Постановление Правительства Орловской области от 24 июня 2010 г. N 222 "Об утверждении долгосрочной областной целевой Программы повышения уровня дорожной безопасности "Цель - НОЛЬ" на 2010 - 2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

5 марта 2011 г.

В целях повышения уровня дорожной безопасности, предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, сокращения детского дорожно-транспортного травматизма, совершенствования организации движения транспорта и пешеходов Правительство Орловской области

Постановляет:

1. Утвердить долгосрочную областную целевую программу повышения уровня дорожной безопасности "Цель - НОЛЬ" на 2010 - 2015 годы согласно приложению.

2. Департаменту финансов Орловской области (В.Г. Щипкова) подготовить проект закона Орловской области о внесении изменений в Закон Орловской области от 7 декабря 2009 года N 997-ОЗ "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" в части дополнения его нормами, устанавливающими финансирование мероприятий долгосрочной областной целевой программы повышения уровня дорожной безопасности "Цель - НОЛЬ" на 2010 - 2015 годы, и представить его Губернатору Орловской области для рассмотрения и внесения в качестве законодательной инициативы в Орловский областной Совет народных депутатов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока инфраструктуры Д.А. Орлова.

Председатель Правительства Орловской области

А.П. Козлов

Долгосрочная областная целевая Программа
повышения уровня дорожной безопасности
"Цель - НОЛЬ" на 2010 - 2015 годы
(утв. постановлением Администрации г. Орла
от 24 июня 2010 г. N 222)

С изменениями и дополнениями от:

5 марта 2011 г.

Паспорт
долгосрочной областной целевой программы

Наименование программы	долгосрочная областная целевая программа повышения уровня дорожной безопасности "Цель - НОЛЬ" на 2010-2015 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
Заказчик Программы	Правительство Орловской области
Разработчики Программы	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
Руководитель Программы	руководитель Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель Программы	начальник управления строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
Цель Программы	сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее также - ДТП)
Задачи Программы	предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Важнейшие целевые показатели Программы	количество ДТП на 10 тысяч единиц транспортных индикаторы и средств; количество пострадавших на 100 тысяч жителей
Сроки реализации Программы	2010 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования	общая потребность в финансовых средствах из областного бюджета - 52325,3 тыс. рублей, в том числе: по годам: 2010 год - 27525,3 тыс. рублей; 2011 год - 5000,0 тыс. рублей; 2012 год - 4950,0 тыс. рублей; 2013 год - 4950,0 тыс. рублей; 2014 год - 4950,0 тыс. рублей; 2015 год - 4950,0 тыс. рублей. по направлениям затрат: капитальные вложения - 13348,9 тыс. рублей; НИОКР - 1162,1 тыс. рублей; прочие нужды - 213906,67 тыс. рублей прогнозируемые средства: федеральный бюджет - 122092,37 тыс. рублей; прочие источники - 60000,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 12% к 2016 году; сокращение количества пострадавших до 175,8 человек на 100 тысяч жителей к 2016 году; сокращение количества ДТП до 46,9 на 10 тысяч единиц транспортных средств к 2016 году.

Инициативная группа (инициатор разработки) - Члены Комиссии Орловской области по обеспечению безопасности дорожного движения Орловская область, 2010 г.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения приобрело в последнее десятилетие особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения на фоне высокого уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий. В связи с изложенным, проблема обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам Российской Федерации.

Разработка региональных и местных программ с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (далее - Закон). В соответствии со статьей 6 Закона полномочия Правительства Орловской области в области обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами областного бюджета.

Дорожно-транспортные происшествия (далее также - ДТП) наносят значительный ущерб экономике области

Несмотря на то, что число дорожно-транспортных происшествий постепенно снижается, по относительным показателям аварийности Орловская область занимает одно из последних мест в Центральном федеральном округе по итогам 2009 года:

количество ДТП на 10 тысяч единиц транспортных средств составляет 52,9 единиц, что на 48% больше, чем в среднем по России;

количество пострадавших на 100 тысяч жителей составляет 198,4 человек, что на 37% превышает общероссийский уровень.

