Приложение 4. Финансово-экономическое обоснование расходов из средств областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Молодежь Орловщины на 2010-2015 годы"

Приложение 4
к долгосрочной областной целевой программе
"Молодежь Орловщины 1 на 2010-2015 годы"

Финансово-экономическое обоснование расходов из средств областного
бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой
программы "Молодежь Орловщины на 2010-2015 годы"

Система программных мероприятий состоит из семи основных разделов, соответствующих целям и задачам Программы и направленных на решение имеющихся проблем. Из бюджета Орловской области на финансирование мероприятий Программы предусмотрено выделение 12,105 млн рублей. Разбивка финансирования по задачам и мероприятиям Программы представлена в следующей таблице.

Наименование мероприятий Программы, обеспечивающих выполнение задач	Метод оценки затрат	Расчет затрат, тыс. рублей	Потребность в средствах, тыс. рублей
1	2	3	4
Задача 1. Обеспечение массовой консолидации молодежи и широкого информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их развития и применения потенциала
1.1. Организация и проведение лагерей молодежного актива, в том числе по профилактике экстремизма и ксенофобии, всего	аналоговый	2011 г.-95 2012 г.-95 2013 г.-95 2014 г.-95 2015 г.-95	475
1.2. Организация и проведение международной ярмарки молодежных инициатив, всего	аналоговый	2011 г.-145 2012 г.-145 2013 г.-145 2014 г.-145 2015 г.-145	725
1.3. Организация и проведение областного слета творческой молодежи, всего	аналоговый	2011 г.-49 2012 г.-49 2013 г.-49 2014 г.-49 2015 г.-49	245
1.4. Организация и проведение новогодних и рождественских праздников для студенческого актива области, всего	аналоговый	2011 г.-50 2012 г.-50 2013 г.-50 2014 г.-50 2015 г.-50	250
1.5. Организация и проведение спортивно-туристического слета студенческой и учащейся молодежи области, всего	аналоговый	2011 г.-295 2012 г.-295 2013 г.-295 2014 г.-295 2015 г.-295	1 475
1.6. Организация и проведение празднования Дня образования ВЛКСМ, всего	аналоговый	2011 г.-20 2012 г.-20 2013 г.-20 2014 г.-20 2015 г.-20	100
Задача 2. Создание условий для пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи, поддержка молодых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
2.1. Проведение областной благотворительной акции для детей из детских домов и домов-интернатов "Помоги ближнему", всего	аналоговый	2011 г.-20 2012 г.-20 2013 г.-20 2014 г.-20 2015 г.-20	100
2.2. Организация и проведение областной благотворительной новогодней акции для детей из детских домов и домов-интернатов "Рождество в каждый дом", всего	аналоговый	2011 г.-20 2012 г.-20 2013 г.-20 2014 г.-20 2015 г.-20	100
2.3. Проведение выездных концертов "Тепло студенческих сердец" для воспитанников детских домов, школ-интернатов и подростков, находящихся в местах лишения свободы, всего	аналоговый	2011 г.-20 2012 г.-20 2013 г.-20 2014 г.-20 2015 г.-20	100
2.4. Организация и проведение спортивного праздника для подростков, находящихся в ФБУ "Шаховская воспитательная колония УФМС России по Орловской области", всего	аналоговый	2011 г. - 10 2012 г.-10 2013 г.-10 2014 г.-10 2015 г.-10	50
2.5. Благотворительная рождественская акция для подростков, находящихся в местах лишения свободы, всего	аналоговый	2011 г.-20 2012 г.-20 2013 г.-20 2014 г.-20 2015 г.-20	100
2.6. Организация и проведение областной акции "Молодая мама", всего	аналоговый	2011 г.-49 2012 г.-49 2013 г.-49 2014 г.-49 2015 г.-49	245
2.7. Проведение областной спартакиады молодых семей "Папа, мама, я - спортивная семья", всего	аналоговый	2011 г.-20 2012 г.-20 2013 г.-20 2014 г.-20 2015 г.-20	100
Задача 3. Создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни, формирования правового сознания и гражданской культуры
3.1. Проведение областного этапа всероссийского конкурса лидеров молодежных общественных организаций "Лидер XXI века", всего	аналоговый	2011 г.-15 2012 г.-15 2013 г.-15 2014 г.-15 2015 г.-15	75
3.2. Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, Всего	аналоговый	2011 г.-10 2012 г.-10 2013 г.-10 2014 г.-10 2015 г.-10	50
