трикотажная,  хлопчатобумажная,

шерстяная промышленность, производство нетканых материалов);

      обувная промышленность;

      мебельная промышленность.

Швейная промышленность - материалоемкая отрасль, тесно связанная с потребителем, наиболее сконцентрирована в области. Имеет неоднородный состав: ЗАО "Радуга" - крупное предприятие, обладающее мобильным производством по выпуску сложных и трудоемких изделий; ООО "НПК "Форма-стиль", ПК "Мценская швейная фабрика" - средние предприятия, ориентированные в основном на производство более простых швейных изделий. Кроме того, в данной группе отраслевого блока сосредоточена основная масса субъектов малого бизнеса.

Текстильная промышленность, наиболее зависимая от импорта сырья и оборудования, представлена в области ОАО "Гамма" - одним из крупнейших в России производителей чулочно-носочных изделий (16 % объема отечественного рынка). Кроме того, эта многопрофильная группа отраслевого блока включает такие предприятия как ОАО "Текстильщик", ОАО "Дмитровская фабрика нетканых материалов".

Обувная промышленность - предприятия ОАО "Ока-обувь", ООО "Болховобувь".

Мебельная промышленность представлена предприятиями: ЗАО "Орелмебель", ОАО "Мценскмебель", которые специализируются на выпуске корпусной мебели с использованием древесностружечных плит, полимерных материалов с улучшенными декоративно-художественными характеристиками; ОАО "Болховмебель", производящее мягкую мебель, изделия из натуральной древесины.

В структуре выпускаемой продукции легкой и мебельной промышленности области преобладают товары культурно-бытового назначения - одежда, обувь, швейные, трикотажные и чулочно-носочные изделия, текстильная галантерея, мебель. Удельный вес продукции производственно-технического и специального назначения невысок.

В социальном аспекте данный отраслевой комплекс дополняет производственный профиль региона, поскольку обеспечивает занятость женской части населения области. Исторически сложилось так, что в рассматриваемых отраслях преимущественно используется женский труд (около 80 % работающих).

2. Основания для разработки Программы

Рыночные отношения формируют качественно новые требования к стратегии экономического и социального развития области. Одной из главных задач органов государственной власти Орловской области является создание условий для устойчивого экономического роста предприятий промышленности региона.

Настоящая Программа направлена на создание экономических и организационно-правовых условий для развития отраслей легкой и мебельной промышленности Орловской области.

Основанием для разработки Программы являются:

постановление Коллегии администрации Орловской области от 21 февраля 2002 г. N 24 "О повышении эффективности работы, активизации инновационной и инвестиционной деятельности предприятий промышленного комплекса Орловской области в 2002 году";

Закон Орловской области от 4 октября 2001 г. N 215-ОЗ "Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике в Орловской области".

В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Орловской области от 21 февраля 2002 года N 24 "О повышении эффективности работы, активизации инновационной и инвестиционной деятельности предприятий промышленного комплекса Орловской области в 2002 году" с помощью программно-целевого метода решается задача обеспечения стабильного экономического роста в блоке отраслей, производящих потребительские товары. Актуальность программно-целевого метода заключается в том, что при данном подходе учитываются интересы целого круга предприятий и отраслей.

Настоящая Программа, являясь средством реализации промышленной политики исполнительных органов государственной власти области, предполагает формирование комплекса проектов, ориентированных на достижение конечных социально-экономических целей.

Программа носит инновационно-инвестиционный характер и призвана стимулировать инвестиционные и инновационный процессы на предприятиях легкой и мебельной промышленности области за счет усиления механизмов государственной поддержки эффективных проектов, направленных на развитие данных отраслей.

Реализация Программы предполагает сочетание бюджетных и внебюджетных источников финансирования с преобладанием последних. Система программных мероприятий рассчитана на выделение средств из областного бюджета в пределах ежегодных ассигнований. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов областного бюджета на очередной финансовый год.

Основанием для предоставления мер государственной поддержки предприятиям-участникам Программы и финансирования программных мероприятий с использованием средств областного бюджета является Закон Орловской области от 4 октября 2001 г. N 215-ОЗ "Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике в Орловской области".

Программа разработана управлением промышленности, производственной и научно-технической инфраструктуры Аппарата Губернатора и администрации Орловской области совместно с предприятиями легкой и мебельной промышленности области.

3. Содержание проблемы, обоснование необходимости разработки
Программы

Сложившаяся за последние годы экономическая ситуация в легкой и мебельной промышленности характеризуется высоким уровнем физического и морального износа основных производственных фондов, преобладанием устаревших технологий и оборудования, опережающим увеличением цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий. Необходимо отметить, что предприятия легкой и мебельной промышленности традиционно играют большую роль в насыщении потребительского рынка товарами народного потребления.

Финансовое оздоровление и устойчивая работа предприятий легкой и мебельной промышленности является непременным условием их структурной перестройки и главной целью промышленной политики в сфере содействия развитию данного блока отраслей.

Финансовое оздоровление осуществляется за счет комплексных мероприятий, прежде всего, проводимых самими предприятиями, а также ряда мер поддержки, проводимых органами государственной власти области.

В Орловской области накоплен положительный опыт разработки и реализации мер государственной поддержки развития отраслей легкой и мебельной промышленности:

Создана система налоговых льгот в рамках принятого 4 декабря 1998 года Закона Орловской области N 85-ОЗ "О поддержке предприятий легкой промышленности и мебельного производства Орловской области".

Реализуется последовательная инвестиционная политика создания привлекательного для инвесторов "микроклимата" в области.

Организована подготовка квалифицированных кадров, способных работать с новыми технологиями и принимать нестандартные управленческие решения.

Проводится широкомасштабная рекламно-имиджевая политика путем организации участия орловских предприятий легкой и мебельной промышленности в региональных и общероссийских выставках и ярмарках, смотрах - конкурсах за достижения в области качества.

Анализ состояния и динамика показателей, определяющих темпы роста производства, позволяет наметить меры по устранению препятствующих дальнейшему развитию факторов и содействовать созданию условий устойчивого роста в отраслях легкой и мебельной промышленности.