Большинство повседневных дискуссий, касающихся вопросов дорожной безопасности, сосредоточено вокруг способов и мер повышения безопасности дорожного движения. Ежегодно в России появляется достаточно примеров перспективных вариантов решения проблемы аварийности на дорогах. Часть из них, например, автоматическая фиксация нарушений скоростных режимов, внедряется или реализована в регионе.

Разработчики программы совместно с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Орловской области проанализировали изменение аварийности на дорогах, с учетом реализуемых нововведений. Прогнозируемое изменение аварийности в условиях отсутствия программно-целевого метода приведено в приложении 1 Программы.

Полученные результаты оказались ниже ожидаемых. Так, данные анализа свидетельствуют, что из общего количества ДТП, совершаемых в целом по области, около 20% совершены по вине пешеходов, в том числе детей. Наиболее частыми нарушениями в подобных случаях являются:

ходьба вдоль проезжей части дороги;

переход проезжей части в неустановленном месте.

Ситуация с дорожно-транспортными происшествиями, где участниками становятся дети, остается сложной:

в 45% случаев дети пострадали, находясь в роли пассажиров;

в 12% случаев дети были пешеходами и находились на проезжей части без сопровождения взрослых.

Данные факты говорят о низкой культуре участников дорожного движения и недостаточном образовании в первую очередь взрослых.

Количество ДТП из-за неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети на территории области составляет примерно 15,3% от общего количества. Основными факторами, способствующими повышению аварийности на дорогах, стали: низкие сцепные качества дорожного покрытия, недостаточное освещение дорог, неровное дорожное покрытие, плохая различимость разметки.

Доля ДТП, совершенных из-за несоблюдения водителями Правил дорожного движения, составляет в регионе, как и в целом по России, более 60% от общего количества.

В рамках проводимого анализа были определены факторы недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения:

малая концентрация ресурсов на реализацию мероприятий, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

массовое пренебрежение требованиями Правил дорожного движения, отсутствие транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

недостаточная техническая оснащенность органов и организаций, обеспечивающих безопасность дорожного движения, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена следующими причинами:

социально-экономическая острота проблемы;

межотраслевой и межведомственный характер проблемы.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий;

координацию деятельности органов исполнительной власти Орловской области специальной компетенции, федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В основу Программы заложены результаты исследований совместной рабочей группы партии "Единая Россия" и Инициативного Фонда "ЗЕБРА", которая провела анализ методов решения проблем дорожной безопасности в развитых странах. Также, при реализации Программы, будет продолжено сотрудничество с МВД России в рамках Соглашения от 28 мая 2007 года "О взаимодействии (сотрудничестве) по реализации федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах".

В основу методики оценки социально-экономической и бюджетной эффективности Программы заложены методы расчета дисконтированного потока стоимости и определения чистого дисконтированного потока стоимости, изложенные в Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 года N ВК477.

2. Цели и задачи Программы,
целевые показатели и индикаторы реализации Программы

Целью Программы является ежегодное сокращение количества пострадавших в ДТП. Ожидаемая динамика достижения показателей Программы приведена в приложении 2.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов.

Целевыми показателями Программы являются:

общее количество пострадавших в ДТП;

количество ДТП на 10 тысяч единиц транспортных средств;

количество пострадавших на 100 тысяч жителей.

Конечными результатами реализации Программы (индикаторами) являются:

сокращение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий на 12% к 2016 году;

сокращение количества пострадавших до 175,8 человек на 100 тысяч жителей к 2016 году;

сокращение количества ДТП до 46,9 на 10 тысяч единиц транспортных средств к 2016 году.

Программа рассчитана на реализацию в течение 2010 - 2015 годов.

3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя ряд направлений:

3.1. Пропаганда

В период реализации Программы планируется создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. Проведение пропагандистских кампаний и изготовление пропагандистской продукции будет направлено на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения. В профилактическую работу планируется вовлечение институтов гражданского общества путем проведения совместных конференций и круглых столов.

