Приложение. Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2011-2015 годы"

Приложение
к постановлению
администрации г. Орла
от 23 марта 2011 г. N 775

Долгосрочная целевая программа
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Орле на 2011-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

17 ноября, 26 декабря 2011 г., 3 октября, 28 декабря 2012 г., 9 августа, 13 сентября 2013 г.

Паспорт долгосрочной целевой программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в городе Орле на 2011-2015 годы"

Наименование программы	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Орле на 2011-2015 годы" (далее - Программа).
Основание для разработки программы	- Федеральный закон от 23.11. 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - постановление администрации города Орла от 14.09.2010 N 2995 "О мерах по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"
Муниципальный заказчик	Администрация города Орла
Основные разработчики программы	Управление городского хозяйства администрации города Орла, комитет по тарифам администрации города Орла, управление муниципального заказа администрации города Орла, управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, управление образования администрации города Орла, управление культуры администрации города Орла, финансовое управление администрации города Орла, отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла.
Цели и задачи программы	Основные цели Программы: - повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости бюджетной сферы, жилищного фонда; - создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города Орла на энергосберегающий путь развития. Задачи Программы: - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города Орла; - расширение применения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, получение энергетических паспортов в муниципальных учреждениях; - обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы; - организация ведения топливно-энергетических балансов в организациях бюджетной сферы; - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов для учреждений бюджетной сферы; - установка общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах, где имеется техническая возможность.
Сроки реализации программы	2011-2015 г.г.
Перечень основных мероприятий	В муниципальных учреждениях и муниципальных предприятиях г. Орла необходимо выполнить следующие мероприятия: - проведение энергетических обследований учреждений с целью определения их энергоэффективности; - установка оборудования для систем общего и индивидуального учета регулирования потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды и газа, своевременное обслуживание и проверка оборудования; - проведение системного мониторинга показателей энергопотребления и энергоэффективности; - организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателям энергоэффективности; - обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и проведению мероприятий по энергосбережению; - замена оконных блоков; - модернизация систем освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов; - реконструкция индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с применением энергоэффективного оборудования, теплоизоляция тепловых коммуникаций; - приведение в надлежащее состояние тепловых контуров и систем вентиляции, выполнение капитального ремонта внутридомовых систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС) на объектах образовательных учреждений в соответствии с титульными списками на проведение капитального и текущего ремонтов зданий.
Исполнители программы	Управление городского хозяйства администрации города Орла, управление муниципального заказа администрации города Орла, управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла, управление образования администрации города Орла, управление культуры администрации города Орла, финансовое управление администрации города Орла, отдел по взаимодействию со средствами массовой информации, муниципальные предприятия (учреждения).
Объемы и источники финансирования	Всего на реализацию мероприятий Программы предусматривается - 33443,618 тыс. рублей. Источник финансирования: - бюджет города Орла - 33443,618 тыс. рублей.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели	- удельный расход энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях; -уровень энергетической паспортизации муниципальных учреждений и предприятий, в которых проведены энергетические обследования; - доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются по показаниям приборов учета, в общем объеме энергетического потребления на территории города Орла (по видам энергоресурсов).
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	1. Наличие в муниципальных учреждениях к концу 2015 года - актов энергетических обследований-100%; - энергетических паспортов - 100%; - установленных нормативов энерго-, ресурсо- потребления. 2. Переход на приборный учет при расчетах учреждений бюджетной сферы города Орла с организациями коммунального комплекса за потребленные коммунальные ресурсы, где имеется техническая возможность, - 100% к концу 2015 года. 3.Обеспечение оснащения всех многоквартирных жилых домов, где имеется техническая возможность, общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов, - 100% к концу 2015 года. 4. Ежегодное снижение объемов потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях, в сопоставимых условиях, не менее 3%, за весь период реализации программы 15%.
Система организации контроля за исполнением программы	Контроль и координацию за исполнением Программы осуществляет управление городского хозяйства администрации города Орла

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, осуществить переход к рациональной модели потребления ресурсов названа в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 года в числе основных задач социально-экономического развития страны и законодательно определена в Федеральном законе от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием энергетических ресурсов, является одной из приоритетных задач, стоящих перед органами местного самоуправления города Орла.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве и потреблении. Существенные потери энергоресурсов происходят при эксплуатации инженерных систем и оборудования.

Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий для снижения бюджетных расходов, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунального комплекса, проблемы эффективного использования энергетических ресурсов в городе Орле необходимо решать программными методами, предусматривающими создание организационных, правовых, экономических и технологических условий, обеспечивающих оптимизацию потребления энергетических ресурсов.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по повышению энергетической эффективности на территории города Орла и, прежде всего, в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон) является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывающим, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью региональных и муниципальных программ социально-экономического развития.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма;

2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.

3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.

В предстоящий период на территории города Орла должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- обеспечение снижения потребления энергоресурсов не менее чем на три процента ежегодно;

- проведение энергетических обследований и разработка энергетических паспортов;

- учет энергетических ресурсов;

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств частных инвесторов на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениям в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

Настоящая программа не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования в связи с необходимостью капитальных затрат на мероприятия такого рода, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Анализируя современное состояние пропаганды энергосбережения, можно отметить следующие недостатки:

- недостаточное использование средств массовой информации для пропаганды преимуществ энергосберегающего стиля хозяйствования;

- ограниченное использование Интернет-технологий;

- ограниченность информации о реальной, а не рекламной оценке энергоэффективности тех или иных приборов, технологий и оборудования;

- низкий уровень образования в сфере энергосбережения, отсутствие подготовленных специалистов в этой области;

- отсутствие организованной на государственном и региональном уровнях работы по распространению знаний об энергосберегающих технологиях, обмену опытом внедрения новых материалов, приборов и технологий, отсутствие системы пропаганды энергосберегающего поведения.

Таким образом, необходима муниципальная программа пропаганды энергосбережения, предусматривающая проведение широкого и разнообразного комплекса информационных и агитационных мероприятий, распространение информации о развитии энергосберегающих проектов, применении технологий или организационно-управленческих решениях. Мероприятия такой программы представлены в таблице 11.

1.1 Анализ энергопотребления в городе Орле
за период 2009 года и январь - июнь 2010 года

Основные виды энергетических ресурсов

Структура потребления энергетических ресурсов на территории
муниципального образования город Орел за 2009 год

Таблица 1

Вид энергии	Наименование потребителя	В натуральном выражении	В тоннах условного топлива	Стоимость, тыс. руб.
Электроэнергия, тыс. кВт/ч.	Население	216965	26469	377005,0
	Бюджетные учреждения социальной сферы	74413	9078	200852,8
	Прочие потребители	184801	22545	606203,7
	Всего	476179	58093	1184061,5
Тепловая энергия, Гкал.	Население	988906	138446	951612,1
	Бюджетные учреждения социальной сферы	210960	29534	202151,3
	Прочие потребители	70521	9872	96758,4
	Всего	1270387	177854	1250521,8
Природный газ, тыс. м3	Население	131156	156075	266172,4
	Бюджетные учреждения социальной сферы	7191	8557	18418,9
	Прочие потребители	683372	813212	1519303,2
	Всего	821719	977845	1803894,5
Холодное водоснабжение тыс. м3	Население	28359248	-	187370,9
	Бюджетные учреждения социальной сферы	2467173	-	29323,1
	Прочие потребители	1942006	-	47983,6
	Всего	32768427	-	264677,6
Водоотведение, тыс. м3	Население	27186879	-	145079,1
	Бюджетные учреждения социальной сферы	2676407	-	28904,5
	Прочие потребители	4275778	-	76629,7
	Всего	34139064	-	250613,3
Итого:		69475776	1213792	4753768,7

Структура потребления энергетических ресурсов на территории
муниципального образования город Орел за январь - июнь 2010 года

Таблица 2

Вид энергии	Наименование потребителя	В натуральном выражении	В тоннах условного топлива	Стоимость, тыс. руб.
Электроэнергия тыс. кВт/ч.	Население	105135	12826	203249,6
	Бюджетные учреждения соцсферы	4723	576	122680,9
	Прочие потребители	114165	13928	382980,5
	Всего	224023	27330	708911,0
Тепловая энергия, Гкал.	Население	636180	89065	595447,7
	Бюджетные учреждения соцсферы	130814	18314	143248,8
	Прочие потребители	30444	4323	58342,5
	Всего	797438	113236	797039,0
Природный газ, тыс. м3 (январь-сентябрь)	Население	81917,690	93620	297860,37
	Бюджетные учреждения соцсферы	2946,821	3368	9956,69
	Прочие потребители	107230,995	122550	375723,60
	Теплоисточники ОАО "Квадра"	299887,497	342729	1006644,86
	Котельные ОАО "Орелгортеплоэнерго"	63164,199	72188	212621,35
	Котельные других организаций, использующие газ для выработки тепловой энергии	15001,338	17144	50281,34
	Всего	570148,540	651598	1953088,22
Холодное водоснабжение тыс. м3	Население	13830986	-	106690,0
	Бюджетные учреждения соцсферы	1139275	-	13580,2
	Прочие потребители	768410	-	20044,1
	Всего	15738671	-	140314,3
Водоотведение, тыс. м3	Население	13174752	-	82232,7
	Бюджетные учреждения соцсферы	1249092	-	12166,2
	Прочие потребители	2022464	-	36119,6
	Всего	16446308		130518,5
Итого:		33776588	792164	3729871,02