За период с 1999 по 2001 годы сложилась положительная динамика темпов роста производства в действующих ценах в мебельной (в 1999 году - 195% к предыдущему году; в 2000 году - 153%; в 2001 году - 129%) и в легкой (в 1999 году - 163% к предыдущему году; в 2000 году - 110%; в 2001 году - 129%) промышленности. Заметное оживление производства сопровождалось качественными изменениями в финансовой сфере: значительно сократилось число убыточных предприятий, возросла прибыль, увеличилась доля оборотных активов в денежной форме. Начался процесс технологического обновления производства, определяющий повышение качества и рост объемов выпуска конкурентоспособной продукции.

Вместе с тем анализ финансово-экономических показателей свидетельствует о снижении темпов роста производства в отраслях легкой и мебельной промышленности в 2002 году. Так, темп изменения объемов производства в действующих ценах по отношению к предыдущему году составил в мебельной промышленности - 116,5% и в легкой промышленности - 88,4%.

Снижение темпов роста связано с неустойчивой и трудно предсказуемой конъюнктурой рынка, медленно проходящими процессами импортозамещения, недостаточной инвестиционной и инновационной активностью и другими факторами. Это говорит о временном характере и скором завершении действия благоприятных первоначальных факторов и необходимости разработки комплекса последовательных мер по формированию условий для устойчивого роста производства в легкой и мебельной промышленности области.

Одним из главных факторов изменения темпов роста производства является динамика капитальных вложений в основной капитал. Несмотря на наметившийся рост объемов инвестиций, их объем недостаточен для перелома сложившейся в до кризисный период тенденции физического и морального износа основных средств производства. Это, в частности, объясняет кратковременность действия благоприятных факторов роста. Возможности дальнейшего развития легкой и мебельной промышленности без существенных дополнительных вложений ограничены.

Динамика инвестиций определяет объемы, структуру и состояние основных фондов, от которых зависят эффективность промышленного производства и возможности выпуска конкурентоспособной продукции. С 1999 года продолжался рост общего объема инвестиций в основной капитал предприятий легкой и мебельной промышленности при значительном снижении доли инвестиций за счет средств областного бюджета .

Серьезным ограничением в развитии легкой и мебельной промышленности является оснащение современной техникой. В годы кризиса воспроизводственный цикл обновления технологического оборудования был нарушен, в результате возрастной состав активной части основных фондов резко ухудшился.

В настоящее время производственная база предприятий данного комплекса отраслей характеризуется наличием большого количества оборудования с физическим и моральным износом.

Именно поэтому инновационная и инвестиционная активность предприятий, своевременные меры по реструктуризации производства позволяют решать основные задачи промышленной политики, в частности повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции. Однако, как видно из диаграммы, на отдельных предприятиях сохраняются негативные тенденции увеличения среднего возраста оборудования.

Финансовое состояние легкой и мебельной промышленности, в значительной степени определяющее возможности роста инвестиций, модернизации оборудования, внедрения новых технологий и, соответственно, роста производства конкурентоспособной продукции, зависит в первую очередь от динамики и структуры прибыли, налоговых отчислений и недоимок по налоговым платежам в бюджет, задолженностей различных видов.

В анализируемом периоде и текущем году в этой сфере наметился ряд позитивных тенденций: растет прибыль, сокращается просроченная задолженность, увеличиваются налоговые поступления в бюджет и т. д.

Об улучшении в рассматриваемом периоде финансового положения данного блока отраслей свидетельствует положительная динамика налоговых платежей в консолидированный бюджет .

Более того, по итогам 2002 года определилась тенденция на значительное сокращение налоговых недоимок в консолидированный бюджет.

Финансовые результаты деятельности в условиях ограниченности ресурсного обеспечения производственного сектора являются основной предпосылкой улучшения финансово-экономического состояния в отраслях, поскольку собственные средства предприятий - главный финансовый источник инновационного развития.

На основании приведенного анализа можно сделать следующие выводы и предложения:

1. В течение 1999-2001 годов в отраслях легкой и мебельной промышленности сложилась положительная динамика роста производства. Снижение темпов роста в 2002 году говорит о том, что ситуация в легкой и мебельной промышленности еще окончательно не стабилизировалась. В этой связи главным направлением промышленной политики в ближайшей перспективе является создание и поддержание благоприятного инвестиционного и инновационного климата, формирование соответствующих организационно-правовых основ.

Важнейшими задачами ближайших лет являются: сохранение устойчивых темпов роста и продолжение позитивных сдвигов в данном блоке отраслей путем повышения эффективности производства и обеспечения конкурентоспособности продукции, активизации инвестиционной деятельности и использования научно-технического потенциала.

2. Несмотря на принятые меры государственной поддержки сохраняется высокий уровень износа активной части основных фондов в легкой и мебельной промышленности, что ведет к увеличению доли устаревшего оборудования. Снижение износа, обновление оборудования, повышение эффективности производства и выпуск конкурентоспособной продукции невозможны без активизации инновационной деятельности, проведения процессов реконструкции и модернизации предприятий, внедрения прогрессивных технологий. В ряде случаев необходимо принятие мер по реорганизации или реструктуризации предприятий.

Улучшение финансовой ситуации в отраслях возможно только при дальнейшем росте инвестируемой в собственное развитие прибыли, росте рентабельности производства на основе наращивания выпуска продукции массового потребления, пользующейся спросом на внутреннем и внешнем рынках.

3. Для решения поставленных задач необходимо разработать и реализовать инновационную программу, направленную на активизацию инновационной и инвестиционной деятельности и повышение конкурентоспособности предприятий легкой и мебельной промышленности Орловской области.

4. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Программа имеет следующие основные цели:

создание экономических и организационно-правовых условий для обеспечения устойчивого роста производства, повышения эффективности работы, активизации инновационной и инвестиционной деятельности предприятий легкой и мебельной промышленности области;

создание конкурентоспособной материально-технической базы предприятий легкой и мебельной промышленности области на инновационной основе, с использованием новейших отечественных и мировых научно-технических достижений;

повышение социальной защищенности населения области, занятого в отраслях легкой и мебельной промышленности.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

обеспечить конкурентоспособность и устойчивый рост объемов производства легкой и мебельной промышленности области;

создать условия для развития производства новых конкурентоспособных товаров массового спроса в отраслях легкой и мебельной промышленности области;

улучшить финансово-экономическое состояние предприятий легкой и мебельной промышленности области;

разработать и реализовать меры государственной поддержки эффективных инновационных и инвестиционных проектов, направленных на техническое перевооружение отраслей легкой и мебельной промышленности области;

создать условия для экономико-организационного и правового стимулирования привлечения инвестиций и приоритетного использования финансовых ресурсов в инновационной и инвестиционной деятельности;

обеспечить увеличение налогооблагаемой базы предприятий данного блока отраслей в результате роста промышленного производства, увеличения прибыли, повышения заработной платы;

создать дополнительные рабочие места в отраслях легкой и мебельной промышленности области.

Программа разработана с учетом сложившейся реальной ситуации на предприятиях легкой и мебельной промышленности Орловской области.

Программа рассчитана на период с 2004 по 2007 годы. Основные мероприятия Программы представлены в приложении 1.

5. Участники Программы

Право стать участниками Программы устанавливается при условии удовлетворения хозяйствующих субъектов следующим критериям:

1) хозяйствующие субъекты независимо от их организационно-правовой формы должны быть зарегистрированы на территории Орловской области;

2) доля выпуска продукции легкой промышленности или мебельного производства в общем объеме производства должна составлять не менее 50 %.

Предприятия (организации), в отношении которых в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве), не могут быть участниками данной Программы.

При реализации программных мероприятий участники Программы должны обеспечить выполнение следующих требований:

      проведение детального анализ финансово-экономической  деятельности

предприятия в течение всего срока реализации Программы;

        ежегодное    представление    в    управление    промышленности,

производственной и научно-технической инфраструктуры Аппарата Губернатора

и администрации Орловской области итогов  выполнения  программы  развития

предприятия за прошедший период и скорректированной программы развития на

следующий год ;

      осуществление внутренних инвестиций за счет собственной прибыли  в

развитие производства;

      поддержание уровня заработной платы  персонала  в  соответствии  с

рекомендациями Коллегии администрации области;

      обеспечение роста производительности труда;

       создание  конкурентоспособных  по  качеству  и  цене  изделий   и

материалов с учетом требований безопасности, эргономики, гигиены и др.;

       повышение  эффективности  работы  предприятия  путем   применения

современных  технологий  управления,   совершенствования   маркетинга   и

финансового   менеджмента,   внедрения   систем   управления   качеством,

разработки бизнес-планов, инвестиционных проектов,  ускорения  реализации

программ по структурной перестройке предприятия;

      активизацию работ  по  дизайну,  рекламе,  формированию  структуры

ассортимента, отвечающего требованиям рынка.

Состав и характеристика участников Программы, направления использования финансовых средств представлены в приложении 2.

Изменения в состав участников Программы вносятся в установленном порядке.

6. Ресурсное обеспечение Программы

В качестве финансового обеспечения Программы планируются затраты из областного бюджета и внебюджетных источников.

В качестве финансового обеспечения Программы (приложение 4) планируются затраты из областного бюджета в виде субсидий для компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков, привлекаемых участниками Программы для решения задач и достижения целей Программы.

Прогнозируемый объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета - 16,4 млн.руб., в т.ч. по годам:

2004 г. - 4,7 млн. руб.;

2005 г. - 4,3 млн. руб.;

2006 г. - 3,8 млн. руб.;

2007 г. - 3,6 млн. руб.

Программа рассчитана на привлечение внебюджетных источников финансирования. Потребность и размер дополнительно привлекаемых ресурсов определяется участниками Программы в соответствующих среднесрочных программах развития, на основании которых сводится общий объем финансирования.

Прогноз привлекаемых внебюджетных средств для реализации мероприятий Программы в разрезе предприятий приведен в приложении 3.

Прогноз общего объема финансирования мероприятий Программы приведен в приложении 4. Прогнозируемый объем внебюджетного финансирования - 225,1 млн. руб., в том числе:

собственные средства участников Программы - 81,3 млн. руб.;

заемные средства (включая средства инвесторов и кредиты) - 143,8 млн. руб.

Прогнозируемый общий объем финансирования Программы с учетом бюджетных и внебюджетных источников - 241,5 млн. руб.

Допускаются и иные формы государственной поддержки участников Программы в соответствии с законом Орловской области от 4 октября 2001 г. N 215-ОЗ "Об инновационной деятельности и государственной инновационной политике в Орловской области" (в том числе за счет адресных субсидий участникам Программы).

Объемы и формы финансирования программных мероприятий за счет средств областного бюджета подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Основной показатель бюджетной эффективности Программы, используемый для обоснования предусмотренных в Программе мер государственной финансовой поддержки, отражает влияние результатов реализации Программы на доходы и расходы областного бюджета. Расчет бюджетного эффекта от реализации мероприятий Программы приведен в приложении 5. Бюджетный эффект (сальдо между доходами бюджета и расходами в связи с осуществлением Программы) составляет 33,8 млн. руб. за период реализации Программы.

7. Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Насыщение отечественного рынка товарами народного потребления - одно из ключевых направлений развития промышленности Орловской области. Развитие предприятий отраслей легкой и мебельной промышленности, являющихся важнейшей составной частью промышленного комплекса области по производству товаров массового спроса, освоение новой качественной продукции способствует стабилизации потребительского рынка.

Ограниченность финансовых ресурсов вызывает необходимость их концентрации на приоритетных направлениях, максимально способствующих реализации целей промышленной политики по развитию отраслей легкой и мебельной промышленности Орловской области.

Программа позволяет скоординировать усилия всех организаций и органов государственной власти на достижении поставленных целей по развитию легкой и мебельной промышленности области, привлечь целенаправленно к ее выполнению средства предприятий, отечественных и зарубежных инвесторов.

Программа носит комплексный инновационный характер и является социально-значимым инвестиционным проектом.