В рамках пропаганды безопасного поведения на автодорогах области существенной задачей Программы является открытость ее обществу и создание механизмов участия общества в реализации Программы. Современное решение - информационный портал. Многие целевые программы, реализуемые в России, имеют свои информационные порталы, но зачастую они не выполняют главную функцию двустороннюю связь с обществом. Портал Программы "Цель - НОЛЬ" должен освещать деятельность в рамках программы; реализуемые меры, ход их внедрения и результаты; результаты аудита. Другой задачей Портала является обеспечение двусторонней связи с вовлеченными профессиональными сообществами и широкой общественностью. Базируясь на статистических данных в рамках Программы необходимо реализовать такой метод избавления от опасных участков дорог, как нанесение на карту произошедших ДТП. Современные средства обработки информации позволяют эффективно выполнить эту работу. Проект может быть выполнен в виде отдельной страницы портала с интерактивной картой, на которой точки аварий будут группироваться вокруг опасных зон. Так появилась голландская концепция "Устойчивая Безопасность".

На рисунке 2 приведен пример проекта, разрабатываемого компанией Google для России, на основе электронного ресурса Maps.Google.Com, с обеспечением бесплатного предоставления информации в он-лайн режиме.

Рисунок 2. Интерактивная карта для идентификации опасных зон.

Практически во всех странах Европы уже существуют системы регистрации очагов повышенной аварийности. Эти данные доступны общественности через сайты администраций дорог. В первую очередь они необходимы администрациям дорог для повышения эффективности государственных инвестиций в дорожное строительство.

3.2. Оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях

Большое количество жертв на дорогах в значительной мере вызвано недоступностью быстрой медицинской помощи. В рамках программного мероприятия предполагается закрепление за медицинскими учреждениями территориальных зон ответственности служб, таких как ГИБДД и МЧС.

Как показывает практика и различные исследования, большинство водителей и сотрудников немедицинских спецслужб в достаточной мере не подготовлены и не имеют медикаментов для оказания первой помощи на месте ДТП. Это является причиной большого процента жертв на дорогах. Для исправления ситуации необходимо организовать курсы, которые должны быть обязательными для всех сотрудников спецслужб, вовлеченных в ликвидацию последствий ДТП.

Для того чтобы сразу после ДТП пострадавшие могли получить своевременную медицинскую помощь, водители должны быть обеспечены необходимой информацией еще до ДТП, в рамках информационного поля для водителей автотранспортных средств.

Элементы этого поля в контексте "информация до аварии":

информационные щиты вдоль дорог с надписью "в случае аварии звоните 001" (постоянный повтор этой информации позволит гарантировать, что свидетели и участники ДТП сразу сообщат о нем);

информационные щиты вдоль трассы с указателями движения к ближайшим больницам, имеющим травмпункты;

спутниковые антивандальные телефоны вдоль трасс, где нет сотовой связи, для обеспечения связи со службами спасения.

Кроме того, в рамках программного мероприятия предполагается работа по обеспечению службы МЧС специальными инструментами для скорейшей ликвидации последствий ДТП.

3.3. Оснащение ГИБДД

Приоритетной задачей Программы является оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Программное мероприятие включает в себя приобретение оборудования, включая материально-технические ресурсы, выделяемые в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах", позволяющего усилить профилактику правонарушений на автодорогах области.

3.4. Дороги

Программное мероприятие построено на основе действующих стратегий "Устойчивая безопасность" и "Видение - НОЛЬ", собрав в них то, что касается проектирования и строительства безопасных дорог. Оно представляет собой простой набор средств, ведущих к снижению аварийности на дорогах. Необходимо отметить, что внедрение данных моментов осуществляется на наиболее опасных участках трассы с перспективой развития в рамках финансирования работ по содержанию автодорог.