1.2.Характеристика муниципальных бюджетных учреждений

Таблица 3

N	Наименование учреждения	Количество объектов	Количество людей				Общая площадь, кв.м.
			Сотрудники	Учащиеся (полный день)	Учащиеся (неполный день)	Посетители тыс. чел.
I	Администрация города Орла	5	495				17456,9
II	Образование	140	8110	27910	3135		579264
	Учреждения образования	140	8110	27910	3135		579264
III	Культура	40	889		6622	1118	30702,9
	Учреждения культуры	40	889		6622	1118	30702,9
IV	Здравоохранение	28	4863			2925	43295,2
	Учреждения здравоохранения	28	4863			2925	43295,2
V	Физическая культура, спорт и туризм	4	84		493		2479,7
	Учреждения физической культуры, спорта	4	84		493		2479,7
VI	МУ "УКХ г. Орла"	1	68				314,8
VII	МУ "УКС г. Орла"	1	22				252,8
VIII	МАУ "Дорожник"	1	47				2994
Всего по бюджетным учреждениям		220	14578	27910	10250	4043	676760,3

Объем реализации коммунальных ресурсов в 2009 году

Таблица 4

Наименование сферы потребления	Виды ресурсов
	Электроснабжение	Теплоснабжение	Холодное водоснабжение	Водоотведение	Газоснабжение
	тыс. кВт	Гкал	тыс. куб.м	тыс. куб. м	тыс. куб.м
Население	216965	988906	28359,248	27186,879	131156
Бюджетная сфера	74413	210960	2467,173	2676,407	7191
Всего	476179	1199866	32768,427	34139,064	821719

Доля муниципальных учреждений, предприятий и многоквартирных
домов в городском потреблении энергоносителей

Таблица 5

Наименование	Муниципальные учреждения и предприятия	Многоквартирные дома	Всего
Электроэнергия	19,80%	20,84%	40,64%
Тепловая энергия	0,15%	96,68%	96,83%
Природный газ	0,11%	15,96%	16,07%
Холодное водоснабжение	2,34%	53,88%	56,22%
Водоотведение	2,61%	62,55%	65,15%

На основе анализа данных приведенных выше таблиц можно сделать вывод о том, что более половины ресурсов водоснабжения потребляется в жилищном фонде города. Проведя анализ круговой диаграммы "Структура затрат на энергоносители в бюджетной сфере" возможно утверждать, что наиболее эффективными направлениями экономии ресурсов в бюджетной сфере являются: электроснабжение, водоснабжение и водоотведение и теплоснабжение.

В таблице 5 приведены данные по потреблению энергетических ресурсов в муниципальных предприятиях и учреждениях, многоквартирных домах. Из представленных ниже круговых диаграмм "Структура потребления электроэнергии в бюджетной сфере" и "Структура потребления тепловой энергии в бюджетной сфере" видно, что 79 % электроэнергии потребляется муниципальными унитарными предприятиями, 13% электроэнергии потребляется в сфере образования и 6% - в сфере здравоохранения. При этом 71% тепловой энергии расходуется в сфере образования, 13% - в сфере здравоохранения и 6% - в сфере муниципальных предприятий и учреждений.

Таким образом, очевидно, что в муниципальной сфере наиболее перспективными с точки зрения повышения энергоэффективности являются учреждения образования, здравоохранения, муниципальные предприятия.

Из анализа данных по потреблению энергетических ресурсов в учреждениях здравоохранения видно, что больше всего энергоресурсов потребляется в городской больнице им. Боткина и городской больнице скорой медицинской помощи им. Семашко. Доля остальных учреждений здравоохранения существенно меньше. Таким образом, наиболее перспективно снижать расходы электроэнергии и тепловой энергии и водных ресурсов в этих двух учреждениях.