Рост заработной платы в отраслях легкой и мебельной промышленности, увеличение поступления налоговых платежей, повышение рентабельности бизнеса, рост инвестируемой в собственное развитие прибыли, реализация социальных программ будут способствовать созданию достойного уровня жизни на Орловщине, стимулировать на потребительском рынке товарный спрос и создадут основу для дальнейшего промышленного роста как основного условия стабильного социально-экономического развития Орловской области.

Планируемое развитие легкой и мебельной промышленности приведет к увеличению налогооблагаемой базы и росту промышленного производства в этих отраслях. При этом повысится занятость населения области на производствах данного блока отраслей.

В процессе реализации Программы планируется получить следующие результаты:

обеспечить развитие материально-технической базы предприятий легкой и мебельной промышленности области на инновационной основе с использованием передовых достижений научно-технического прогресса;

обеспечить дальнейшее развитие производства новых конкурентоспособных товаров массового спроса на предприятиях легкой и мебельной промышленности;

улучшить финансово-экономическое состояние предприятий области, участвующих в реализации данной Программы;

расширить налогооблагаемую базу, обеспечить дополнительных поступлений денежных средств в областной бюджет в размере 50,2 млн. руб. за период реализации Программы;

привлечь внебюджетные инвестиции в легкую и мебельную промышленность области;

создать новые рабочие места на предприятиях легкой и мебельной промышленности области.

Приложение 1

План мероприятий инвестиционной программы "Развитие
легкой и мебельной промышленности Орловской области на
2004 - 2007 год"

N п/п	Участники Программы	Ресурсное обеспечение (млн. руб.)
		Всего	Соб. ср-ва	Заем. ср-ва
1	2	3	4	5
1	ЗАО "Радуга"	1,95 4,55 6,5	0,45 1,05 1,5	1,5 3,5 5,0
	Итого:
2	ОАО "Гамма"	1,79 34,01 35,8	0,55 10,45 11,0	1,24 23,56 24,8
	Итого:
3	ОАО "Ока-обувь"	0,32 1,28 1,6	0,02 0,08 0,1	0,3 1,2 1,5
	Итого:
1	2	3	4	5
4	ОАО "Текстильщик"	0,12 1,08 1,2	0,06 0,54 0,6	0,06 0,54 0,6
	Итого:
5	ООО "НПК "Форма-стиль"	0,24 0,96 1,2	0,14 0,56 0,7	0,1 0,4 0,5
	Итого:
6	ЗАО "Орелмебель"	3,54 8,26 11,8	1,44 3,36 4,8	2,1 4,9 7,0
	Итого:
7	ОАО "Мценскмебель"	0,18 0,42 0,6	0,09 0,21 0,3	0,09 0,21 0,3
	Итого:
9	ОАО "Болховмебель"	1,2 2,8 4,0	0,6 1,4 2,0	0,6 1,4 2,0
	Итого:
	ИТОГО В 2004 Г.	62,7	21	41,7
1	ЗАО "Радуга"	1,65 3,85 5,5	0,45 1,05 1,5	1,2 2,8 4,0
	Итого:
2	ОАО "Гамма"	1,79 34,01 35,8	0,55 10,45 11,0	1,24 23,56 24,8
	Итого:
3	ОАО "Ока-обувь"	0,28 1,12 1,4	0,02 0,08 0,1	0,26 1,04 1,3
	Итого:
4	ОАО "Текстильщик"	0,12 1,08 1,2	0,06 0,54 0,6	0,06 0,54 0,6
	Итого:
5	ООО "НПК "Форма-стиль"	0,42 1,68 2,1	0.32 1,28 1,6	0,1 0,4 0,5
	Итого:
7	ЗАО "Орелмебель"	1,32	0,87	0,45
		3,08	2,03	1,05
	Итого:	4.4	2,9	1,5
8	ОАО "Мценскмебель"	0,18 0,42 0,6	0,09 0,21 0,3	0,09 0,21 0,3
	Итого:
9	ОАО "Болховмебель"	1,41 3,29 4,7	0.6 1,4 2,0	0,81 1,89 2,7
	Итого:
	ИТОГО В 2005 ГОДУ:	55,7	20,0	35,7
1	ЗАО "Радуга"	1,35	0,45	0,9
		3,15	1,05	2,1
	Итого:	4,5	1,5	3,0
2	ОАО "Гамма"	1,79 34,01 35,8	0,55 10,45 11,0	1,24 23,56 24,8
	Итого:
3	ОАО "Ока-обувь"	0,06	0,04	0,02
		0,24	0,16	0,08
	Итого:	0,3	0,2	0,1
5	ОАО "Текстильщик"	0,11	0,05	0,06
		0,99	0,45	0,54
	Итого:	1,1	0,5	0,6
6	ООО "НПК "Форма-стиль"	0,3	0,2	0,1
		1,2	0,8	0,4
	Итого:	1,5	1,0	0,5
7	ЗАО "Орелмебель"	1,65	1,14	0,51
		3,85	2,66	1,19
	Итого:	5,5	3,8	1,7
8	ОАО "Мценскмебель"	0,18	0,09	0,09
		0,42	0,21	0,21
	Итого:	0,6	0,3	0,3
9	ОАО "Болховмебель"	1,44	0,6	0,84
		3,36	1,4	1,96
	Итого:	4,8	2,0	2,8
	ИТОГО В 2006 ГОДУ:	54,1	20,3	33,8
1	ЗАО "Радуга"	1,35	0,45	0,9
		3,15	1,05	2,1
	Итого:	4,5	1,5	3,0
2	ОАО "Гамма"	1,79	0,55	1,24
		34,01	10,45	23,56
	Итого:	35,8	11,0	24,8
3	ОАО "Ока-обувь"	0,06	0,04	0,02
		0,24	0,16	0,08
	Итого:	0,3	0,2	0,1
5	ОАО "Текстильщик"	0,11	0,05	0,06
		0,99	0,45	0,54
	Итого:	1,1	0,5	0,6
6	ООО "НПК "Форма-стиль"	0,32	0,22	0,1
		1,28	0,88	0,4
	Итого:	1,6	1,1	0,5
7	ЗАО "Орелмебель"	1,47	1,02	0,45
		3,43	2,38	1,05
	Итого:	4,9	3,4	1,5
8	ОАО "Мценскмебель"	0,18	0,09	0,09
		0,42	0,21	0,21
	Итого:	0,6	0,3	0,3
9	ОАО "Болховмебель"	1,14	0,6	0,54
		2,66	1,4	1,26
	Итого:	3,8	2,0	1,8
	ИТОГО в 2007 году:	52,6	20	32,6

