Приложение 2. Первоочередные мероприятия, источники финансирования подпрограммы "Энергоэффективность в социальной сфере"

Приложение 2
к долгосрочной областной целевой программе
"Энергосбережение в Орловской области на 2011-2015 годы"

Первоочередные мероприятия, источники финансирования подпрограммы
"Энергоэффективность в социальной сфере"
(I этап) (образование, культура и спорт)

N	Наименование работ	Исполнитель	Источник финансирования	Сумма (млн рублей)	Срок реализации (годы)	Ожидаемые результаты, экономическая эффективность (млн рублей)	Примечания
1	2		4	5	6	7	8
1.	Энергоаудит подведомственных учреждении и изготовление паспортов энергоэффективности	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области	Областной бюджет	7,0	2011	Оценка эиергоэффективности зданий и определение потребности в работах по ее повышению
2.	Организация пропаганды энергосбережения, в том числе проведение обучающих семинаров с руководителями областных учреждении	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области	Областной бюджет	0.5	2011	Информирование руководителей учреждений по вопросам энергосбережения
3.	Подготовка мероприятий по газификации объектов инженерной инфраструктуры подведомственных учреждений	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области	Областной бюджет	1.2	2011	Подготовка проектносметиои документации по переводу областного

Основные мероприятия, источники финансирования подпрограммы
"Энергоэффективность в социальной сфере"
(II этап) (образование, культура и спорт)

N	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет. млн рублей								Исполнитель мероприятий
			всего на период реализации	в том числе по годам
				2012	2013		2014		2015
1	2	3	4	5	6		7		8		9
Общие плановые мероприятия
1.	Проведение работ по организации первичной эффективности потребления ТЭР: утепление чердачных помещений и подвалов; утепление окон и дверных проемов, теплоизоляция наружных стен зданий	Областной бюджет	60,0	10,0	20,0		20,0		10,0		Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
2.	Подготовка и переподготовка кадров в сфере энергосбережения	Областной бюджет	5,0	2,5	0		2,5		0		Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
Энергосбережение
	Приобретение и установка энергосберегающих ламп внутреннего и наружного освещения	Областной бюджет	5,2	5,2	0		0		0		Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
4.	Калибровка (замена) счетчиков электроэнергии	Областной бюджет	0,2	0,05	0,05		0,05		0,05		Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
5.	Проведение работы по передаче в ведение муниципалитетов (управляющих компаний) непроизводственного электрооборудования (ЛЭП, ТП)	-	-	-	-		-		-		Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
6.	Перевод ОГУ ДЮСШN4 (п. Ледно Урицкого района) на газовое топливо	Областной бюджет	10	10	0 .		0		0		Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
Газосбережение
7	Калибровка (замена) счетчиков	Областной бюджет	0,2	0	0		0,2		0		Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
Водосбережение
8	Устранение внутренних сетей подведомственных учреждений	Областной	10,0	5,0	5,0		0		0		Департамент культуры и спорта Орловской области
9.	Установка эффективной водоразборной арматуры	Областной бюджет	8,5	8,5	0		0		0		Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
10.	Калибровка (замена) счетчиков	Областной бюджет	0,4	0	0		0,4		0		Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
11.	Утепление труб внутренней разводки	Областной бюджет	2,0	0,5	0.5		0,5		0,5		Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
Теплосбережение
12.	Приобретение и установка теплоотра-жающих экранов за радиаторами отопления	Областной бюджет	0,7	0		0		0		0.7	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
13.	Замена радиаторов отопления	Областной бюджет	15,0	0		5,0		5,0		5,0	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
14.	Периодическая промывка систем отопления зданий	Внебюджетные средства									Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
15.	Установка автоматических термостатов, индивидуальных регулирующих элементов	Областной бюджет	1,5	0		0		0		1,5	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
16.	Калибровка (замена) счетчиков	Областной бюджет	4,0	1,0		1,0		1,0		1,0	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
17.	Другие мероприятия в сфере теплосбережения	Областной бюджет	16,0	4,0		4,0		4,0		4,0	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
	Итого		186,4	46,95		51,55		49,15		38,75
	Всего		196,9

Основные мероприятия, источники финансирования подпрограммы
"Энергоэффективность в социальной сфере"