В тех местах, где нет возможности обеспечить освещение дороги, прекрасно помогают светоотражательные элементы (рисунок 3). Реализация подобных мероприятий снижает опасность ночного съезда с дороги (около 50% жертв ДТП на загородных дорогах) на 30 - 50%.

Рисунок 3. Светоотражательные столбики в районе г. Бронницы (установлены Фондом "Зебра" вдоль дороги А-107 - Малого бетонного кольца г. Москвы, затраты на 1 км. - 15 тысяч рублей).

Другим эффективным решением для предотвращения ДТП является физическое разделение противоположных потоков (рисунок 4).

Рисунок 4. Тросовое барьерное ограждение.

Тросовое барьерное заграждение - самое эффективное решение с точки зрения соотношения затрат и получаемого результата, широко применяемое в странах скандинавского полуострова, Великобритании и США. Автомобиль, налетевший на трос, сбивает некоторое количество стоек и мягко возвращается на свою полосу. Стойки легко меняются, даже вручную. Это эффективное решение в местах концентрации ДТП.

Концепция "Зон ограниченной скорости" (скорость движения менее 30 км./ч.) была успешно введена во многих странах Европы.

К "Зоне" относится область жилого массива, в которой есть опасность столкновения пешехода и транспортного средства. Для подобных областей жилого массива характерно специальное оформление: специальный знак на въезде, лежачие полицейские специального профиля через каждые 100 метров.

Скорость в 30 км./ч. выбиралась исходя из графика (рисунок 5), отражающего вероятность гибели пешехода при столкновении с автомобилем, двигающимся с разной скоростью. Идея концепции "Зон ограниченной скорости" реализуется для того, чтобы приучить водителей думать о пешеходах.

Рисунок 5. Вероятность гибели пешехода при столкновении с автомобилем.

Разметка дорог - важнейший элемент безопасности и Информационного поля, обеспечивающая:

пространственное ориентирование (проведение машин по сложным перекресткам, обеспечение рядности на трассе);

информирование о предстоящих событиях (подготовка к маневрам в виде распределения по полосам до въезда на перекресток, информация об окончании полосы);

дублирование знаковой информации (определение приоритета движения).

Только при постоянном и одинаковом применении разметки выполняется один из фундаментальных принципов Программы - предсказуемость дороги и предсказуемость поведения участников движения.

Исследования показывают, что при многолетней езде по одинаковой разметке водитель считывает такую информацию на подсознательном уровне, принимая правильные решения в десятки раз быстрее, тем самым освобождая свое сознание для решения более важных вопросов.

Программное мероприятие включает в себя также проектирование и последующее строительство надземного пешеходного перехода для сокращения количества погибших и организации движения транспорта и пешеходов в разных уровнях.

3.5. Образование и культура в целях повышения безопасности

Задача этого программного мероприятия Программы - обеспечение непрерывности и целостности обучения автомобилиста и пешехода, касающегося не только соблюдения правил движения, но и воспитания культуры бережного отношения к жизни человека, в том числе и своей собственной.

Светоотражательные элементы в детской одежде являются одним из важных элементов европейских национальных программ в области дорожной безопасности. Эта мера доказала свою эффективность в европейских странах.

Информация о наличии ребенка в машине влияет на поведение окружающих водителей. Но для того, чтобы эта информация была более эффективно сообщена другим участникам движения, необходимо разработать легко узнаваемый стандарт подобных знаков.

Нельзя не оценить работу волонтеров - "Смотрителей", обеспечивающих безопасность пешеходных переходов около школ. Часто это пенсионеры, родственники учащихся школы, прошедших специальный инструктаж, дежурящих утром и вечером около школы, обеспечивая безопасный переход школьников в наиболее опасных местах. Учитывая тысячи спасенных жизней школьников, в Орловской области необходимо ввести практику совместной работы волонтеров и сотрудников ГИБДД.

В рамках программного мероприятия планируется приобретение наглядной продукции и учебных пособий для образовательных учреждений области.

