Приложение 5. Финансово-экономическое обоснование расходов из средств областного бюджета

Приложение 5
к долгосрочной областной
целевой программе
"Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений в
Орловской области на 2011-2015 годы"

Финансово-экономическое обоснование расходов

С изменениями и дополнениями от:

20 сентября 2011 г., 2 ноября 2012 г., 5 февраля 2014 г.

(млн рублей

Наименование мероприятий программы	Метод оценки затрат	Расчет затрат, млн. рублей	Потребность в средствах, млн. рублей
1	2	3	4
Всего по программе	аналоговый	2011 год - 55,977 млн.рублей, 2012 год - 40,825 млн.рублей, 2013 год - 3,590 млн.рублей, 2014 год - 0 млн.рублей	Всего 100,392 млн.рублей
Из общего объема:
Мероприятие 1.1. Капитальный ремонт дошкольных учреждений г. Орла	аналоговый	2011 год - 3,500 млн.рублей, 2012 год - 9,747 млн.рублей, 2013 год -1,300 млн.рублей	Всего 14,547 млн.рублей
Мероприятие 1.2. МБДОУ "Детский сад N 33" г. Орла	аналоговый	2012 год - 1,292 млн.рублей	Всего 1,292 млн.рублей
Мероприятие 1.3. Капитальный ремонт детского сада N 11 г. Мценска	аналоговый	2012 год - 0,464 млн.рублей	Всего 0,464 млн.рублей
Мероприятие 1.4. МБДОУ "Детский сад N 1", г. Болхов, ул. Ленина, д. 77	аналоговый	2012 год - 8,943 млн.рублей	Всего 8,943 млн.рублей
Мероприятие 1.5. Капитальный ремонт здания МБДОУ "Детский сад "Сказка" , Орловская область, п. Долгое, ул. Калинина, д. 39а	аналоговый	2011 год - 11,935 млн.рублей	Всего 11,935 млн.рублей
Мероприятие 1.6. Реконструкция детского сада N 1 с увеличением вместимости до 270 мест в п. Змиевка (корректировка и доработка ранее изготовленной ПСД, обследование, экспертиза, первичный технический учет и изготовление техдокументации)	аналоговый	2011 год - 0,205 млн.рублей	Всего 0,205 млн.рублей
Мероприятие 2.1. Текущий ремонт 11 дошкольных образовательных учреждений г. Орла	аналоговый	2011 год - 6,281 млн.рублей, 2012 год - 10,600 млн.рублей,	Всего 16,881 млн.рублей
Мероприятие 2.2. Текущий ремонт 6 дошкольных образовательных учреждений г. Ливны	аналоговый	2012 год - 1,450 млн.рублей	Всего 1,450 млн.рублей
Мероприятие 2. 3. Текущий ремонт детского сада N 1 п. Верховье	аналоговый	2011 год - 0,890 млн.рублей	Всего 0,890 млн.рублей
Мероприятие 2.4. Текущий ремонт Мичуринского детского сада Верховского района	аналоговый	2011 год - 0,500 млн.рублей	Всего 0,500 млн.рублей
Мероприятие 2.5. Текущий ремонт филиала детского сада N 1 "Колокольчик" п. Глазуновка	аналоговый	2011 год - 0,11 млн.рублей	Всего 0,11 млн.рублей
Мероприятие 2.6. Текущий ремонт детского сада в д. Малое Теплое Корсаковского района	аналоговый	2012 год - 0,526 млн.рублей	Всего 0,526 млн.рублей
Мероприятие 2.7. Текущий ремонт дошкольного отделения Кромской начальной школы п. Кромы	аналоговый	2011 год - 0,600 млн.рублей	Всего 0,600 млн.рублей
Мероприятие 2.8. Текущий ремонт дошкольного отделения Вожовской средней школы Кромского района	аналоговый	2011 год - 0,444 млн.рублей	Всего 0,444 млн.рублей
Мероприятие 2.9. Текущий ремонт дошкольного отделения Михайловской средней школы Орловского района	аналоговый	2011 год - 1,596 млн.рублей	Всего 1,596 млн.рублей
Мероприятие 2.10. Текущий ремонт дошкольного отделения Лавровской средней школы Орловского района	аналоговый	2011 год - 1,202 млн.рублей	Всего 1,202 млн.рублей
Мероприятие 2.11. Текущий ремонт Паюсовского филиала Моховицкой средней школы Орловского района	аналоговый	2011 год - 2,790 млн.рублей	Всего 2,790 млн.рублей
Мероприятие 2.12. Текущий ремонт дошкольного отделения Стрелецкой средней школы Орловского района	аналоговый	2011 год - 5,358 млн.рублей	Всего 5,358 млн.рублей
Мероприятие 2.13. Текущий ремонт дошкольной группы начальной школы в п. Куликовский Орловского района	аналоговый	2011 год - 3,015 млн.рублей	Всего 3,015 млн.рублей
Мероприятие 2.14. Текущий ремонт 2 образовательных учреждений Свердловского района	аналоговый	2011 год - 0,067 млн.рублей	Всего 0,067 млн.рублей
Мероприятие 2.15. Текущий ремонт дошкольных групп Хотынецкой начальной школы	аналоговый	2011 год - 1,124 млн.рублей	Всего 1,124 млн.рублей
Мероприятие 2.16 Текущий ремонт детского сада в п. Журдецкий Хотынецкого района	аналоговый	2011 год - 0,339 млн.рублей	Всего 0,339 млн.рублей
Мероприятие 2.17. Текущий ремонт Ивановского детского сада Хотынецкого района	аналоговый	2011 год - 0,381 млн.рублей	Всего 0,381 млн.рублей
Мероприятие 2.18. Текущий ремонт Краснорябинской средней школы Хотынецкого района	аналоговый	2012 год - 0,565 млн.рублей	Всего 0,565 млн.рублей
