Приложение 5.1. Расчет целевых показателей программы "Энергосбережение в Орловской области" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"

Приложение 5.1
к долгосрочной областной целевой программе
"Энергосбережение в Орловской области
на 2011-2015 годы и на период
до 2020 года"

Расчет целевых показателей программы "Энергосбережение в Орловской
области" в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2009 года N 1225 "О требованиях к региональным
и муниципальным программам в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности"

N	Наименование показателей	Единица измерения		Значения целевых показателей по годам
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А.1.	Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности	кг. у.т./тыс.руб.	24,673	19,765	21,344	20,912	20,383	19,177	17,743	16,593	15,538	14,545	13,612	12,745	11,955	11,237
А.2.	Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	3,71	4,63	6,45	7,10	7,27	7,68	8,32	9,02	9,78	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
А.3.	Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	13,74	17,90	25,55	26,48	26,48	28,52	31,52	34,12	36,94	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
А.4.	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации	%	22,69	28,64	38,52	41,09	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
А.5.	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации	%	0,78	0,75	0,81	0,98	1,00	1,03	1,07	1,09	1,11	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
А.6.	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов	т.у.т.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,35	22,66	31,65	38,52	39,67
А.7.	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,07	2,13	3,03	3,74	3,90
А.8.	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы	%	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38	93,83	95,24	94,91	95,44	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
В.1.	Экономия электрической энергии в натуральном выражении	тыс.кВтч	0	564079,87	382652,20	432195,98	492986,55	631604,82	796416,56	928601,22	1049853,14	736851,34	953085,65	1014754,14	1081351,18	1055642,39
В.2.	Экономия электрической энергии в стоимостном выражении	тыс.руб.	0	1154507,90	783178,07	884579,83	1009000,50	1292711,91	1630033,73	1900577,40	2148744,92	1732013,29	2690703,76	2686508,83	3005962,06	3081221,06
В.3.	Экономия тепловой энергии в натуральном выражении	тыс.Гкал	0	420,12	420,12	474,51	541,25	693,44	874,39	1019,52	1152,64	775,04	978,51	1106,49	1230,13	1200,87
В.4.	Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении	тыс.руб.	0	262572,36	262572,36	296568,84	338282,76	433401,33	546493,60	637197,48	720399,42	582052,59	862266,38	1119767,61	1307135,59	1339849,09
В.5.	Экономия воды в натуральном выражении	тыс.куб. м	0	10754,60	7295,55	8240,14	9399,15	12042,01	15184,27	17704,47	20016,23	13886,23	18616,72	20451,84	22304,51	21774,19
В.6.	Экономия воды в стоимостном выражении	тыс.руб.	0	95685,83	64909,94	73314,14	83626,15	107140,20	135097,50	157520,21	178088,38	141409,00	233297,29	292252,73	334663,28	343041,52
В.7.	Экономия природного газа в натуральном выражении	тыс.куб. м	0	96952,74	65769,37	74284,84	84733,39	108558,78	136886,23	159605,83	180446,33	134782,30	190415,73	209215,14	228167,58	231881,11
В.8.	Экономия природного газа в стоимостном выражении	тыс.руб.	0	197919327,6	134261599,6	151645082	172974735,9	221611884,1	279439559,6	325819337,8	368363134,3	338497815,9	562400484,9	778393308	891351935,1	951152028,3
Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
С.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С.2.	Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	21,46	24,14	44,85	97,55	98,53	99,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.3.	Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	40,01	65,83	83,02	99,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.4.	Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации	%	52,46	59,15	80,22	84,72	86,69	91,02	95,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.5.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	%	8,17	9,38	11,33	13,37	14,04	14,08	14,08	14,08	14,08	14,08	14,08	14,08	14,08	14,08
С.6.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	%	12,62	13,19	11,82	15,29	17,20	18,10	16,45	14,96	13,60	13,18	12,51	12,02	11,57	11,17
С.7.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)	млн.руб.	0	58,5	3,6	73,3	62,2	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
С.8.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)	млн.руб.	0	58,5	62,1	135,4	197,6	248,60	248,60	248,60	248,60	248,60	248,60	248,60	248,60	248,60
С.9.	Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.10.	Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	млн.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
С.11.	Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	%	0,00	0,00	1,01	4,21	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.12.	Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками	шт.	0	0	0	0	51	190	199	208	218	228	239	250	260	270
С.13.	Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры	шт.	100,00	91,57	93,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
С.14.	Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд	%	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
С.15.	Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.	тыс.руб./чел.	2,414	3,085	3,803	3,594	3,774	3,963	4,161	4,369	4,587	4,817	5,058	5,311	5,576	5,855
Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D.1.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%	42,00	45,00	51,00	61,36	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.2.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	62,00	68,00	71,00	94,02	84,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.3.	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	56,31	64,11	71,13	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.4.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.5.	Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	7,00	14,00	21,00	60,54	69,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.6.	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%	15,00	18,00	22,00	27,00	38,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.7.	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	24,00	33,00	47,00	67,69	99,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.8.	Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	23,00	28,00	37,00	45,00	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.9.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации	%	76,25	77,36	78,59	79,37	83,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.10.	Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации	%	5,37	5,80	6,75	8,31	9,14	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D.11.	Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)	шт.	0	0	0	0	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
D.12.	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов	%	0	0	0	0	0	0,03	0,07	0,10	0,13	0,16	0,20	0,23	0,26	0,28
Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
Е.1.	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации	шт.	0	0	0	16	132	8	10	10	10	10	10	10	10	10
Е.2.	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	шт.	0	0	0	3	132	8	10	10	10	10	10	10	10	10