3.6. Автомобиль

Программное мероприятие направлено на увеличение количества станций технического осмотра автомобилей, что сократит время ожидания и позволит повысить качество работ по осмотру с учетом нормативного времени прохождения технического осмотра. Предполагается, что будет построено 2 новые станции технического осмотра автомобилей. Работы не предусматривают бюджетного финансирования.

Система программных мероприятий представлена в приложении 8.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Орловской области от 5 марта 2011 г. N 66 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Орловской области. Общая потребность в финансовых средствах из областного бюджета на 2010 - 2015 годы составляет 52325,3 тыс. рублей:

ОГУ "Орелгосзаказчик" - 7761 тыс. рублей;

ОГУ "Орелтранссигнал" - 6450 тыс. рублей;

УВД по Орловской области - 32264,3 тыс. рублей;

Департамента образования, культуры и спорта Орловской области - 3550 тыс. рублей;

Департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области - 2300 тыс. рублей.

В том числе по годам:

год - 27525,3 тыс. рублей;

год - 5000,0 тыс. рублей;

год - 4950,0 тыс. рублей;

год - 4950,0 тыс. рублей;

год - 4950,0 тыс. рублей;

год - 4950,0 тыс. рублей.

Прогнозируемые средства из федерального бюджета - 122092,0 тысяч рублей, прочих источников - 60000,0 тысяч рублей. Выделение ассигнований главному распорядителю средств областного бюджета для финансирования мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части областного бюджета, установленным бюджетным законодательством Орловской области.

Объем финансирования мероприятий Программы, осуществляемых за счет средств областного бюджета, ежегодно уточняется законом Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Расчет социально-экономической и бюджетной эффективности Программы приведен в приложении 3.

Методика оценки социально-экономической и бюджетной эффективности Программы приведена в приложении 4.

Источники направления расходов Программы из средств областного бюджета приведены в приложении 5.

Показатели результативности и целевые индикаторы Программы приведены в приложении 6.

Финансово-экономическое обоснование расходов из средств областного бюджета приведено в приложении 7.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Орловской области от 5 марта 2011 г. N 66 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Состав участников Программы.
Механизм реализации, управление реализацией
и мониторинг Программы

Руководитель Программы - руководитель Департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области.

Ответственный исполнитель программы - начальник управления строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области.

Разработчик программы - Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области.

Исполнители Программы - Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, УВД по Орловской области, Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, ОГУ "Орелгосзаказчик", ОГУ "Орелтранссигнал".

Получатели субсидий, средств областного бюджета - Департамент образования, культуры и спорта Орловской области, УВД по Орловской области, Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, ОГУ "Орелгосзаказчик", ОГУ "Орелтранссигнал".

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Орловской области. Главным распорядителем бюджетных средств является Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области.

Отчетные документы о ходе реализации долгосрочной областной целевой программы (оперативная информация о ходе ее реализации, уточненные годовые отчеты, отчет об исполнении долгосрочной областной целевой программы) представляются руководителю программы и в Департамент экономики Орловской области в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 29 июня 2009 года N 69 "О работе с долгосрочными областными целевыми программами".

Оценка эффективности реализации программы проводится руководителем программы на основании данных о финансировании и освоении средств, выделенных на реализацию программы, результатов выполнения основных мероприятий, динамики плановых и фактически достигнутых показателей.

6. Описание рисков реализации Программы

Применение программно-целевого метода к решению проблемы обеспечения безопасности дорожного движения сопряжено с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы, возможны отклонения в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия ожидаемой эффективности отдельных мероприятий Программы, что обусловлено использованием новых подходов к решению задач в сфере безопасности дорожного движения.

В целях управления указанным риском в процессе реализации Программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ, ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;

корректировка Программы (при необходимости).

7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.

7.1. Организационно-правовые аспекты управления реализацией Программы

В целях обеспечения взаимодействия исполнителей Программы в установленном порядке создается Совет по координации Программы, который является коллегиальным совещательным органом управления реализацией Программы. Совет по координации Программы создается распоряжением Правительства Орловской области.