Мероприятие 2.19. Текущий ремонт Юрьевской средней школы Хотынецкого района	аналоговый	2012 год - 0,365 млн.рублей	Всего 0,365 млн.рублей
Мероприятие 2.20. Текущий ремонт детского сада N 3 п. Нарышкино	аналоговый	2012 год - 0,307 млн.рублей	Всего 0,307 млн.рублей
Мероприятие 2.21. Текущий ремонт Зареченской начальной школы Новосильского района	аналоговый	2012 год - 0,462 млн.рублей	Всего 0,462 млн.рублей
Мероприятие 2.22. Текущий ремонт Ломовской средней школы Залегощенского района	аналоговый	2012 год - 0,380 млн.рублей	Всего 0,380 млн.рублей
Мероприятие 2.23. Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях г. Мценска	аналоговый	2012 год - 0,098 млн.рублей 2013 год - 0,204 млн.рублей	Всего 0,302 млн.рублей
Мероприятие 2.24. Увеличение мест в дошкольных учреждениях Болховского района	аналоговый	2012 год - 0,197 млн.рублей	Всего 0,197 млн.рублей
Мероприятие 2.25. Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях Ливенского района	аналоговый	2012 год - 0,084 млн.рублей 2013 год - 0,138 млн.рублей	Всего 0,222 млн.рублей
Мероприятие 2.26. Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях Знаменского района	аналоговый	2013 год - 0,098 млн.рублей	Всего 0,098 млн.рублей
Мероприятие 2.27. Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях Малоархангельского района	аналоговый	2013 год - 0,204 млн.рублей	Всего 0,204 млн.рублей
Мероприятие 2.28. Увеличение количеств мест в дошкольных учреждениях Шаблыкинского района	аналоговый	2013 год - 0,122 млн.рублей	Всего 0,122 млн.рублей
Мероприятие 2.29. Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях Залегощенского района	аналоговый	2012 год - 0,098 млн.рублей	Всего 0,098 млн.рублей
Мероприятие 2.30. Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях Корсаковского района	аналоговый	2012 год - 0,049 млн.рублей	Всего 0,049 млн.рублей
Мероприятие 2.31. Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях Новосильского района	аналоговый	2012 год - 0,097 млн.рублей 2013 год - 0,367 млн.рублей	Всего 0,464 млн.рублей
Мероприятие 2.32. Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях Хотынецкого района	аналоговый	2012 год - 0,235 млн.рублей 2013 год - 0,408 млн.рублей	Всего 0,643 млн.рублей
Мероприятие 2.33. Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях Урицкого района	аналоговый	2012 год - 0,122 млн.рублей 2013 год - 0,294 млн.рублей	Всего 0,416 млн.рублей
Мероприятие 2.34. Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях Орловского района	аналоговый	2013 год - 0,333 млн.рублей	Всего 0,333 млн.рублей
Мероприятие 2.35. Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях Свердловского района	аналоговый	2013 год - 0,122 млн.рублей	Всего 0,122 млн.рублей
Мероприятие 2.36. Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях г. Орла	аналоговый	2012 год - 1,912 млн.рублей	Всего 1,912 млн.рублей
Мероприятие 2.37. Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях г. Ливны	аналоговый	2012 год - 0,490 млн.рублей	Всего 0,490 млн.рублей
Мероприятие 2.38. Текущий ремонт муниципальной Казанской средней общеобразовательной школы Ливенского района	аналоговый	2012 год - 0,222 млн.рублей	Всего 0,222 млн.рублей
Мероприятие 2.39. Текущий ремонт муниципального детского сада N 50 г. Орла	аналоговый	2012 год - 2,120 млн.рублей	Всего 2,120 млн.рублей
Мероприятие 2.40. Увеличение количества мест в 10 дошкольных учреждениях города Орла	аналоговый	2011 год - 2,977 млн.рублей	Всего 2,977 млн.рублей
Мероприятие 2.41. Увеличение количества мест в 2 дошкольных учреждениях Верховского района	аналоговый	2011 год - 0,285 млн.рублей	Всего 0,285 млн.рублей
Мероприятие 2.42. Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях Глазуновского района	аналоговый	2011 год - 0,103 млн.рублей	Всего 0,103 млн.рублей
Мероприятие 2.43. Увеличение количества мест в дошкольных учреждениях Должанского района	аналоговый	2011 год - 0,614 млн.рублей	Всего 0,614 млн.рублей
Мероприятие 2.44. Увеличение количества мест в 2 дошкольных учреждениях Кромского района	аналоговый	2011 год - 0,365 млн.рублей	Всего 0,365 млн.рублей
Мероприятие 2.45. Увеличение количества мест в 2 дошкольных учреждениях Свердловского района	аналоговый	2011 год - 0,136 млн.рублей	Всего 0,136 млн.рублей
Мероприятие 2.46. Увеличение количества мест в 3 дошкольных учреждениях Хотынецкого района	аналоговый	2011 год - 0,936 млн.рублей	Всего 0,936 млн.рублей
Мероприятие 3.1. Приобретение в муниципальную собственность детского сада N 76 ОАО "Российские железные дороги" в г. Орле	аналоговый	2011 год - 10,224 млн.рублей	Всего 10,224 млн.рублей