В целом, анализируя данные потребления энергоресурсов в бюджетных сферах потребления энергетических ресурсов: здравоохранении, образовании, культуре, муниципальных предприятиях, органах управления, становится понятно, что в любой из указанных сфер возможно выделить 2-3 субъекта наиболее перспективных для снижения расходов на потребление энергоресурсов.

Ежегодный рост тарифов на коммунальные услуги стимулирует жителей города устанавливать приборы учета потребления коммунальных ресурсов. Но в большинстве многоквартирных домов, находящихся на обслуживании управляющих организаций, на сегодняшний день отсутствуют коллективные (общедомовые) приборы учета, в связи с чем, не обеспечивается учет расхода потребления коммунальных ресурсов на внутридомовые нужды, что не побуждает собственников помещений в многоквартирных домах экономить потребляемые ресурсы.

Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов позволит определить объем фактически поставленных коммунальных ресурсов.

Реализация Программы позволит повысить эффективность проводимых в многоквартирных домах мероприятий энергосбережения и производить оплату за фактически потребленные объемы коммунальных ресурсов.

В настоящее время уровень оснащенности многоквартирных домов общедомовыми приборами учета составляет: отопления - 7,88%, горячего водоснабжения - 7,28%, холодного водоснабжения - 8,3%, электроснабжения - 99,6%, природного газа - 9,4%.

В условиях роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, может расти с темпами от 10 до 20 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

С учетом указанных обстоятельств, при существующем уровне энергоемкости бюджетных организаций и объектов жилищного фонда предстоящие изменения стоимости энергетических ресурсов могут привести к следующим негативным последствиям:

- росту затрат муниципальных учреждений и предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату коммунальных ресурсов;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения.

Оснащенность муниципальных учреждений и жилищного фонда
приборами учета на 01.10.2010 года

Таблица 6

		Наименование сферы потребления				Итого
		Жилищный фонд	Учреждения образования	Учреждения культуры	Учреждения здравоохранения
Количество зданий (объектов)		2246	208	42	54	2550
Вид энергетического ресурса
Электроэнергия	Установлено приборов	2353	319	46	60	2778
	Необходимо установить	14	3	1	0	4
	% оснащенности	99,6	99,1	98	100	99,2
Тепловая энергия	Установлено приборов	82	117	15	20	234
	Необходимо установить	958	54	0	26	1038
	% оснащенности	7,88	68,4	100	43,5	54,9
Холодное водоснабжение	Установлено приборов	103	201	32	35	371
	Необходимо установить	1137	19	6	9	1171
	% оснащенности	8,3	91,4	84	79,5	65,8
Горячее водоснабжение	Установлено приборов	37	117	5	18	177
	Необходимо установить	471	14	2	19	506
	% оснащенности	7,28	89,3	71	48,6	54
Природный газ	Установлено приборов	3	13	6	0	22
	Необходимо установить	325	0	0	0	325
	% оснащенности	9,14	100	100	0	52,3

Энергопотребление в муниципальных учреждениях, предприятиях
и многоквартирных домах города Орла в 2009 году

Энергетические ресурсы		Сферы энергопотребления
		Многоквартирные дома	Органы управления	Образование	Культура	Здравоохранение	Муниципальные унитарные предприятия	Всего по бюджетным учреждениям и МУП	Всего
Электроэнергия	Всего, тыс. кВт	99244,078	520,794	8205,74	653,3	4405,174	138503,2	152288,2	251532,3
	В том числе по приборам учета, тыс. кВт	86721,7		10035,249	653,3	4405,24	80585,5	95679,3	182401,0
	Всего, тыс. руб.	187732,864	1874,379	31370,9	2287,3	15335,2	190670,381	241538,2	429271,0
Тепловая энергия	Всего, Гкал	762904,9	1685,6	81,17	3,700	21,577	8,3	1800,3	764705,2
	В том числе по приборам учета, Гкал	85,03		61,831	2,529	20,56	7,8	92,7	177,7
	Всего, тыс. руб.	990653,073	1814,446	74745	3404,4	19576,0	6861,487	106401,3	1097054,4
Холодное водоснабжение	Всего, тыс. куб.м	17654,53	10,53	489,89	7,769	244,252	17,4	769,8	18424,4
	В том числе по приборам учета, тыс. куб.м	1538,8		492,487	3,096	244,048	16	755,6	2294,4
	Всего, тыс. руб.	177312,456	315,214	9184,7	119,5	3800,12	684,358	14103,9	191416,3
Горячее водоснабжение	Всего, тыс. куб. м	3935,994		242,878	0,431	0,889		244,2	4180,2
	В том числе по приборам учета, тыс. куб.м	249,4		214,68	0,335	0,889		215,9	465,3
	Всего, тыс. руб.	230788,529		4656,74	6,772	132,51	133,1	4929,1	235717,7
Водоотведение	Всего, тыс. куб. м	21352,54		624,21	7,769	244,362	15,9	892,2	22244,8
	В том числе по приборам учета, тыс. куб.м	1563,9		378,35	3,096	242,91	14,7	639,1	2203,0
	Всего, тыс. руб.	144135,48		11393	117,0	3693,35	722,434	15925,8	160061,3
Природный газ	Всего, тыс. куб.м	408,42		117,612	0,042		876,73	994,4	1402,8
	В том числе по приборам учета, тыс. куб. м	408,42		115,712	0,042		876,73	992,5	1400,9
	Всего, тыс. руб.	1597,55		885,344	115,104		7268,40	8268,8	9866,4
Количество объектов	единиц	2246	5	194	40	51	38	330