N п/п	Содержание мероприятий и перспективное планирование использования финансовых средств для реализации Программы
1	6
Мероприятия Программы на 2004 год
1	1. Разработка новых конкурентоспособных швейных изделий пальто-костюмного и платье-блузочного ассортимента, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых изделий: приобретение и запуск высокотехнологичного оборудования (стачивающе-обметочных машин, утюжильных столов и утюгов немецкой фирмы "Файт", специального швейного оборудования для маркирования продукции)
2	1. Разработка новых видов чулочно-носочных изделий, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых изделий: закупка и освоение высокопроизводительного вязального и отделочного оборудования по контрактам с итальянскими фирмами "Тексита", "Лонати", "Технопея", позволяющего использовать в производстве новые виды хлопчатобумажной пряжи и синтетических волокон, новые сложные рисунки на изделиях, современную упаковку, уникальные методы крашения, сохраняющие насыщенность и яркость цвета, не нарушающие структуру волокон
3	1. Разработка новых конкурентоспособных моделей обуви мужского, женского и детского ассортимента, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых моделей обуви: приобретение и запуск высокотехнологичного оборудования для организации производства обуви с использованием новых методов крепления подошвы и верха обуви, термоактиватора для разогрева термопластичного подноска
1	6
4	1. Разработка новых конкурентоспособных видов технических тканей и изделий из них (ткань тентовая, сукно фильтровальное для мукомольной промышленности, лента бинтовая полиэфирная для электротехнической промышленности, ленты для ритуальных услуг), проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокопроизводительного технологического оборудования (сновальной машины), модернизация имеющегося технологического оборудования, проведение пуско-наладочных работ
5	1. Разработка новых видов швейных изделий верхнего ассортимента и специального назначения, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокоэффективного технологического оборудования для швейного производства, проведение пуско-наладочных работ
6	1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды офисной мебели, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых видов мебели: приобретение высокопроизводительного оборудования по производству офисной мебели, приобретение оборудования для расширения производства мебели с использованием древесноволокнистых плит для фасадных элементов, проведение пуско-наладочных работ
7	1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды модульной мебели, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых видов мебели: приобретение высокотехнологического оборудования для расширения производства модульной мебели с фасадами сферической поверхности, проведение пуско-наладочных работ
9	1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды компактной мебели из натуральной древесины, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства: приобретение высокопроизводительного технологического оборудования для производства компактной мебели из натуральной древесины
	Мероприятия Программы на 2005 год
1	1. Разработка новых конкурентоспособных швейных изделий пальто-костюмного и платье-блузочного ассортимента, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых изделий: приобретение и запуск высокотехнологичного оборудования (стачивающе-обметочных машин, утюжильных столов и утюгов немецкой фирмы "Файт", специальных высокопроизводительных швейных машин)
2	1. Разработка новых видов чулочно-носочных изделий, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых изделий: закупка и освоение высокопроизводительного вязального и отделочного оборудования по контрактам с итальянскими фирмами "Тексита", "Лонати", "Технопея", позволяющего использовать в производстве новые виды хлопчатобумажной пряжи и синтетических волокон, новые более сложные рисунки на изделиях, современную упаковку, уникальные методы крашения, сохраняющие насыщенность и яркость цвета, не нарушающие структуру волокон
3	1. Разработка новых конкурентоспособных моделей обуви мужского, женского и детского ассортимента, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых моделей обуви: приобретение высокотехнологичного оборудования для организации производства обуви с использованием рантового метода крепления подошвы и верха обуви, проведение пуско-наладочных работ
4	1. Разработка новых конкурентоспособных видов технических тканей и изделий из них (ткань тентовая, сукно фильтровальное для мукомольной промышленности, лента бинтовая полиэфирная для электротехнической промышленности, ленты для ритуальных услуг), проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокопроизводительного технологического оборудования (игло-ворсовальной, шнуроплетной, тесьмоплетной, браковочной машин; стабилизатора ткани), проведение пуско-наладочных работ
5	1. Разработка новых видов швейных изделий верхнего ассортимента и специального назначения, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокоэффективного технологического оборудования для швейного производства, проведение пуско-наладочных работ
7	1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды офисной мебели, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых видов мебели: приобретение высокопроизводительного немецкого оборудования для облицовывания пластей, проведение пуско-наладочных работ
8	1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды модульной мебели, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых видов мебели: приобретение высокотехнологического оборудования для отделки фасадных деталей мебели рельефным методом распыления, проведение пуско-наладочных работ
9	1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды компактной мебели, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства: приобретение высокопроизводительного технологического оборудования для производства компактной мебели
	План мероприятий Программы на 2006 год
1	1. Разработка новых конкурентоспособных швейных изделий пальто-костюмного и платье-блузочного ассортимента, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых изделий: приобретение и установка автоматизированных рабочих мест немецкой фирмы "Гербер-Технолоджи"
2	1. Разработка новых видов чулочно-носочных изделий, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокопроизводительного вязального и отделочного оборудования производства Италии и Чехии, проведение пуско-наладочных работ
3	1. Разработка новых конкурентоспособных моделей обуви мужского, женского и детского ассортимента, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых моделей обуви: приобретение высокотехнологичного оборудования (термоактиваторов для клеевых пленок, линий для обтяжки и затяжки заготовок обуви), проведение пуско-наладочных работ
5	1. Разработка новых конкурентоспособных видов технических тканей и изделий из них (ткань тентовая, сукно фильтровальное для мукомольной промышленности, лента бинтовая полиэфирная для электротехнической промышленности, ленты для ритуальных услуг), проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокопроизводительного технологического оборудования (тесьмоплетельной и браковочной машин), проведение пуско-наладочных работ
6	1. Разработка новых видов швейных изделий верхнего ассортимента и специального назначения, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокоэффективного технологического оборудования для швейного производства, проведение пуско-наладочных работ
7	1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды офисной мебели, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых видов мебели: приобретение высокопроизводительного оборудования по выпуску фасадных деталей из массивной древесины, проведение пуско-наладочных работ
8	1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды модульной мебели, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых видов мебели: приобретение высокотехнологического оборудования для расширения участка облицовывания пластей, установка линии отделки щитовых деталей, проведение пуско-наладочных работ
9	1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды компактной мебели, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства: приобретение высокопроизводительного технологического оборудования для производства компактной мебели
План мероприятий Программы на 2007 год
1	1. Разработка новых конкурентоспособных швейных изделий пальто-костюмного и платье-блузочного ассортимента, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых изделий: приобретение и запуск высокотехнологичного оборудования - пресса для обработки воротников производства немецкой фирмы "Дюкопп", пароманекенов для влажно-тепловой обработки швейных изделий
2	1. Разработка новых видов чулочно-носочных изделий, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокопроизводительного вязального и отделочного оборудования производства Италии и Чехии, проведение пуско-наладочных работ
3	1. Разработка новых конкурентоспособных моделей обуви мужского, женского и детского ассортимента, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых моделей обуви: приобретение высокотехнологичного оборудования для влажно-тепловой обработки обуви, проведение пуско-наладочных работ
5	1. Разработка новых конкурентоспособных видов технических тканей и изделий из них (ткань тентовая, сукно фильтровальное для мукомольной промышленности, лента бинтовая полиэфирная для электротехнической промышленности, ленты для ритуальных услуг), проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокопроизводительного технологического оборудования (стабилизатора ткани), проведение пуско-наладочных работ
6	1. Разработка новых видов швейных изделий верхнего ассортимента и специального назначения, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых изделий: приобретение высокоэффективного технологического оборудования для швейного производства, проведение пуско-наладочных работ
7	1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды офисной мебели, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых видов мебели: приобретение высокопроизводительного оборудования по выпуску фасадных деталей из массивной древесины, проведение пуско-наладочных работ
8	1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды модульной мебели, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства новых видов мебели: приобретение высокотехнологического оборудования для трехмерного облицовывания фасадных деталей на основе мембранного процесса, проведение пуско-наладочных работ
9	1. Разработка конструкторской и технологической документации на новые виды компактной мебели, проведение маркетинговых исследований 2. Подготовка производства: приобретение высокопроизводительного технологического оборудования для производства компактной мебели