Задача 4. Развитие волонтерского движения на территории Орловской области
4.1. Проведение областного фестиваля студенческих педагогических отрядов, всего	аналоговый	2011 г.-10 2012 г.-10 2013 г.-10 2014 г.-10 2015 г.-10	50
4.2. Областная акция для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Дарите радость детям", всего	аналоговый	2011 г.-20 2012 г.-20 2013 г.-20 2014 г.-20 2015 г.-20	100
Задача 5. Создание условий для вовлечения представителей сельской молодежи в мероприятия по реализации молодежной политики на территории Орловской области
5.1. Организация и проведение областного молодежного спортивно-туристического слета сельской молодежи, всего	аналоговый	2011 г.-295 2012 г.-295 2013 г.-295 2014 г.-295 2015 г.-295	1475
5.2. Организация и проведение областного слета сельской молодежи "Багряные листья", всего	аналоговый	2011 г.-295 2012 г.-295 2013 г.-295 2014 г.-295 2015 г.-295	1475
5.3. Проведение конкурса на звание "Лучший строительный отряд сельской молодежи", всего	аналоговый	2011 г.-15 2012 г.-15 2013 г.-15 2014 г.-15 2015 г.-15	75
5.4. Проведение ежегодного конкурса народного творчества сельской молодежи, всего	аналоговый	2011 г.-15 2012 г.-15 2013 г.-15 2014 г.-15 2015 г.-15	75
5.5. Проведение конкурса традиционных ремесел среди сельской молодежи, всего	аналоговый	2011 г.-15 2012 г.-15 2013 г.-15 2014 г.-15 2015 г.-15	75
5.6. Организация взаимодействия с зарубежными общественными молодежными организациями по обмену опытом, всего	аналоговый	2011 г.-15 2012 г.-15 2013 г.-15 2014 г.-15 2015 г.-15	75
Задача 6. Совершенствование системы интеграции талантливой молодежи в творческую деятельность, создание условий для увеличения представительства делегаций Орловской области на межрегиональном и международном уровне
6.1. Проведение праздничной программы, посвященной Дню российского студенчества, всего	аналоговый	2011 г.-20 2012 г.-20 2013 г.-20 2014 г.-20 2015 г.-20	100
6.2. Проведение праздничной программы, посвященной Дню святого Валентина, всего	аналоговый	2011 г.-20 2012 г.-20 2013 г.-20 2014 г.-20 2015 г.-20	100
6.3. Организация и проведение праздничных концертных программ, посвященных Международному женскому дню, всего	аналоговый	2011 г.-20 2012 г.-20 2013 г.-20 2014 г.-20 2015 г.-20	100
6.4. Организация участия талантливой молодежи Орловской области в межрегиональных, всероссийских конкурсах и фестивалях, всего	аналоговый	2011 г.-145 2012 г.-145 2013 г.-145 2014 г.-145 2015 г.-145	725
6.5. Организация и проведение областного фестиваля студенческого творчества "Студенческая весна", всего	аналоговый	2011 г.-78 2012 г.-88 2013 г.-88 2014 г.-88 2015 г.-88	430
6.6. Организация участия делегации молодежи Орловской области в Международном лагере славянской молодежи "Дружба", всего	аналоговый	2011 г.-98 2012 г.-98 2013 г.-98 2014 г.-98 2015 г.-98	490
6.7. Участие творческой молодежи в фестивале авторской песни, всего	аналоговый	2011 г.-20 2012 г.-20 2013 г.-20 2014 г.-20 2015 г.-20	100
6.8. Подготовка и проведение фестиваля студенческого творчества "Золотая осень", всего	аналоговый	2011 г.-78 2012 г.-88 2013 г.-88 2014 г.-88 2015 г.-88	430
6.9. Участие в организации и проведении игр областного клуба КВН, всего	аналоговый	2011 г.-78 2012 г.-78 2013 г.-78 2014 г.-78 2015 г.-78	390
6.10. Организация и проведение автопробегов по местам боевой славы для активистов молодежного движения области, всего	аналоговый	2011 г.-145 2012 г.-145 2013 г.-145 2014 г.-145 2015 г.-145	725
6.11. Участие представителей Орловской области в межрегиональных, всероссийских, международных семинарах, совещаниях, практикумах, конференциях, всего	аналоговый	2011 г.-145 2012 г.-145 2013 г.-145 2014 г.-145 2015 г.-145	725
Задача 7. Поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями Орловской области
7.1. Поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями Орловской области, в том числе по профилактике экстремизма и ксенофобии, всего	аналоговый	2011 г.-41 2012 г.-41 2013 г.-41 2014 г.-41 2015 г.-41	205

