Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач
|
Исполнитель программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий программы
|
Объем финансирования
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятий программы (в натуральном выражении)
|
всего по программе
|
в том числе:
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Всего по программе
|
|
6 940 825
|
2 967 503
|
3 038 851
|
934 471
|
Увеличение объемов производства:
цельномолочной продукции - на 25,2%;
масла животного - на 29,5%;
колбасных изделий - на 32,4%;
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
40 984
|
18 992
|
8 000
|
13 992
|
федеральный бюджет
|
1 092 553
|
507 037
|
507 037
|
78 479
|
внебюджетные источники
|
5 807 288
|
2 441 474
|
2 523 814
|
842 000
|
Из общего объема:
|
Департамент сельского хозяйства Орловской области (далее - Департамент), организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Орловской области (далее - хозяйствующие субъекты)
|
|
|
|
|
сахара - на 22,7%; муки - на 22,2%;
спирта этилового - на 50,0%;
масла растительного - на 28,5%;
хлеба и хлебобулочных изделий - на 4,9%;
плодоовощных консервов - на 22,5%;
водки - в 8,7 раза; комбикорма - на 17,2%;
повышение уровня рентабельности на 0,7 п.п.;
снижение затрат на 1 рубль продукции на 5,3%;
увеличение объема отгруженных товаров собственного производства продуктов питания на 19,5%;
увеличение среднегодовой численности работающих на 4,8%
|
Задача 1. Увеличение объемов производства конкурентоспособных продуктов питания организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, всего
|
|
6 648 345
|
2 870 563
|
2 894 311
|
883 471
|
Увеличение объемов производства продуктов питания хозяйствующими субъектами
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
27 244
|
5 252
|
8 000
|
13 992
|
|
федеральный бюджет
|
|
1 081 673
|
501 597
|
501 597
|
78 479
|
|
внебюджетные источники
|
|
5 539 428
|
2 363 714
|
2 384 714
|
791 000
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и модернизация молоко- и мясоперерабатывающих предприятий, всего
|
Хозяйствующие субъекты
|
201 978
|
82 486
|
30 500
|
88 992
|
Увеличение объемов производства цельномолочной продукции, масла животного, мяса, колбасных изделий
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
20 011
|
519
|
5 500
|
13 992
|
|
федеральный бюджет
|
|
28 887
|
13 887
|
0
|
15 000
|
|
внебюджетные источники
|
|
153 080
|
68 080
|
25 000
|
60 000
|
|
Мероприятие 1.2. Реконструкция и модернизация сахарных заводов (основное производство), всего
|
Сахарные заводы Орловской области
|
2 999 711
|
1 263 392
|
1260 319
|
476 000
|
Увеличение производственной мощности по переработке сахарной свеклы на 4200 тонн в сутки, или на 35,1% к существующей мощности
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
3 073
|
3 073
|
0
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
499 136
|
227 068
|
227 068
|
45 000
|
|
внебюджетные источники
|
|
2 497 502
|
1033 251
|
1 033 251
|
431 000
|
|
Мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция элеваторов по храпению и подработке зерна, всего
|
Инвестиционные компании, функционирующие на территории Орловской области
|
3 446 656
|
1 524 685
|
1 603 492
|
318 479
|
Увеличение емкости единовременного хранения зерна, что позволит обеспечить предприятия, перерабатывающие зерно (мукомольные предприятия, спиртзаводы, завод растительных масел), качественным сырьем в необходимом объеме
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
4 160
|
1 660
|
2 500
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
553 650
|
260 642
|
274 529
|
18 479
|
|
внебюджетные источники
|
|
2 888 846
|
1 262 383
|
1 326 463
|
300 000
|
|
Мероприятие 1.4. Поиск инвестора ООО "Орловский бекон", всего
|
|
|
|
|
|
Увеличение мощности по производству колбасных изделий на 2800 тонн в год
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.5. Пуск ЗАО "Орловский Кристалл", всего
|
|
|
|
|
|
Увеличение мощности по производству водки
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2. Создание в промышленности интегрированных организации, всего
|
|
132 150
|
46 710
|
85 440
|
|
Снижение затрат на 1 рубль продукции и повышение рентабельности предприятий хозяйствующих субъектов
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
1510
|
1510
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