Структура потребления энергетических ресурсов учреждениями
здравоохранения города Орла за 2009 год

Таблица 8

Наименование учреждения		Энергопотребление за 2009 год
		Электроэнергия			Тепловая энергия			Холодное водоснабжение			Горячее водоснабжение			Водоотведение
	Количество зданий (объектов)	Всего, тыс. единиц	В том числе по приборам учета, тыс. единиц	Всего тыс. рублей	Всего, тыс. единиц	В том числе по приборам учета, тыс. единиц	Всего тыс. рублей	Всего, тыс. единиц	В том числе по приборам учета, тыс. единиц	Всего тыс. рублей	Всего, тыс. единиц	В том числе по приборам учета, тыс. единиц	Всего тыс. рублей	Всего, тыс. единиц	В том числе по приборам учета, тыс. единиц	Всего тыс. рублей
1. МЛПУ Специализированный дом ребенка	2	263,51	263,51	823,8	1,157	1,157	1246,3	11,83	11,83	195	0	0	0	11,83	11,83	159
2. МЛПУ Поликлиника N 2	1	258	258	1049	1,013	1,013	778,7	10,3	10,3	169				10,3	10,3	139,4
3. МЛПУ Стоматологическая пол-ка N 1	3	79,8	79,8	265,2	0,583	0,583	487,3	2,07	2,07	22,44	0,65	0,65	9,61	2,18	2,18	32,57
4. МЛПУ Станция скорой медпомощи	6	118,73	118,73	412,5	0,868	0,846	652,4	2,64	2,432	43,65	-	-	-	2,636	2,432	36,45
5. МЛПУ Поликлиника N 1	2	111,8	111,8	408,1	0,722	0,722	715,6	4,92	4,92	73,2	0,002	0,002	2,9	4,92	4,92	74,1
6. МЛПУ Детская пол-ка N 3	3	41,9	41,9	130,4	0,36	0,36	183,4	3,92	3,92	82,2	0,15	0,15	46	3,92	2,67	82,2
7. МЛПУЗ Родильный дом г. Орла	8	319,9	319,9	1185	2,7	2,7	2715	24,7	24,7	367,2				24,7	24,7	372,3
8. МЛПУ Детская пол-ка N 1	3	182,4	182,4	689,8	0,76	0,76	822,61	10,39	10,39	134,33	-	-	-	10,39	10,39	176,63
9. МЛПУ Детская стоматолог пол-ка г. Орла	1	51,1	51,1	210,5	0,226	0,226	244,3	1,786	1,79	28	0,007	0,007	6	1,786	1,786	25,5
10. МЛПУ Поликлиника N 3	5	185,5	185,5	659,4	0,968	0,968	1054,9	8,3	8,3	254,3				8,3	8,3	244,4
11. МЛПУ Детская пол-ка N 2	1	106	106	400,4	0,92	0,92	699,7	6,8	6,8	100,5				6,8	6,8	101,8
12. МЛПУ Стоматологическая пол-ка N 2	1	72	72	270	0,20	0,20	145	1	1	15	0,08	0,08	68	1	1	17
13. ГБ Боткина	7	1420,4	1420,4	4834,3	6,7	6,7	5236,8	92,3	92,3	1373,5				92,3	92,3	1373,5
14. МЛПУ Стоматологическая пол-ка N 3	1	88,53	88,5	327,8	0,30	0,30	171,8	1,5	1,5	23	0	0	0	1,5	1,5	21,4
15. МЛПУ ГБ СМП им. Н.А. Семашко	7	1105,6	1105,7	3669	4,1	3,1	4422,2	61,8	61,8	918,8				61,8	61,8	837,1
Всего	51	4405,2	4405,24	15335	21,577	20,56	19576,0	244,3	244,05	3800,1	0,889	0,889	133	244,4	242,91	3693,4