Приложение 2

Перечень
среднесрочных инновационно-инвестиционных программ
развития предприятий легкой и мебельной промышленности Орловской
области на 2004-2007 годы

1. Программа развития ЗАО "Радуга" на 2004-2007 годы

Краткая характеристика предприятия

Площадь земельного участка - 1,8 га

Площадь производственных помещений - 10 тыс. м(2)

Численность работающего персонала на 01.07.2003 г. - 866 чел.

Выпускаемая продукция - верхняя одежда пальто-костюмного и платье-блузочного ассортимента

Объем реализации за 2002 год - 44,8 млн. руб.

Цель программы

Увеличение объемов выпуска и реализации продукции предприятия, завоевание новых сегментов рынка за счет разработки и постановки на производство новых конкурентоспособных швейных изделий, технологического переоснащения производства, использования новых передовых технологий

Сроки реализации и этапы программы

2004-2005 годы - разработка новых швейных изделий, изучение рынка сбыта, приобретение и запуск стачивающе-обметочных машин Азовского механического завода, утюжильных столов и утюгов фирмы "Файт" (Германия), специальных швейных машин Оршанского завода (Беларусь), приобретение и монтаж оборудования для маркирования продукции, обучение персонала 2006 год - разработка новых швейных изделий, изучение рынка сбыта, приобретение и установка автоматизированных рабочих мест немецкой фирмы "Гербер-Технолоджи"

2007 год - разработка новых швейных изделий, изучение рынка сбыта, приобретение и установка пресса для обработки воротников (производства немецкой фирмы "Дюкопп"), пароманекенов для влажно-тепловой обработки швейных изделий

Экономическая эффективность программы

Улучшение финансового состояния предприятия, снижение затрат на производство и реализацию продукции за счет роста объемов производства в 1,7 раза; увеличение фонда оплаты труда - в 1,5 раза, рост экспортного потенциала. Дополнительно будет создано 35 рабочих мест.

2. Программа развития ОАО "Гамма" на 2004-2007 годы

Краткая характеристика предприятия

Площадь земельного участка - 3,01 га

Площадь производственных помещений - 1 836 тыс. м(2)

Численность работающего персонала на 01.07.2003 г. - 1 360 чел.

Основной вид деятельности - производство чулочно-носочных изделий

Объем реализации за 2002 год - 302,4 млн. руб.

Цель программы

Увеличение объемов выпуска и реализации продукции предприятия, завоевание новых сегментов рынка за счет разработки и постановки на производство новых конкурентоспособных чулочно-носочных изделий массового спроса, технологического переоснащения производства, применения новых технологий, позволяющие использовать в производстве новые виды хлопчатобумажной пряжи и синтетических волокон, новые сложные рисунки на изделиях, современную упаковку, уникальные методы крашения, сохраняющие насыщенность и яркость цвета, не нарушающие структуру волокон

Сроки реализации и этапы программы

2004-2005 годы - разработка новых изделий, анализ рынка сбыта, закупка и освоение вязального, отделочного оборудования по контрактам с итальянскими фирмами "Тексита", "Лонати", "Технопея"

2006-2007 годы - разработка новых изделий, проведение маркетинговых исследований, поэтапное приобретение, монтаж и освоение оборудования производства Италии, Чехии в соответствии с достигнутыми договоренностями с поставщиками

Прогнозируемые результаты программы

Увеличение объемов производства в 1,5 раза, рост фонда оплаты труда - в 1,6 раза, дополнительно будет создано 162 рабочих места.