N	Наименование мероприятия	Срок выполнения (2011-2015 годы)	Основные виды товаров и услуг, приобретение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятия	Объем расходов на выполнение мероприятия. тыс. рублей	Результаты, достигаемые в ходе выполнения этапа, и социально-экономические последствия их достижения либо результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6
1.	Первый этап "Начальный"	январь-декабрь 2011 года		15 000
2.	Приобретение и установка систем автоматического регулирования тепла в областные государственные стационарные учреждения социального обслуживания Орловской области (юридические и физические лица определены в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд)		услуги по монтажу оборудования	3600	Приобретение и установка не менее 16 систем автоматического регулирования тепла в областные государственные стационарные учреждения социального обслуживания Орловской области. Имущество предполагается зачислить в государственную казну Орловской области с последующей передачей в оперативное управление областным государственным учреждениям
3.	Приобретение и установка энергосберегающего осветительного оборудования в областные государственные стационарные учреждения социального обслуживания Орловской области (юридические и физические лица определены в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд)		услуги по монтажу оборудования	5000	Приобретение и установка энергосберегающего осветительного оборудования не менее чем в 16 областные государственные стационарные учреждения социального обслуживания Орловской области. Имущество предполагается зачислить в государствен ную казну Орловской области с последующей передачей в оперативное управление областным государственным учреждениям
4.	Приобретение и установка тепловых насосов в областные государственные стационарные учреждения социального обслуживания Орловской области (юридические и физические лица определены в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд)		услуги по монтажу оборудования	5000	Приобретение и установка не менее 16 тепловых насосов в областные государственные стационарные учреждения социального обслуживания Орловской области. Имущество предполагается зачислить в государственную казну Орловской области с последующей передачей в оперативное управление областным государственным учреждениям
5.	Реконструкция котельных в областных государственных учреждениях социального обслуживания Орловской области с установкой котлов с высокими показателями энергоэффективности, систем химической подготовки воды, другого энергоэффективного оборудования (юридические и физические лица определены в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд)		проектные работы	1200	Разработка проектов, оформление экспертиз и разрешительной документации на реконструкцию не менее 9 котельных областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания
6.	Проектирование малых теплоэлектростанций в областных государственных стационарных учреждениях социального обслуживания (юридические и физические лица определены в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд)		проектные работы	200	Разработка проектов, оформление экспертиз и разрешительной документации на строительство 1 малой теплоэлектростанции в областном государственном стационарном учреждении социального обслуживания
7.	Второй этап "Основной"	январь 2012 года- апрель 2014 года		51800
8.	Реконструкция котельных в областных государственных стационарных учреждениях социального обслуживания с установкой котлов с высокими показателями энергоэффективности, систем химической подготовки воды, другого энергоэффективного оборудования (юридические и физические лица определены в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд)		проектные и строительно-монтажные работы	25 300	Разработка проектов, оформление экспертиз и разрешительной документации на реконструкцию не менее 7 котельных областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания, реконструкция не менее 9 котельных областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания. Имущество предполагается зачислить в государственную казну Орловской области с последующей передачей в оперативное управление областным государственным учреждениям социального обслуживания
9.	Проектирование и строительство малых теплоэлектростанций в областных государственных стационарных учреждениях социального обслуживания (юридические и физические лица определены в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд)		проектные и строительно-монтажные работы	26 500	Разработка проектов, оформление экспертиз и разрешительной документации на строительство не менее 3 малых теплоэлектростанций в областных государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, строительство не менее 1 малой теплоэлектростанции в областных государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Орловской области. Имущество предполагается зачислить в государственную казну Орловской области с последующей передачей в оперативное управление областным государственным учреждениям социального обслуживания
10.	Третий этап "Заключительный"	май 2014 года - декабрь 2015 года		93 000
11.	Реконструкция котельных в областных государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Орловской области с высокими показателями энергоэффективности, систем химической подготовки воды, другого энергоэффективного оборудования (юридические и физические лица, определенные в соответсвии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд)		строительно-монтажные работы	17 500	Реконструкция не менее 7 котельных в областных государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Орловской области. Имущество предполагается зачислить в государственную казну Орловской области с последующей передачей в оперативное управление областным государственным учреждениям социального обслуживания
12.	Строительство малых теплоэлектростанций в областных государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Орловской области (юридические и физические лица, определенные в соответсвии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд)		строительно-монтажные работы	75 000	Строительство не менее 3 малых теплоэлектростанций в областных государственных стационарных учреждениях социального обслуживания. Имущество предполагается зачислить в государственную казну Орловской области с последующей передачей в оперативное управление областным государственным учреждениям социального обслуживания
13.	Мониторинг и анализ результатов проведенных эиерго- и ресурсосберегающих мероприятий в областных государственных учреждениях социального обслуживания Орловской области (юридические и физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд)	январь- декабрь 2015 года	услуги по сбору и анализу данных	500	Отчет по результатам мониторинга эиерго- и ресурсосберегающих мероприятий в областных государственных учреждениях социального обслуживания Орловской области
	Всего расходов государственной казны Орловской области на выполнение подпрограммы, из них:			184 100
	расходы за счет средств областного бюджета Орловской области			184 100

