Приложение 4. Финансово-экономическое обоснование расходов из средств городского бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной городской целевой программы "Молодежь города Ливны на 2011-2015 годы"

Приложение 4
к долгосрочной городской целевой программе
"Молодежь города Ливны на 2011 -2015 годы"

Финансово-экономическое обоснование расходов из средств городского
бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной городской целевой
программы "Молодежь города Ливны на 2011-2015 годы"

Система программных мероприятий состоит из семи основных разделов, соответствующих целям и задачам Программы и направленных на решение имеющихся проблем. Из бюджета города Ливны и внебюджетных источников на финансирование мероприятий Программы предусмотрено выделение 1 972 тысячи рублей. Разбивка финансирования по задачам и мероприятиям Программы представлена в следующей таблице.

Наименование мероприятий Программы, обеспечивающих выполнение задач	Метод оценки затрат	Расчет затрат, тыс. рублей	Потребность в средствах, тыс.рублей
1	2	3	4
Задача 1. Обеспечение массовой консолидации молодежи и широкого информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их развития и применения потенциала
1.1. Участие в проведении лагерей молодежного актива, в том числе по профилактике экстремизма и ксенофобии, всего	аналоговый	2011 г.-3 2012 г.-3 2013 г.-3 2014 г.-3 2015 г.-3	15
1.2. Участие в проведении международной ярмарки молодежных инициатив, всего	аналоговый	2011 г.-5 2012 г.-5 2013 г.-5 2014 г.-5 2015 г.-5	25
1.3. Участие в проведении международной ярмарки инвестиций, всего	аналоговый	2011 г.-3 2012 г.-3 2013 г.-3 2014 г.-3 2015 г.-3	15
1.4. Участие в проведении новогодних и рождественских праздников для студенческого актива, всего	аналоговый	2011 г.-3 2012 г.-3 2013 г.-3 2014 г.-3 2015 г.-3	15
1.5. Участие в проведении спортивно-туристического слета студенческой и учащейся молодежи области, всего	аналоговый	2011 г.-30 2012 г.-30 2013 г.-30 2014 г.-30 2015 г.-30	150
1.6. Организация и проведение празднования Дня образования ВЛКСМ, всего	аналоговый	2011 г.-2 2012 г.-2 2013 г.-2 2014 г.-2 2015 г.-2	10
Задача 2. Создание условий для пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи, поддержка молодых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию
2.1. Проведение городской благотворительной акции для детей "Помоги ближнему", всего	аналоговый	2011 г.-1 2012 г.-1 2013 г.-1 2014 г.-1 2015 г.-1	5
2.2. Проведение городского проекта "Выживание", всего	аналоговый	2011 г.-1 2012 г.-1 2013 г.-1 2014 г.-1 2015 г.-1	5
2.3. Проведение городского проекта "Острые углы взросления ", всего	аналоговый	2011 г.-1 2012 г.-1 2013 г.-1 2014 г.-1 2015 г.-1	5
2.4. Проведение городского проекта "Новое поколение", "Я гражданин" всего	аналоговый	2011 г.-2 2012 г.-2 2013 г.-2 2014 г.-2 2015 г.-2	10
2.5. Благотворительная рождественская акция для подростков, всего	аналоговый	2011 г.-5 2012 г.-5 2013 г.-5 2014 г.-5 2015 г.-5	25
2.6. Организация и проведение городской акции "Молодая мама", всего	аналоговый	2011 г.-5 2012 г.-5 2013 г.-5 2014 г.-5 2015 г.-5	25
2.7. Проведение городской спартакиады молодых семей "Папа, мама, я - спортивная семья", всего	аналоговый	2011 г.-5 2012 г.-5 2013 г.-5 2014 г.-5 2015 г.-5	25
Задача 3. Создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни, формирования правового сознания и гражданской культуры
3.1. Проведение городского этапа всероссийского конкурса лидеров молодежных общественных организаций "Лидер XXI века", всего	аналоговый	2011 г.-2 2012 г.-2 2013 г.-2 2014 г.-2 2015 г.-2	10
3.2. Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, Всего	аналоговый	2011 г.-2 2012 г.-2 2013 г.-2 2014 г.-2 2015 г.-2	10
Задача 4. Развитие волонтерского движения на территории города Ливны
4.1. Участие в областном фестивале студенческих педагогических отрядов, всего	аналоговый	2011 г.-3 2012 г.-3 2013 г.-3 2014 г. -3 2015 г.-3	15