3. Программа развития ОАО "Текстильщик" на 2004-2007 годы

Краткая характеристика предприятия

Площадь земельного участка - 19,3 га

Площадь производственных помещений - 8 045 м(2)

Численность работающего персонала - 91 чел.

Основной вид деятельности - производство технических тканей, лент, шнуров и фитилей

Объем реализации за 2002 год - 17,9 млн. руб.

Цель программы

Увеличение объемов выпуска и реализации продукции предприятия, завоевание новых сегментов рынка за счет разработки и постановки на производство новых конкурентоспособных видов технических тканей и изделий их них, технологического переоснащения производства, использования новых передовых технологий, усовершенствования техпроцесса

Сроки реализации и этапы программы

На протяжении 2004-2007 гг. планируется проведение работ по разработке новых видов технических тканей и изделий из них, проведение маркетинговых исследований, модернизация имеющегося, поэтапное приобретение и монтаж нового высокопроизводительного технологического оборудования (игло-ворсовальной, шнуроплетельной, тесьмоплетельной, браковочной машин, стабилизатора ткани)

Экономическая эффективность программы

Увеличение объемов производства в 1,4 раза, фонда оплаты труда - в 1,3 раза. Количество дополнительно создаваемых рабочих мест - 8.

4. Программа развития НПК "Форма-стиль" на 2004-2007 годы

Краткая характеристика предприятия

Площадь земельного участка -12 593 м(2)

Площадь производственных помещений - 2 442,4 м(2)

Численность работающего персонала на 01.07.2003 г. -127 чел.

Выпускаемая продукция - специальная форменная одежда

Объем реализации за 2002 год - 5,6 млн. руб.

Цель программы

Увеличение объемов выпуска и реализации продукции предприятия, завоевание новых сегментов рынка за счет разработки и постановки на производство новых конкурентоспособных швейных изделий, технологического переоснащения производства, использования новых передовых технологий, усовершенствования техпроцесса

Сроки реализации и этапы программы

2004 - 2007 годы - разработка новых швейных изделий, изучение рынка сбыта, приобретение высокоэффективного технологического оборудования для швейного производства

Экономическая эффективность программы

Увеличение объемов производства в 1,6 раза, фонда оплаты труда - в 2,6 раза.

Количество дополнительно создаваемых рабочих мест - 65.

5. Программа развития ЗАО "Орелмебель" на 2004-2007 годы

Краткая характеристика предприятия

Площадь земельного участка - 3,2 га

Площадь производственных помещений - 2 400 м(2)

Численность работающего персонала на 01.07.2003 г. - 297 чел.

Выпускаемая продукция - мебель щитовой конструкции широкого ассортимента

Объем реализации за 2002 год - 143,5 млн. руб.

Цель программы

Увеличение объемов выпуска и реализации продукции предприятия, завоевание новых сегментов рынка за счет разработки и постановки на производство новых конкурентоспособных моделей офисной мебели, технологического переоснащения производства, использования новых передовых технологий, усовершенствования техпроцесса

Сроки реализации и этапы программы

2004 год - разработка новых моделей офисной мебели, изучение рынка сбыта, приобретение и запуск нового высокопроизводительного оборудования по производству офисной мебели

2005 годы - разработка новых моделей офисной мебели, изучение рынка сбыта, приобретение и установка высокопроизводительного немецкого оборудования (линии облицовывания пластей)

2006 - 2007 годы - разработка новых моделей мебели, изучение рынка сбыта, приобретение и запуск высокопроизводительного оборудования для производства фасадных деталей из массивной древесины.

Экономическая эффективность программы

Увеличение объемов производства в 1,3 раза, фонда оплаты труда - в 1,4 раза; количество дополнительно создаваемых рабочих мест - 24.

6. Программа развития ОАО "Мценскмебель" на 2004-2007 годы

Краткая характеристика предприятия

Площадь земельного участка - 5,1 га

Площадь производственных помещений - 9 255 м(2)

Численность работающего персонала на 01.07.2003 г. - 258 чел.

Выпускаемая продукция - мебель щитовой конструкции (стенки, прихожие)

Объем реализации за 2002 год - 30,8 млн. руб.

Цель программы

Увеличение объемов выпуска и реализации продукции предприятия, завоевание новых сегментов рынка за счет разработки и постановки на производство новых конкурентоспособных моделей модульной мебели, технологического переоснащения производства, использования новых передовых технологий, усовершенствования техпроцесса

Сроки реализации и этапы программы

2004 год - разработка новых моделей модульной мебели, изучение рынка сбыта, модернизация на существующих площадях линии обработки щитов с облицовыванием кромок, приобретение сверлильно-присадочного станка, установка нового оборудования

2004-2005 годы - приобретение линии отделки фасадных деталей с рельефным профилем методом распыления

2005-2006 годы - расширение участка облицовывания пластей за счет приобретения линии КТ (Германия), дальнейшая модернизация отделочного участка - установка линии отделки щитовых деталей

2006-2007 годы - создание участка трехмерного облицовывания фасадных деталей за счет приобретения и установки комплекта оборудования на основе мембранного пресса

Экономическая эффективность программы

Увеличение объемов производства в 1,4 раза, фонда оплаты труда - в 1,2 раза; количество дополнительно создаваемых рабочих мест - 15.

7. Программа развития ОАО "Болховмебель" на 2004-2007 годы

Краткая характеристика предприятия

Площадь земельного участка - 3,7 га

Площадь производственных помещений - 6 964 м(2)

Численность работающего персонала на 01.07.2003 г. - 326 чел.

Основной вид деятельности - выпуск широкого ассортимента мебели из натуральной древесины.

Объем реализации за 2002 год - 47,7 млн. руб.

Цель программы

Расширение и обновление ассортимента выпускаемой продукции (планируется выпуск компактной мебели) за счет приобретения нового высокопроизводительного технологического оборудования

Сроки реализации и этапы программы

2004 - 2007 годы - приобретение и освоение высокотехнологичного оборудования для производства компактной мебели

Экономическая эффективность программы

Увеличение объемов производства в 1,7 раза, фонда оплаты труда - в 1,4 раза. Количество дополнительно создаваемых рабочих мест - 66.