10 880
|
5 440
|
5 440
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
119 760
|
39 760
|
80 000
|
|
|
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и модернизация сахарных заводов (переработка отходов производства - сырого жома), всего
|
Сахарные заводы области
|
132 150
|
46 710
|
85 440
|
|
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
1 510
|
1510
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
10 880
|
5 440
|
5 440
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
119 760
|
39 760
|
80 000
|
|
|
Задача 3. Продвижение продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем потребительских рынках, всего
Из них:
|
Департамент
|
160 330
|
50 230
|
59 100
|
51 000
|
Увеличение объемов отгруженных товаров (продуктов питания) собственного производства предприятий хозяйствующих субъектов
|
областной бюджет
|
|
12 230
|
12 230
|
0
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
В том числе:
|
|
148 100
|
38 000
|
59 100
|
51000
|
|
Мероприятие 3.1. Приобретение нового оборудования организациями хлебопекарной, мукомольной, плодоовощной, ликероводочной, комбикормовой, молокопе-рерабатывающей, мясоперерабатывающей отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, всего
|
Хозяйствующие субъекты
|
137 218
|
37 118
|
49 100
|
51000
|
Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
4 118
|
4 118
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
133 100
|
33 000
|
49 100
|
51000
|
|
Мероприятие 3.2. Реконструкция и модернизация организации, производящих этиловый спирт из пищевого сырья, всего
|
организации, производящие этиловый спирт из пищевого сырья
|
23 112
|
13112
|
10 000
|
|
Повышение конкурентоспособности этилового спирта из пищевого сырья, увеличение объемов реализации
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
8 112
|
8 112
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
15 000
|
5 000
|
10 000
|
|
|
Мероприятие 3.3. Участие в подготовке и проведении Орловского экономического форума, всего
|
Департамент, хозяйствующие субъекты
|
|
|
|
|
Участие в Орловском экономическом форуме направлено на заключение инвестиционных проектов по увеличению объемов производства и расширению рынков сбыта продукции собственного производства
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.4. Участие хозяйствующих субъектов в рекламно-дегустационных мероприятиях и тематических ярмарках-распродажах продукции отечественных производителей Орловской области, всего
|
Департамент, хозяйствующие субъекты
|
|
|
|
|
Продвижение на потребительский рынок и увеличение объема отгрузки и реализации продукции предприятий хозяйствующих субъектов
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 3.5. Участие в ярмарках выходного дня "Хлебосольный выходной", всего
|
Департамент, хозяйствующие субъекты
|
|
|
|
|
Расширение рынков сбыта и увеличение объемов реализации продукции собственного производства продуктов питания предприятий хозяйствующих субъектов
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4. Развитие взаимовыгодного социально-экономического партнерства, всего
|
|
|
|
|
|
Обеспечение организаций пищевой и перерабатывающей промышленности квалифицированными кадрами
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.1. Подписание соглашений между высшими учебными заведениями Орловской области и хозяйствующими субъектами о прохождении практики студентов, всего
|
Департамент, высшие учебные заведения Орловской области
|
|
|
|
|
Обеспечение прохождения студентами практики по приобретаемой специальности на предприятиях хозяйствующих субъектов
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.2. Содействие выпускникам высших учебных заведений Орловской области в трудоустройстве, всего
|
Департамент, высшие учебные заведения Орловской области, хозяйствующие субъекты
|
|
|
|
|
Обеспечение трудовыми ресурсами предприятий хозяйствующих субъектов
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4.3. Проведение круглых столов по вопросам внедрения инновационных энергосберегающих технологий, всего
|
Департамент, высшие учебные заведения Орловской области, хозяйствующие субъекты
|
|
|
|
|
Создание условий для внедрения инновационных энергосберегающих технологий на предприятиях хозяйствующих субъектов в количестве 2-х мероприятий ежегодно
|
Из них:
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|