Приложение 5.1. Расчет целевых показателей программы "Энергосбережение в Орловской области" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

Приложение 5.1
к долгосрочной областной целевой программе
"Энергосбережение в Орловской области
на 2011-2015 годы"

Расчет целевых показателей программы "Энергосбережение в Орловской
области" в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным
и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности"

N	Наименование показателей	Единица измерения	Расчетная формула (данные берутся из приложения 1)	Значения целевых показателей по годам									Пояснения к расчету
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг. у.т./тыс.руб.	п2(n) / п1(n)	25,9	20,5	21,3	20,9	20,38	19,17	17,74	16,59	15,53
А.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	(п7(n) / п3(n) x 100%	3,708	4,627	6,450	7,099	7,265	7,675	8,322	9,022	9,782
А.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	(п8(n) / п4(n) x 100%	13,73	17,89	25,55	26,48	26,48	28,52	31,52	34,12	36,93
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	(п9(n) / п5(n) x 100%	22,68	28,64	38,51	41,08	41,88	45,10	49,85	53,96	58,41
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации	%	(п10(n) / п6(n) x 100%	0,779	0,748	0,811	0,976	0,995	1,029	1,065	1,085	1,107
А.6.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	п15(n) - п15(n-1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
А.7.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации	%	(п15(n) / п16(n) x 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
А.8.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	%	(п18(n) / п17(n) x 100%	0	0	0	0	92,38	93,82	95,23	94,90	95,43
Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс. кВтч	[(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п3(2007)	0	592 098	504 525	551 607	820 697	894 974	1 007 328	1 098 847	1 152 575	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилиза-ции валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 года
В.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	B.1.(n) x п11(2007)	0	121 1854	1 032 616	1128 980	1 679 729	1 831 753	2 061 710	2 249 022	2 358 988	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2007 года
В.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс. Гкал	[(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п4(2007)	0	553,9	553,9	605,6	901,0	982,5	1105	1206	1265	Прогноз экономии ЭЭ осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и потребления ТЭ на уровне 2007 года
В.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс. руб.	В.3.(n) x п12(2007)	0	346 200	346 200	378 507	563 154	614 123	691 219	754 019	790 886	Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2007 года
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс. куб. м	[(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п5(2007)	0	11288	9619	10516	15647,2	17063,3	19205,4	20950,3	21974,7	Прогноз экономии воды осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления воды на уровне 2007 года
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс. руб.	B.5.(n) x п13(2007)	0	100 438, 721	85583	93570	139 216	151 816	170 874	186 399	195 513	Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2007 года
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс. куб. м	[(A.1.(2007) - A.1.(n)) / A.1.(2007)] x п6(2007)	0	101 768	86 716	94 808	141 059	153 826	173 137	188 867	198 102	Прогноз экономии газа осуществляется при стабилизации валового регионального продукта и значения потребления ЭЭ на уровне 2007 года
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс. руб.	B.7.(n) x п14(2007)	0	207 750 345	177 023 354	193 543 078,7	287 959 050	314 020 739	35 3442 603	385 553 924	404 405 541	Прогноз экономии газа осуществляется в ценах 2007 года
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	(п19(n) / п20(n) x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С.2.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	(п21(n) / п22(n) x 100%	21,45	24,14	44,84	97,55	98,52	99,51	100	100	100
С.3.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	(п23(n) / п24(n) x 100%	40,01	65,82	83,02	99,92	100	100	100	100	100
С.4.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	(п25(n) / п26(n) x 100%	52,45	59,15	80,21	84,72	86,68	91,02	95,57	100	100
С.5.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	%	(п28(n) / п27(2007) x 100%	8,169	9,376	11,33	13,36	14,03	14,74	15,47	16,25	17,06	При стабилизации бюджета субъекта Российской Федерации на уровне 2007 года
С.6.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	%	(п28(n) / п27(n) x 100%	8,169	6,699	7,112	7,819	7,463	7,124	6,8	6,49	6,19
С.7.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	млн.руб.	п28(n) - п28(n-1)	0	12,09	19,56	20,42	6,69	7,02	7,38	7,74	8,13	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
С.8.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	млн.руб.	п28(n) - п28(2007)	0	12,09	31,65	52,07	58,77	65,80	73,18	80,93	89,06	При стабилизации бюджета субъекта Российской Федерации на уровне 2007 года
С.9.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	(п29(n) / п27(n) x 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.10.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн.руб.	п29(n) - п29(n-1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	где n - отчетный год, (n+1) - последующий год
С.11.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	(п31(n) / п30(n) x 100%	0	0	1,0101	4,2105	100	100	100	100	100
С.12.	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	п32(n)	83	264	263	258	270,9	284	298	313	329
С.13.	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	шт.	(п34(n) / п33(n) x 100%	100	91,57	93,78	100	100	100	100	100	100
С.14.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	(п36(n) / п35(n) x 100%	0	0	0	100	0	0	0	0	0
С.15.	Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 человека	тыс.руб./чел.	(п37(n) / п38(n)	2,413	3,084	3,803	3,594	3,77	3,962	4,160	4,368	4,587
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%	(п40(n) / п39(n) x 100%	42	45	51	61,356	84	100	100	100	100
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	(п42(n) / п41(n) x 100%	62	68	71	94,024	84	100	100	100	100
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	(п43(n) / п41(n) x 100%	56,31	64,114	71,126	99	100	100	100	100	100
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов)	%	(п45(n) / п44(n) x 100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	(п47(n) / п46(n) x 100%	7	14	21	60,542	69	95	100	100	100
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%	(п49(n) / п48(n) x 100%	15	18	22	27,002	38	100	100	100	100
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	(п51(n) / п50(n) x 100%	24	33	47	67,688	99,8	100	100	100	100
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	(п52(n) / п50(n) x 100%	23	28	37	45	87	94	98	99,5	99,9
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%	(п54(n) / п53(n) x 100%	5,3710	5,799	6,7504	79,373	83,15	87,1	91,26	95,6	100
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	(п56(n) / п55(n) x 100%	5,3710	5,7995	6,7504	8,3074	8,307	8,307	8,307	8,307	8,307
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	шт.	п57(n)	9464	9206	10 038	10 105	10 200	10 300	10 400	10 500	10 600
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	(п57(n) / п58(n) x 100%	0	0	0	0	4,90	9,71	14,42	19,05	23,58
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
E.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Орловской областью, муниципальным образованием	%	п25(n)/общее количество транспорт-ных средств, относящихся к общест-венному транспорту* 100	0,00	1,17	7,33	22,00	33,00	39,67	46,00	57,00	62,83
E.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Орловской областью, муниципальным образованием, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	%	п26(n)/общее количество транспорт-ных средств, относящихся к общест-венному транспорту* 100	9,50	14,50	17,33	22,00	31,33	38,50	42,33	50,17	59,17