Приложение 4

Приложение 4
к постановлению Правительства
Орловской области
от 25 июля 2013 г. N 244

X. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного
бюджета, другим источникам финансирования и направлениям затрат

При планировании ресурсного обеспечения государственной программы учитывались реальная ситуация в бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, экономическая и социальная значимость проблем, а также реальная возможность их решения при федеральной поддержке и вовлечении в совместную деятельность всех участников реализации государственной программы.

Финансирование мероприятий государственной программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

Объем финансирования носит прогнозный характер и утверждается законом об областном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования государственной программы, рассчитанный в ценах соответствующих лет, предусматривается в размере 19 833 030,9 тыс. рублей, из них 64 323,6 тыс. рублей - планируемое финансирование долгосрочных областных целевых программ в 2013 и 2014 годах, в том числе:

областной бюджет - 13 769 356,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 4 869 537,8 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 1 194 137,1 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации государственной программы:

2013 - 4 640 403,4 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 3 245 649,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 1 084 053,3 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 310 700,4 тыс. рублей;

2014 - 4 841 967,7 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 3 371 949,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 1 175 539,5 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей;

2015 - 5 175 329,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 3 575 878,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 1 304 972,5 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей;

2016 - 5 175 329,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет - 3 575 878,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 1 304 972,5 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 294 478,9 тыс. рублей.

На реализацию подпрограмм и ДОЦП:

1) подпрограмма 1 - 12 559 128,4 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 7 489 181,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 3 875 809,4 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 1 194 137,1 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 1:

2013 - 2 753 122,5 тыс. рублей;

2014 - 3 071 359,7 тыс. рублей;

2015 - 3 367 323,1 тыс. рублей;

2016 - 3 367 323,1 тыс. рублей;

2) подпрограмма 2 - 882 302,4 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 882 302,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 2:

2013 - 205 262,5 тыс. рублей;

2014 - 217 345,7 тыс. рублей;

2015 - 229 847,1 тыс. рублей;

2016 - 229 847,1 тыс. рублей;

3) подпрограмма 3 - 4 126 371,3 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 4 125 808,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 563,3 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 3:

2013 - 1 032 018,3 тыс. рублей;

2014 - 1 016 586,6 тыс. рублей;

2015 - 1 038 883,2 тыс. рублей;

2016 - 1 038 883,2 тыс. рублей;

4) подпрограмма 4 - 1 179 204,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 249 433,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 929 771,5 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 4:

2013 - 332 992,2 тыс. рублей;

2014 - 282 070,9 тыс. рублей;

2015 - 282 070,9 тыс. рублей;

2016 - 282 070,9 тыс. рублей;

5) подпрограмма 5 - 14 083,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 14 083,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 5:

2013 - 3 306,0 тыс. рублей;

2014 - 3 479,0 тыс. рублей;

2015 - 3 649,0 тыс. рублей;

2016 - 3 649,0 тыс. рублей;

6) подпрограмма 6 - 36 000,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 36 000,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 6:

2013 - 9 000,0 тыс. рублей;

2014 - 9 000,0 тыс. рублей;

2015 - 9 000,0 тыс. рублей;

2016 - 9 000,0 тыс. рублей;

7) подпрограмма 7 - 971 617,3 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 908 223,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 63 393,6 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 7:

2013 - 244 843,3 тыс. рублей;

2014 - 237 660,8 тыс. рублей;

2015 - 244 556,6 тыс. рублей;

2016 - 244 556,6 тыс. рублей;

8) ДОЦП "Доступная среда" - 55 993,6 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 55 993,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации ДОЦП "Доступная среда":

2013 - 51 528,6 тыс. рублей;

2014 - 4 465,0 тыс. рублей;

2015 - 0,0 тыс. рублей;

2016 - 0,0 тыс. рублей;

9) ДОЦП "Старшее поколение" - 8 330,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет - 8 330,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет - 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации ДОЦП "Старшее поколение":

2013 - 8 330,0 тыс. рублей;

2014 - 0,0 тыс. рублей;

2015 - 0,0 тыс. рублей;

2016 - 0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного, федерального бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов на реализацию целей государственной программы Орловской области приведено в приложении 6 к государственной программе.

По направлениям затрат:

НИОКР - 0,0 тыс. рублей;

капитальные вложения - 29 300,0 тыс. рублей;

прочие расходы - 19 803 730,9 тыс. рублей.

Объемы финансирования государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов ежегодно уточняются законами о федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период исходя из доходных источников бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств являются:

1) Департамент здравоохранения и социального развития Орловской области - в подпрограммах 1 - 7, ДОЦП "Доступная среда", ДОЦП "Старшее поколение";

2) Департамент образования, молодежной политики и спорта Орловской области - в подпрограмме 7, ДОЦП "Доступная среда";

3) Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области - в ДОЦП "Доступная среда";

4) Управление культуры и архивного дела Орловской области - в ДОЦП "Доступная среда";

5) Управление труда и занятости Орловской области - в ДОЦП "Доступная среда".

План реализации, расчеты по бюджетным ассигнованиям областного, федерального бюджетов, а также государственных внебюджетных фондов на исполнение публичных нормативных обязательств и выплат в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан, оценка расходов, рассчитанная на основе планового метода государственной программы, указаны в приложениях 7, 8 и 9 к государственной программе.