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокая экономическая и социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения при федеральной поддержке и вовлечении в совместную деятельность всех участников реализации Программы.

По предварительным прогнозным данным общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 12 млн 380 тыс. руб., из них:

1. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению массовой консолидации молодежи и широкого информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их развития и применения потенциала предусматривает финансирование в сумме 3,35 млн рублей на ежегодное проведение лагерей молодежного актива, туристических слетов, мероприятий по празднованию молодежных праздников и прочих культурно-массовых мероприятий, проходящих на территории Орловской области.

Финансовые затраты, предусмотренные на мероприятия данного раздела, будут направлены на организационные нужды, приобретение поощрительных призов для победителей и участников мероприятий.

2. Создание условий для пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи, поддержка молодых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

На финансирование мероприятий данного раздела предусмотрена сумма в размере 800 тыс. рублей. Проведение комплекса мероприятий данного раздела будет способствовать пропаганде и популяризации института молодой семьи, поддержке молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Финансовые затраты будут направлены на организаторские нужды, поощрительные призы и подарки участникам конкурсов и мероприятий раздела, оказание адресной помощи молодым семьям и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

3. Создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни, формирования правового сознания и гражданской культуры.

Финансирование данного раздела предусматривает выделение из бюджета области суммы в размере 0,125 млн рублей на проведение ежегодных региональных конкурсов молодежных лидеров и участие во Всероссийском этапе конкурса "Лидер XXI века". Проведение данного конкурса носит традиционный характер и способствует реализации лидерских качеств молодежи области. Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, также имеет традиционных характер среди молодежи области и по опыту проведения данных мероприятий имеют большое значение в формировании правового и гражданского сознания в молодежной среде.

4. Развитие волонтерского движения на территории Орловской области.

На финансирование мероприятий данного раздела предусмотрена сумма в размере 0,15 млн рублей на проведение организации работы волонтерских отрядов, проведение ежегодных конкурсов на лучшую организацию волонтерской работы в области среди вузов, ссузов и молодежных организаций области.

Расходы на проведение данных мероприятий будут направлены на организационные нужды, материальное обеспечение участников волонтерского движения, поощрительные призы и подарки участников конкурсов по волонтерской работе, оказание помощи в организации благотворительных волонтерских акций.

5. Создание условий по вовлечению представителей сельской молодежи в мероприятия по реализации молодежной политики на территории Орловской области.

Финансирование данного раздела предусматривает выделение 3,3 млн рублей на проведение туристических слетов, сельскохозяйственных конкурсов и мероприятий с участием сельской молодежи. Средства будут расходованы на организационные нужды, поощрительные призы и подарки победителям и участникам конкурсов из числа представителей сельской молодежи.

6. Совершенствование системы интеграции талантливой молодежи в творческую деятельность, создание условий для увеличения представительства делегаций Орловской области на межрегиональном и международном уровне.

На финансирование данного раздела программных мероприятий планируется выделение 4,45 млн рублей на проведение конкурсов по реализации потенциала творческой талантливой молодежи области, проведение фестивалей КВН, организацию участия делегаций области в конкурсах и мероприятиях других регионов, проведение молодежных праздничных мероприятий. Расходы будут направлены на организационные нужды, поощрительные призы и подарки победителям и участникам конкурсов, финансирование участия делегаций области в межрегиональных, всероссийских и международных творческих конкурсах.

7. Поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями Орловской области.

Финансирование данного раздела предусматривает выделение суммы в размере 0,205 млн рублей на ежегодное финансирование проектов, мероприятий и инициатив молодежных объединений области.

Финансовые средства, согласно поручению Губернатора Орловской области, планируется расходовать на мероприятия, проекты и инициативы при условии обоснования их высокой социальной значимости и необходимости внедрения для молодежи области.