2. Основные цели и задачи целевой программы, сроки и этапы ее реализации

Основными целями Программы являются:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет снижения удельных показателей энергоемкости бюджетной сферы, жилищного фонда;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы города Орла на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо выполнение следующих задач:

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города Орла.

2. Расширение применения энергосберегающих технологий в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.

3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, получение энергетических паспортов в муниципальных учреждениях.

4. Обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы.

5. Организация ведения топливно-энергетических балансов в организациях бюджетной сферы.

6. Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов для учреждений бюджетной сферы.

7. Организация установки общедомовых приборов учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирных жилых домах, где имеется техническая возможность.

Сроки реализации Программы 2011-2015 годы.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Орла от 13 сентября 2013 г. N 4202 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень программных мероприятий

Энергосберегающие мероприятия разработаны в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 17.02.2010 г. N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и МДС 13-7.2000 "Рекомендации по первоочередным малозатратным мероприятиям, обеспечивающим энергоресурсосбережение в ЖКХ города", утвержденных приказом Госстроя РФ от 17 января 2000 г. N 5.

Перечень энергосберегающих мероприятий, их краткая характеристика, а также объем финансирования в муниципальных учреждениях города Орла приведен в таблице 9.

Энергосберегающие мероприятия

Таблица 9.

N п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Объем финансирования , в тыс. руб.
				Всего:	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Организационно-аналитические мероприятия
1.1	Проведение энергетических обследований. Определение удельных расходов электроэнергии, газа, теплоэнергии, горячей воды, холодной воды. Оформление энергетических паспортов	2011-2015 г.г.	Управление культуры Управление образования	6055,7	315,0	5645,0	95,7	0	0
1.2	Организация системы мониторинга потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях	Постоянно	Управление городского хозяйства	0	0	0	0	0	0
1.3	Организация обучения лиц, ответственных за энергосбережение в муниципальных учреждениях	-II-	Управление культуры Управление образования	0	0	0	0	0	0
1.4	Контроль за нецелевым использованием энергоносителей	-II-	Ответственные лица в муниципальных учреждениях	0	0	0	0	0	0
1.5	Снижение отопительной нагрузки в зданиях или нежилых отдельных помещениях в муниципальных учреждениях	-II-	-II-	0	0	0	0	0	0
1.6	Анализ целесообразности заключения энергосервисных договоров	2011-2015 г.г.	Управление городского хозяйства Управление образования	0	0	0	0	0	0
	2. Технические мероприятия
2.1	Установка приборов учета энергоресурсов (электроэнергия, газ, тепло, горячая вода, холодная вода) в муниципальных учреждениях	2011-2015 г.г.	Ответственные лица в муниципальных учреждениях	9068,618	2089,618	1926,0	3053,0	1100,0	900,0
2.2	Установка приборов учета, регулирования отопительной нагрузки, разработка проектной документации в муниципальных учреждениях	2011-2015 г.г.	-II-	1770,0	351,0	1134,0	285,0	0	0
2.3	Обслуживание приборов регулирования отопительной нагрузки в муниципальных учреждениях	2011-2015 г.г.	-II-	191,0	0	191,0	0	0	0
2.4	Приобретение, монтаж, установка светильников, ламп, выключателей, датчиков движения, счетчиков, стабилизаторов, прожекторов, приобретение сантехнического оборудования, электронных пускорегулирующих аппаратов электромагнитных пускорегулирующих аппаратов	2011-2015 г.г.	-II-	454,0	0	364,0	0	90,0	0
2.5	Изготовление, установка, монтаж, замена оконных блоков из ПВХ, приобретение утеплителя, приобретение материалов для оклейки оконных проемов и др.	2011-2015 г.г.	-II-	14053,0	0	431,0	285,0	6634,0	6703,0
	Всего по Программе			31592,318	2755,618	9691,0	3148,7	7824,0	7603,0
	Средства бюджета города Орла			31592,318	2755,618	9691,0	3718,7	7824,0	7603,0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Орла от 13 сентября 2013 г. N 4202 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Общий объем финансирования энергосберегающих мероприятий муниципальных учреждений города Орла представлен в таблице 10.