Основные мероприятия подпрограммы "Энергоэффективность
в социальной сфере" (здравоохранение)

Цели мероприятий	Мероприятия	Единица измерения	Показатели результативности
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	Итоговое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Повышение эффективности использования ТЭР	Оснащение потребителей энергоресурсов приборами коммерческого учета (газа, тепла, воды, воздуха, электроэнергии и др.) с применением современных автоматизированных систем учета, регулирования и контроля	% к базовому году	1,3	1,3	1,5	1,5	1,7	7,3
Снижение потребления электроэнергии	Внедрение новых источников света, в т.ч. на базе светодиодов. Внедрение энергосберегающих светильников наружного освещения	% к базовому году	1,6	1,8	2,1	2,1	2,5	10,1
Снижение нагрузки на отопление	Утепление чердачных перекрытий и подвалов	% к базовому году	1,4	1,8	1,9	2.1	2,4	9,6
	Замена старых радиаторов на современные с наиболее высоким коэффициентом теплоотдачи	% к базовому году	1,6	1,8	1,9	2,2	2,5	10
Снижение тепловых потерь	Замена старых оконных блоков на более современные с высокими теплоэкономическими показателями (установка третьего стекла)	% к базовому году	1,8	1,8	2,2	2,6	2,7	11,1
	Снятие декоративных ограждении с радиаторов отопления и установка теплоотражатслей за радиатором	% к базовому году	1,5	1,7	1,9	2,1	2,2	9,4

Источники финансирования мероприятий подпрограммы "Энергосбережение
в социальной сфере" (здравоохранение)

Источники и направления расходов	Объемы финансирования (млн руб.)
	Всего	В том числе по годам
		2011	2012	2013	2014	2015
Всего	147,71	18.0	22.5	28,12	35,15	43.94
Оснащение потребителей энергоресурсов приборами коммерческого учета (газа, тепла, воды, воздуха, электроэнергии и др.) с применением современных автоматизированных систем учета, регулирования и контроля	5,0	0,5	0,8	1,0	1,2	1,5
Внедрение новых источников света, в т.ч. на базе светодиодов	20,6	0,9	3,4	3.72	4,7	5.58
Внедрение энергосберегающих светильников наружного освещения	1,2	0,1	0,2	0.2	0.4	0.3
Утепление чердачных перекрытий и подвалов	4,0	0,5	0.8	0,8	0,8	1,1
Замена старых радиаторов на современные с наиболее высоким коэффициентом теплоотдачи	55,0	2,5	5,2	10,2	15,3	19.3
Замена старых оконных блоков на более современные с высокими тепло-экономическими показателями (установка третьего стекла)	61,91	0,7	12,2	12.2	12,65	16,16
Энергоаудит подведомственных учреждений и изготовление паспортов		12,8

Основные мероприятия подпрограммы "Энергоэффективность в социальной
сфере" (центры занятости населения)

N	Наименование мероприятия	Наименование органа службы занятости населения	Планируемые затраты (тыс.руб.)	Срок выполнения	Ответственное лицо
1	2		4	5	6
1	Замена энергоемкого устаревшего оборудования (компьютерная техника, оргтехника, осветительные приборы)	Управление труда и занятости Орловской области и все ОГУ "Центры занятости населения района"	970,0	До 31 декабря 2015 года	Управление труда и занятости Орловской области
2	Замена оконных блоков на окна с энергосберегающими стеклопакетами	ОГУ "Центр занятости населения Ливенского района", ОГУ "Центр занятости населения Болховского района". ОГУ "Центр занятости населения Покровского района", ОГУ "Центр занятости населения Свердловского района"	720,0	До 1 января 2015 года	Управление труда и занятости Орловской области
3	Модернизация котельной	ОГУ "Центр занятости населения Покровского района"	25	До 1 января	Управление труда и занятости Орловской области
4	Теплоизоляция чердачных перекрытий	Управление труда и занятости Орловской области, ОГУ "Центр занятости населения Покровского района", ОГУ "Центр занятости населения Кромского района", ОГУ "Центр занятости населения Болховского района". ОГУ "Центр занятости населения Свердловского района"	212,0	До 1 октября 2012 года	Управление труда и занятости Орловской области
5	Реконструкция действующих систем отопления	ОГУ "Центр занятости населения Ливенского района", ОГУ "Центр занятости населения Мценского района"	410,0	До1 октября 2015 года	Управление труда и занятости Орловской области
6	Проведение семинаров по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Управление труда и занятости Орловской области и все ОГУ "Центры занятости населения района"	48,0	Ежегодно	Управление труда и занятости Орловской области

