Приложение 5. Обоснование финансирования, выделяемого из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы

Приложение 5
к долгосрочной областной целевой программе
"Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2010-2015 годы"

Обоснование финансирования, выделяемого из областного
бюджета на реализацию мероприятий Программы

Система программных мероприятий состоит из пяти основных разделов, соответствующих цели и задачам Программы и направленных на решение имеющихся проблем. Из бюджета Орловской области на финансирование мероприятий Программы предусмотрено выделение 14,435 млн рублей. Разбивка финансирования по задачам Программы представлена в следующей таблице:

Наименование задачи	Объемы финансирования Программы из областного бюджета, млн рублей
	Всего	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
I. Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди молодежи	7,94	0,64	1,18	1,32	1,46	1,6	1,74
II. Развитие взаимодействия и сотрудничества государственных органов, общественных организаций в сфере профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений	0,48	0,03	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
III. Сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления	0,095	0,01	0,015	0,016	0,017	0,018	0,019
IV. Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, прежде всего среди молодежи, по антинаркотической пропаганде	2,729	0,19	0,436	0,495	0,496	0,52	0,592
V. Внедрение новых методов и средств профилактики наркомании, лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией	3,191	0,44	0,49	0,47	0,5	0,591	0,7
Итого из областного бюджета	14,435	1,31	2,171	2,411	2,543	2,809	3,191

Большинство мероприятий Программы носят профилактическую направленность, расходы на их проведение определены на основе опыта проведения подобных мероприятий в рамках областной целевой комплексной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы".

1. Реализация комплекса мероприятий антинаркотической направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди молодежи.

На финансирование мероприятий данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 7,9 млн рублей на ежегодное проведение областных акций, дней профилактики наркомании, фестивалей, выставок, конкурсов, конференций и прочих культурно-массовых мероприятий, проходящих на территории Орловской области. Финансовые затраты, предусмотренные на мероприятия данного раздела, будут направлены на организационные нужды, приобретение поощрительных призов для победителей мероприятий.

2. Развитие взаимодействия и сотрудничества государственных органов, общественных организаций в сфере профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

На финансирование мероприятий данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 0,48 млн рублей. Проведение данных мероприятий будет способствовать привлечению общественных организаций и объединений к профилактической деятельности, повышению ее эффективности.

Финансовые затраты будут направлены на приобретение поощрительных призов для победителей конкурсов (пункт 2.4) и на организационные расходы по проведению конференций (пункт 2.5).

Пункты 2.1 - 2.3 приложения 4 к Программе не требуют финансирования из областного бюджета, так как будут осуществляться в рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий Программы.

3. Сокращение масштабов распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений, снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ для незаконного потребления.

Все мероприятия Программы выполняются в рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятий (пункты 3.1 - 3.10 приложения 4 к Программе).

На финансирование мероприятия пункта 3.3 данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 0,095 млн рублей для совместного проведения ответственными за реализацию мероприятий проверок мест массового досуга молодежи.

Реализация мероприятий будет способствовать противодействию незаконному обороту наркотиками и содействовать уменьшению степени негативного воздействия наркопреступности на экономическую и общественно-политическую жизнь в регионе.

4. Организация целенаправленной информационно-просветительской работы с населением, прежде всего среди молодежи, по антинаркотической пропаганде.

На финансирование мероприятий данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 2,729 млн рублей на информационное обеспечение работы, проводимой учреждениями системы профилактики, расширение границ первичной профилактики, выработку единого подхода к освещению ситуации, привлечение внимания взрослых к проблеме скрытой рекламы, формированию общественного мнения по проблеме наркотизма.

Стоимость размещения антинаркотической рекламы в средствах массовой информации, а также наружной рекламы в городах и районах области (пункт 4.1) определена на основании прайс-листов телевизионных компаний, фирм-провайдеров, печатных изданий, а также организаций, работающих в области размещения наружной широкоформатной рекламы.

В рамках реализации Программы предусмотрена организация книжных выставок, издание сборников методических материалов, библиографических пособий (пункты 4.2 - 4.4). Анализ стоимости работ был произведен на основании данных полиграфических компаний. Программой предусмотрено финансирование организационных расходов по проведению обучающих и просветительских мероприятий (пункт 4.5) в размере 0,36 млн рублей.

Стоимость работ по разработке, тиражированию и распространению среди целевых групп населения методической и профилактической литературы (пункт 4.6) определена на основании анализа прайс-листов орловских полиграфических компаний и зависит от итогового количества страниц и выбранного типа бумаги.

5. Внедрение новых методов и средств профилактики наркомании, лечения, а также медицинской и социально-психологической реабилитации больных наркоманией.

На финансирование мероприятий данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 3,191 млн рублей.

Пунктами 5.1 и 5.2 предусмотрено приобретение реагентов к аппарату газовой хроматографии и экспресс-тестов с целью выявления немедицинского потребления психоактивных веществ на сумму 1,2 млн рублей. Расходы определены на основе опыта приобретения данной продукции в рамках областной целевой комплексной программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы" и зависят от итогового количества приобретаемой продукции.

Организация и проведение индивидуальной работы с лицами, склонными к употреблению наркотиков (пункт 5.3 приложения 4 к Программе) выполняется в рамках текущей деятельности ответственных за реализацию мероприятия.

Стоимость работ по тиражированию CD и DVD дисков по профилактической тематике для образовательных, лечебных учреждений области (пункт 5.5) определена на основании анализа прайс-листов орловских компаний по изготовлению и тиражированию дисков и зависит от выбранного типа и итогового количества дисков.

Пункты 5.6 - 5.7 предусматривают проведение обучающих мероприятий. Финансовые затраты, предусмотренные на данные мероприятия, будут направлены на оплату труда преподавателей и издание вспомогательной литературы, необходимой для проведения занятий.

Финансовые затраты на организацию мониторинга и проведение социологических исследований будут направлены на разработку и тиражирование различных форм анкет, а также на организационные расходы для проведения мероприятия (пункт 5.8) и зависят от итогового количества анкет и выбранного типа бумаги.