4.2. Городская акция для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Дарите радость детям", всего	аналоговый	2011 г.-1 2012 г.-1 2013 г.-1 2014 г.-1 2015 г.-1	5
Задача 5. Создание условий для вовлечения представителей студенческой молодежи в мероприятия по реализации молодежной политики на территории города Ливны
5.1. Участие в проведении Международного фестиваля студенческого творчества "Мы вместе", г.Брянск всего	аналоговый	2011 г.-15 2012 г.-15 2013 г.-15 2014 г.-15 2015 г.-15	150
5.2. Участие в проведении областного слета молодежи "Багряные листья", всего	аналоговый	2011 г.-30 2012 г.-30 2013 г.-30 2014 г.-30 2015 г.-30	150
5.3. Участие в Международном лагере студенческого актива "Славянское содружество", всего	аналоговый	2011 г.-100 2012 г.-100 2013 г.-100 2014 г.-100 2015 г.-100	500
5.4. Проведение ежегодного городского фестиваля студентов и школьников "Новые имена", всего	аналоговый	2011 г.-14 2012 г.-15 2013 г.-15 2014 г.-16 2015 г.-17	77
5.5. Проведение социологических исследований по проблемам реализации молодежной политики на территории города Ливны, всего	аналоговый	2011 г.-15 2012 г.-15 2013 г.-15 2014 г.-15 2015 г.-15	75
5.6. Создание интернет сайта "Молодежный портал Ливны-2020", всего	аналоговый	2011 г.-10 2012 г.-10 2013 г.-10 2014 г.-10 2015 г.-10	100
Задача 6. Совершенствование системы интеграции талантливой молодежи в творческую деятельность, создание условий для увеличения представительства делегаций города Ливны на межрегиональном и международном уровне
6.1. Проведение праздничной программы, посвященной Дню российского студенчества "Татьянин день", всего	аналоговый	2011 г.-3 2012 г.-3 2013 г. -4 2014 г. -4 2015 г.-5	19
6.2. Проведение праздничной шоу-программы, посвященной Дню влюбленных, всего	аналоговый	2011 г.-3 2012 г.-3 2013 г.-4 2014 г.-4 2015 г.-5	19
6.3. Организация и проведение праздничных концертных программ, посвященных Международному женскому дню, всего	аналоговый	2011 г.-10 2012 г.-10 2013 г.-10 2014 г.-10 2015 г.-10	50
6.4. Организация и проведение городской декады "Нет наркотикам и СПИДу", всего	аналоговый	2011 г.-5 2012 г.-5 2013 г.-6 2014 г.-6 2015 г.-7	19
6.5. Участие в проведении областного фестиваля студенческого творчества "Студенческая весна", всего	аналоговый	2011 г.-5 2012 г.-5 2013 г.-5 2014 г.-5 2015 г.-5	25
6.6. Проведение ежегодного городского фестиваля студентов и школьников "Юность", всего	аналоговый	2011 г.-5 2012 г.-5 2013 г. -5 2014 г.-5 2015 г.-5	25
6.7. Организация и проведение городского праздника "Звенит последний звонок", всего	аналоговый	2011 г.-5 2012 г.-5 2013 г.-6 2014 г.-6 2015 г.-7	29
6.8. Организация и проведение городского фестиваля юных дарований "Соловушка", всего	аналоговый	2011 г.-15 2012 г.-15 2013 г.-16 2014 г.-16 2015 г.-17	79
6 9. Участие в проведении игр областного клуба КВН, всего	аналоговый	2011 г.-5 2012 г.-5 2013 г.-5 2014 г.-5 2015 г.-5	25
6.10.Междугородний рок-фестиваль "Памяти Виктора Цоя", всего	аналоговый	2011 г.-30 2012 г.-33 2013 г.-35 2014 г.-37 2015 г.-40	175
6.11. Участие представителей города Ливны в межрегиональных, всероссийских, международных семинарах, совещаниях, практикумах, конференциях, всего	аналоговый	2011 г.-20 2012 г.-20 2013 г.-20 2014 г.-20 2015 г.-20	100
Задача 7. Поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями города Ливны
7.1. Поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями города Ливны, в том числе по профилактике экстремизма и ксенофобии, всего	аналоговый	2011 г.-20 2012 г.-20 2013 г.-20 2014 г.-20 2015 г.-20

При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в бюджетной сфере на региональном и муниципальном уровнях, высокая экономическая и социальная значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения при региональной поддержке и вовлечении в совместную деятельность всех участников реализации Программы.