Источники финансирования подпрограммы "Энергоэффективность
в социальной сфере" (центры занятости населения)

Источник финансирования	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Средства бюджета Орловской области (тыс. руб.)	583,6	445,6	608,6	543,6	203,6

Целевые показатели подпрограммы "Энергоэффективность в социальной
сфере" (электроэнергия)

Ведомственная принадлежность			Образование	Культура	Спорт	Всего
Количество объектов (единиц зданий)			70	37	13	120
Занимаемая площадь (кв. м)			1596488,6	55 859,4	179 599,5	1 831 947.5
Количество сотрудников (чел.)			4502	1582	449	6533
2009 год	кБт*ч		935 246 706	974 500	1 415 740	937 636 946
2011 год	кВт*ч	-5%	888 484 371	925 775	1 344 953	890 755 099
2012 год	кВт*ч	-5%	841 722 036	877 050	1274 166	843 873 252
2013 год	кВт*ч	-5%	794 959 701	828 325	1 203 379	796 991 405
2014 год	кВт*ч	-5%	748 197 366	779 600	1 132 592	750 109 558
2015 год	кВт*ч	-5%	701 435 031	730 875	1 061 822	703 227 728
Итого	кВт*ч	-25 %	233 811 676	243 625	353 935	234 409 236

Целевые показатели подпрограммы "Энергоэффективность в
социальной сфере" (газ)

Ведомственная принадлежность			Образование	Культура	Спорт	Всего
Количество объектов (единиц зданий)			70	37	13	120
Занимаемая площадь (кв. м)			1 596 488,6	55 859,4	179 599,5	1 831 947,5
Количество сотрудников (чел.)			4502	1582	449	6533
2009 год	куб. м		2731 618	53 200	130510	2 915 328
2011 год	куб. м	-5%	2 595 038	50 540	123 985	2 769 563
2012 год	куб. м	-5%	2 458 458	47 880	117 460	2 623 798
2013 год	куб. м	-5%	2 321 878	45 220	110 935	2 478 033
2014 год	куб. м	-5%	2 185 298	42 560	104 410	2 332 268
2015 год	куб. м	-5%	2 048 718	39 900	97 885	2 186 503
Итого	куб. м	-25 %	682 904	13 300	32 627	728 831

Целевые показатели подпрограммы "Энергоэффективность в
социальной сфере" (вода)

Ведомственная принадлежность			Образование	Культура	Спорт	Всего
Количество обьектов (единиц зданий)			70	37	13	120
Занимаемая площадь (кв. м)			1 5% 488,6	55 859,4	179 599,5	1 831 947.5
Количество сотрудников (чел.)			4502	1582	449	6533
2009 год	куб- м		341 458	16180,7	30 240	387 878,7
2011 год	куб. м	-5%	324 386	15 371,7	28 728	368 485,7
2012 год	куб. М	-5%	307 314	14 562,7	27216	349 092.7
2013 год	куб. м	-5%	290 242	13 753,7	25 704	329 699,7
2014 год	куб. м	-5%	273 170	12 944,7	24 192	310 306.7
2015 год	куб. м	-5%	256 098	12 135,7	22 680	290 913,7
Итого	куб. м	-25 %	85 364	4045,1	7560	96 969.1

Целевые показатели подпрограммы "Энергоэффективность в
социальной сфере" (тепло)

Ведомственная принадлежность			Образование	Культура	Спорт	Всего
Количество объектов (единиц зданий)			70	37	13	120
Занимаемая площадь (кв. м)			1 596 488,6	55 859,4	179 599,5	1 831 947,5
Количество сотрудников (чел.)			4502	1582	449	6533
2009 год	куб. м		40 715	75 283 842,2	52 085,2	2 915 328
2011 год	куб. м	-5%	38 680	7152	3650	49 482
2012 год	куб. м	-5%	36 645	6776	3458	46 879
2013 год	куб. м	-5%	34 610	6400	3266	44 276
2014 год	куб. м	-5%	32 575	6024	3074	41673
2015 год	куб. м	-5%	30 540	5648	2879	39 067
Итого	куб. м	-25 %	10 178	1882	960,5	13 020.5