8. Программа развития ОАО "Ока-обувь" на 2004 -2007 годы

Краткая характеристика предприятия

Площадь земельного участка - 23 105 м(2)

Площадь производственных помещений - 12 344 м(2)

Численность работающего персонала на 01.07.2003 г. - 525 чел.

Выпускаемая продукция - мужская, детская, женская и рабочая обувь

Объем реализации за 2002 год - 25,0 млн. руб.

Цель программы

Увеличение объемов выпуска и реализации продукции предприятия, завоевание новых сегментов рынка за счет разработки и постановки на производство новых конкурентоспособных моделей обуви, технологического переоснащения производства, использования новых передовых технологий, усовершенствования техпроцесса

Сроки реализации и этапы программы

2004 год - разработка новых моделей обуви, изучение рынка сбыта, приобретение и запуск высокотехнологичного оборудования для организации производства обуви с использование новых методов крепления подошвы и верха обуви, термоактиватора для разогрева термопластического подноска, 9 пресс-форм к агрегату "Оттогали"

2005 годы - разработка новых моделей обуви, изучение рынка сбыта, приобретение и запуск высокотехнологичного оборудования на основе рантового метода, приобретение и установка машины для формирования пяточной части обуви

2006 годы - разработка новых моделей обуви, изучение рынка сбыта, приобретение и запуск высокотехнологичного оборудования (термоактиваторов для клеевых пленок, линий для обтяжки и затяжки заготовок обуви)

2007 год - разработка новых моделей обуви, изучение рынка сбыта, приобретение и запуск высокотехнологичного оборудования для влажно-тепловой обработки обуви

Экономическая эффективность программы

Увеличение объемов производства в 1,3 раза, фонда оплаты труда - в 1,5 раза. Дополнительно будет создано 14 рабочих мест.

Приложение 3

Прогноз
привлекаемых внебюджетных средств для реализации
инновационно-инвестиционной программы
"Развитие легкой и мебельной промышленности Орловской области на
2004-2007 годы"

						млн. рублей
N п/п	Участники Программы	Всего	в том числе по годам
			2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
1.	ЗАО "Радуга"	21,0	6,5	5,5	4,5	4,5
	в том числе
	собственные средства	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
	заемные средства	15,0	5,0	4,0	3,0	3,0
2.	ОАО "Гамма"	143,2	35,8	35,8	35,8	35,8
	в том числе
	собственные средства	44,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	заемные средства	99,2	24,8	24,8	24,8	24,8
3.	ОАО "Ока-обувь"	3,6	1,6	1,4	0,3	0,3
	в том числе
	собственные средства	0,6	0,1	0,1	0,2	0,2
	заемные средства	3,0	1,5	1,3	0,1	0,1
4.	ОАО "Текстильщик"	4,6	1,2	1,2	1,1	1,1
	в том числе
	собственные средства	2,2	0,6	0,6	0,5	0,5
	заемные средства	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
5.	ООО "НПК "Форма-Стиль"	6,4	1,2	2,1	1,5	1,6
	в том числе
	собственные средства	4,4	0,7	1,6	1,0	1,1
	заемные средства	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
6.	ЗАО "Орелмебель"	26,6	11,8	4,4	5,5	4,9
	в том числе
	собственные средства	14,9	4,8	2,9	3,8	3,4
	заемные средства	11,7	7,0	1,5	1,7	1,5
7.	ОАО "Мценскмебель"	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
	в том числе
	собственные средства	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	заемные средства	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
8.	ОАО "Болховмебель"	17,3	4,0	4,7	4,8	3,8
	в том числе
	собственные средства	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	заемные средства	9,3	2,0	2,7	2,8	1,8
	ВСЕГО:	225,1	62,7	55,7	54,1	52,6

Приложение 4

Прогноз
общего объема финансирования инновационно-инвестиционной программы
"Развитие легкой и мебельной промышленности Орловской области на
2004-2007 годы"

в млн. рублей

N п/п	Источники финансирования	Всего	в том числе по годам
			2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.
1.	Средства областного бюджета для предоставления субсидий и частичной компенсации процентной ставки кредитов банков участникам Программы	16,4	4,7	4,3	3,8	3,6
2.	Прогнозируемые средства из внебюджетных источников, всего:	225,1	62,7	55,7	54,1	52,6
	в том числе
	собственные средства участников Программы	81,3	21,0	20,0	20,3	20,0
	Заемные средства (кредиты банков, средства инвесторов, включая (материально-технические ресурсы)	143,8	41,7	35,7	33,8	32,6
3.	В целом по Программе:	241,5	67,4	60,0	57,9	56,2

Приложение 5

Прогноз
налоговых поступлений в областной бюджет и
расчет бюджетной эффективности Программы

в млн. рублей

N п/п	Показатели	Всего	В том числе по годам
			2004 год	2005 год	2006 год	2007 год
1	Объем производства, всего:	3199,5	699,0	782,8	829,8	887,9
2	Рентабельность, в %	-	6,2	7,3	7,8	8,2
3	Налогооблагаемая прибыль	238,0	43,3	57,1	64,7	72,8
4	Налог на прибыль в областной бюджет	57,1	10,4	13,7	15,5	17,5
5	Налог на имущество	12,0	2,0	2,8	3,4	3,8
6	Земельный налог	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
7	ФОТ	981,0	202,3	231,1	258,1	289,5
8	Подоходный налог в областной бюджет	63,8	13,1	15,0	16,8	18,8
9	Всего расчетных поступлений в областной бюджет	137,7	26,7	32,7	36,9	41,3
10	Дополнительные поступления в областной бюджет за счет реализации мероприятий Программы	50,2	4,9	10,9	15,0	19,4
11	Бюджетные безвозвратные средства	16,4	4,7	4,3	3,8	3,6
12	Бюджетный эффект (сальдо между доходами бюджета и расходами в связи с осуществлением данной Программы)	33,8	0,2	6,6	11,2	15,8