Финансирование энергосберегающих мероприятий администрации
города Орла и муниципальных учреждений города Орла

Таблица 10

N п/п	Наименование	Всего энергопотребление за 2009 г. тыс. руб.	Планируемые затраты (тыс. рублей)							Соотношение Затраты Потребление 2009 г.
			Всего	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
I	Управление образования	132236,0	29442,318	-	2440,618	8650,0	3148,7	7600,0	7603,0	0,447
II	Управление культуры	6049,0	2150,0	-	315,0	1041,0	570,0	224,0	0	0,735
Всего по бюджету муниципального образования		186075,0	31592,318	-	2755,618	9691,0	3718,7	7824,0	7603,0	0,578

Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно уточняется решением Орловского городского Совета народных депутатов о бюджете города Орла на очередной финансовый год и плановый период.

Выделение ассигнований главным распорядителям средств бюджета города Орла для финансирования мероприятий программы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Орла, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета города Орла, установленным бюджетным законодательством.

5. Механизм реализации целевой программы
и координация программных мероприятий

Координатором целевой Программы является управление городского хозяйства администрации города Орла.

Реализация программы осуществляется непосредственно управлением образования администрации города Орла и управлением культуры администрации города Орла. К участию в реализации программы привлекаются муниципальные учреждения города Орла.

Управление городского хозяйства администрации города Орла ежегодно осуществляет корректировку программы и затрат на программные мероприятия с учетом выделенных на их реализацию бюджетных средств.

Материалы о реализации программы размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации города Орла и в средствах массовой информации.

6. Организация управления целевой программой и
контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией программы и контроль осуществляется управлением городского хозяйства администрации города Орла.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях - один раз в квартал. По итогам работы в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление городского хозяйства администрации города Орла направляется отчет установленной формы из управления культуры администрации города Орла и управления образования администрации города Орла.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится по указанным в программе показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации, в соответствии с таблицами 9, 11 и 12.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.

Программа считается завершенной и ее финансирование прекращается после завершения сроков реализации программы и выполнения всех программных мероприятий.

Таблица 11

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители
1	Размещение в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте муниципального образования города Орла, информации о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, иной актуальной информации в данной области.	Постоянно	Управление городского хозяйства администрации города Орла. Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла
2	Информирование населения, представителей УК, ТСЖ, ЖСК о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, об иных требованиях, установленных Федеральным законом от 23.11.2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон).	Постоянно	Управление городского хозяйства администрации города Орла. Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла,
3	Разработка ведомственных целевых программ по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета энергетических ресурсов, а также вводу установленных приборов учета в эксплуатацию; по проведению обязательного энергетического обследования.	Весь период	Управление образования администрации города Орла. Управление культуры администрации города Орла.
4	Рассмотрение возможности включения в бюджет города Орла расходных обязательств по компенсации организациям коммунального комплекса, осуществляющим установку приборов учета с оплатой в рассрочку, расходов, понесенных ими в связи с предоставлением рассрочки, в том числе осуществление расчета необходимой финансовой потребности на реализацию расходного обязательства.	2012-2015 годы	Управление городского хозяйства администрации города Орла. Финансовое управление администрации города Орла.
5	Рассмотрение возможности включения в бюджет города Орла расходных обязательств по поддержке отдельных категорий потребителей энергетических ресурсов путем выделения им средств на установку приборов учета, в том числе осуществление расчета необходимой финансовой потребности на реализацию расходного обязательства.	2012-2015 годы	Управление городского хозяйства администрации города Орла. Финансовое управление администрации города Орла.
6	Организация и проведение первого обязательного энергетического обследования объектов муниципальной собственности, результаты которого подлежат учету при заключении энергосервисных договоров (контрактов) либо при проведении капитального ремонта объектов муниципальной собственности.	до 31.12.2012 года	Администрации города Орла, муниципальные учреждения, муниципальные предприятия.
7	Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения уставных функций бюджетными учреждениями с учетом обеспечения снижения объема потребленных учреждениями энергетических ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленных в 2009 году, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента ( в сопоставимых условиях)	2011 - 2015 годы	Финансовое управление администрации города Орла Управление образования администрация города Орла Управление культуры администрации города Орла
8	Контроль и координация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций города Орла с участием муниципального образования	2010 - 2015 годы	Управление городского хозяйства администрации города Орла.
9	Принятие муниципального правового акта об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых регулируются органами местного самоуправления.	2011 год	Комитет по тарифам администрации города Орла.
10	Рассмотрение (согласование) инвестиционных (производственных) программ организаций коммунального комплекса с учетом программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности таких организаций	2011 - 2015 годы	Управление городского хозяйства администрации города Орла Управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла
11	Обеспечение размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности этих товаров, работ, услуг.	2011 - 2015 годы	Управление муниципального заказа администрации города Орла.
12	Включение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в состав приоритетных видов деятельности для оказания муниципальной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Орле.	2011 год	Управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла
13	Создание системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинг, а также сбор и анализ информации об энергоемкости бюджетной сферы, жилищного фонда, систем коммунальной инфраструктуры города Орла, муниципального транспорта; расчет конкретных значений целевых показателей, внесение корректировки в настоящую Программу	До 01.06. 2011 года	Управление городского хозяйства администрации города Орла, Управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла

7. Оценка эффективности реализации целевой программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

наличия в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях энергетических паспортов и актов энергетических обследований на уровне 100% от общего количества организаций к концу 2015 года;

сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления в муниципальных учреждениях к концу 2015 года не менее чем на 15% по сравнению с 2009 годом (базовый год);

Координатор и исполнители Программы ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла сведения об оценке эффективности реализации программы, в соответствии с Постановлением администрации города Орла от 03.12.2012 г. N 4105 "Порядок разработки и реализации долгосрочных целевых программ города Орла". Для оценки эффективности реализации целевой программы применяются целевые индикаторы, представленные в таблице 12.

Целевые показатели

Таблица 12

N п/п	Наименование показателей	Ед-ца измерения	Планируемые показатели по годам
			2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
	Целевые показатели в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе
1.	Уровень энергетической паспортизации муниципальных учреждений	%		100	100	100	100
2	Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ города Орла	%	100	100	100	100	100
3	Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (где имеется техническая возможность их установки), в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ города Орла	%	100	100	100	100	100
4	Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета(где имеется техническая возможность их установки), в общем объеме воды, потребляемой МУ города Орла	%	100	100	100	100	100
5	Доля объемов природного газа, потребляемого МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МУ города Орла	%	100	100	100	100	100
6	Удельная величина потребления ЭЭ МУ города Орла	кВт час на 1 человека населения	30,206	33,841	33,116	32,536	31,724
7	Удельная величина потребления ТЭ МУ города Орла	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,185	0,173	0,159	0,146	0,135
8	Удельная величина потребления ГВ МУ города Орла	Куб. метров на 1 человека населения	0,189	0,195	0,191	0,186	0,181
9	Удельная величина потребления ХВ МУ города Орла	Куб. метров на 1 человека населения	1,261	1,371	1,341	1,309	1,274
10	Удельная величина потребления природного газа МУ города Орла	Куб. метров на 1 человека населения	1,312	0,954	0,928	0,903	0,878
	Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
11	Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов (электроэнергия) в многоквартирных жилых домах, где имеется техническая возможность	%			100	100	100
12	Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов (газ) в многоквартирных жилых домах, где имеется техническая возможность	%			100	100	100
13	Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов (тепловая энергия) в многоквартирных жилых домах, где имеется техническая возможность	%			100	100	100
14	Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов (горячая вода) в многоквартирных жилых домах, где имеется техническая возможность	%			100	100	100
15	Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов (холодная вода) в многоквартирных жилых домах, где имеется техническая возможность	%			100	100	100
16	Удельная величина потребления ЭЭ в многоквартирных домах	кВт час на 1 проживающего	664,93	661,60	658,40	655,50	652,80
17	Удельная величина потребления ТЭ в многоквартирных домах	Гкал на 1 кв. метр общей площади	0,2	0,19	0,17	0,16	0,15
18	Удельная величина потребления ГВ в многоквартирных домах	Куб. метров на 1 проживающего	21,10	21,10	20,30	19,40	18,60
19	Удельная величина потребления ХВ в многоквартирных домах	Куб. метров на 1 проживающего	83,59	80,30	78,40	71,80	70,10
20	Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах	Куб. метров на 1 проживающего	439,14	432,30	429,80	417,70	415,20

Принятые обозначения:

ЭЭ - электрическая энергия;

ТЭ - тепловая энергия;

ГВ - горячее водоснабжение;

ХВ - холодное водоснабжение;

МУ - муниципальные учреждения.