По предварительным прогнозным данным общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 1 972 тыс. руб., из них:

1. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению массовой консолидации молодежи и широкого информирования молодых граждан о потенциальных возможностях их развития и применения потенциала, предусматривает финансирование в сумме 230 тысяч рублей. На ежегодное участие в лагерях молодежного актива, туристических слетах, мероприятиях по празднованию молодежных праздников и прочих культурно-массовых мероприятий, проходящих на территории города Ливны и Орловской области.

Финансовые затраты, предусмотренные на мероприятия данного раздела, будут направлены на организационные нужды, транспортные расходы и питание участников мероприятий.

2. Создание условий для пропаганды семейных ценностей и социальной значимости института молодой семьи, поддержка молодых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

На финансирование мероприятий данного раздела предусмотрена сумма в размере 100 тыс. рублей. Проведение комплекса мероприятий данного раздела будет способствовать пропаганде и популяризации института молодой семьи, поддержке молодых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Финансовые затраты будут направлены на организаторские нужды, поощрительные призы и подарки участникам конкурсов и мероприятий раздела, оказание адресной помощи молодым семьям и молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

3. Создание условий для привлечения молодежи к участию в общественной и общественно-политической жизни, формирования правового сознания и гражданской культуры.

Финансирование данного раздела предусматривает выделение из бюджета города и внебюджетных источников суммы в размере 20 тысяч рублей на участие в ежегодных региональных конкурсах молодежных лидеров и участие во Всероссийском этапе конкурса "Лидер XXI века". Проведение данного конкурса носит традиционный характер и способствует реализации лидерских качеств молодежи города. Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации, также имеет традиционных характер среди молодежи города и по опыту проведения данных мероприятий имеют большое значение в формировании правового и гражданского сознания в молодежной среде.

4. Развитие волонтерского движения на территории города Ливны.

На финансирование мероприятий данного раздела предусмотрена сумма в размере 20 тысяч рублей на проведение организации работы волонтерских отрядов, проведение ежегодных конкурсов на лучшую организацию волонтерской работы в городе среди вузов, ссузов и молодежных организаций города.

Расходы на проведение данных мероприятий будут направлены на транспортные расходы, оказание помощи в организации благотворительных волонтерских акций.

5. Создание условий по вовлечению представителей студенческой молодежи в мероприятия по реализации молодежной политики на территории Орловской области.

Финансирование данного раздела предусматривает выделение 927 тысяч. рублей на проведение туристических слетов, конкурсов и мероприятий с участием студенческой молодежи города. Средства будут расходованы на участие в Междугородних лагерях студенческого актива, туристических слетах, проведение социологических исследований, создание интернет сайта "Молодежный портал Ливны-2020".

6. Совершенствование системы интеграции талантливой молодежи в творческую деятельность, создание условий для увеличения представительства делегаций города Ливны на межрегиональном и международном уровне.

На финансирование данного раздела программных мероприятий планируется выделение 575 тысяч рублей на проведение конкурсов по реализации потенциала творческой талантливой молодежи города, проведение фестивалей КВН, организацию участия делегаций города в конкурсах и мероприятиях, проведение молодежных праздничных мероприятий. Расходы будут направлены на организационные нужды, поощрительные призы и подарки победителям и участникам конкурсов, финансирование участия делегаций города в межрегиональных, всероссийских и международных творческих конкурсах.

7. Поддержка мероприятий, проектов и инициатив, реализуемых совместно с молодежными организациями города Ливны.

Финансирование данного раздела предусматривает выделение суммы в размере 100 тысяч рублей на ежегодное финансирование проектов, мероприятий и инициатив молодежных объединений города.

Финансовые средства, согласно поручению Главы города Ливны, планируется расходовать на мероприятия, проекты и инициативы при условии обоснования их высокой социальной значимости и необходимости внедрения для молодежи города.