Приложение 1. Целевые индикаторы и показатели результативности долгосрочной областной целевой программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности - Орловской области на 2011-2013 годы"

Приложение 1
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности Орловской области
на 2011 -2013 годы"

Целевые индикаторы и показатели результативности долгосрочной
областной целевой программы "Развитие пищевой и
перерабатывающей промышленности - Орловской
области на 2011-2013 годы"

Задачи	Целевые индикаторы	Единица измерения	Показатели результативности
			2010 год, базовый (год до начала реализации Программы), прогноз	2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
Цель - увеличение объемов производства и фективности производства предприятий пиш		зеализации продуктов питания собственного производства и повышение эф-евой и перерабатывающей промышленности
Увеличение объемов производства конкурентоспособных продуктов питания в натуральном выражении	цельномолочная продукция	тонн	109 000	117 700	127 300	136 500
	масло животное	тонн	965	1050	1150	1250
	колбасные изделия	тонн	3700	4000	4300	4900
	сахар	тонн	150 000	160 000	172 000	184 000
	мука	тонн	90 000	96 000	102 700	110 000
	масло растительное	тонн	28 000	30 000	33 000	36 000
	плодоовощные консервы	тыс. усл. банок	5100	5650	6040	6250
	хлеб и хлебобулочные изделия	тонн	55 500	56 500	57 300	58 200
	водка	тыс. дал	114	300	500	1000
	спирт этиловый из пищевого сырья	тыс. дал	600	750	820	900
	комбикорм	тонн	192 000	203 000	212 000	225 000
Создание интегрированных формирований	уровень рентабельности	%	3,8	3,9	4,2	4,5
	затраты на 1 рубль продукции	копеек	95,1	93,5	92,5	90,1
Продвижение продукции организаций пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем потребительских рынках	объем отгруженных товаров собственного производства продуктов питания	млн руб.	16 400	17 400	18 700	19 600
Развитие взаимовыгодного социально-экономического партнерства	среднегодовая численность работающих	чел.	11 114	11200	11280	11 648