7.2. Финансовые аспекты управления реализацией Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Орловской области. При этом, муниципальные образования могут разрабатывать собственные региональные программы, финансируемые из средств своих бюджетов, с аналогичным названием и использованием признаков, применяемых для Программы, или отдельные мероприятия. Для реализации Программы могут привлекаться также средства федерального бюджета и внебюджетных источников.

Необходимо отметить, что софинансирование мероприятий Программы, в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения на 2006 - 2012 годы", возможно только при выполнении условий:

обеспечение софинансирования из средств областного бюджета в размере не менее 30% от стоимости мероприятий,

начального финансирования процесса реализации мероприятий за счет средств областного бюджета.

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее реализации, а досрочное прекращение - в случае признания неэффективности ее реализации в соответствии с решением Правительства Орловской области.

8. Оценка эффективности социально-экономических
последствий реализации Программы

Условием достижения цели и задач Программы является сокращение числа погибших и раненых в ДТП. Реализация программных мероприятий создаст условия для снижения уровня травматизма людей в ДТП, особенно в трудоспособном и детском возрасте, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.

Расчеты социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы по снижению уровня аварийности на автомобильном транспорте, представленные в приложении 3, выполнены в соответствии с методикой, приведенной в приложении 4.

В состав расчетного показателя ущерба от ДТП с пострадавшими входят:

экономические потери из-за отвлечения из сферы производства людей, погибших или получивших телесные повреждения;

затраты на оказание первой медицинской помощи и лечение;

выплаты пенсий (инвалидам, семьям погибших);

оплата по временной нетрудоспособности.

Реальное снижение социально-экономического ущерба будет значительно больше, так как в приведенном расчетном показателе величины ущерба не учитываются косвенные убытки:

ущерб от повреждения грузов и последующего простоя при ремонте автотранспортных средств;

расходы, связанные с расследованием ДТП и возмещением убытков;

невостребованная часть страхового возмещения за транспортное средство;

ущерб от повреждения дорожных сооружений.

Приложение 1
к концепции долгосрочной
областной целевой Программы
повышения уровня дорожной
безопасности "Цель - НОЛЬ"
на 2010 - 2015 годы

Прогнозируемое изменение аварийности дорожного
движения в условиях отсутствия программно-целевого метода

Годы	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Целевые показатели
Количество ДТП на 10 тысяч единиц транспортных средств, аварий	52,9	57,1	61,7	66,6	71,9	77,7	83,9
Количество пострадавших на 100 тысяч жителей, человек	198,4	214,2	231,4	249,9	269,9	291,1	314,8
Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек	2148	2319	2505	2705	2922	3156	3408
в том числе:
погибших, человек	202	218	235	254	274	296	320
раненых, человек	1946	2101	2270	2451	2648	2860	3088

Приложение 2
к концепции долгосрочной
областной целевой Программы
повышения уровня дорожной
безопасности "Цель - НОЛЬ"
на 2010 - 2015 годы

Ожидаемая динамика достижения
показателей Программы

Год	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Целевые показатели
Количество ДТП на 10 тысяч единиц транспортных средств, аварий	52,9	51,8	50,8	49,8	48,8	47,8	46,9
Количество пострадавших на 100 тысяч жителей, человек	198,4	194,4	190,5	186,7	183,0	179,3	175,8
Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек	2148	2105	2063	2022	1981	1942	1903
в том числе:
погибших, человек	202	198	194	190	186	183	179
раненых, человек	1946	1907	1869	1832	1795	1759	1724

Приложение 3
к концепции долгосрочной
областной целевой Программы
повышения уровня дорожной
безопасности "Цель - НОЛЬ"
на 2010 - 2015 годы

Расчет социально-экономической и бюджетной
эффективности долгосрочной областной целевой Программы
повышения уровня дорожной безопасности "Цель - НОЛЬ"
на 2010 - 2015 годы

N	Показатель	2009 год	2015 год
1	Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (программный показатель), человек	2148	1903
2	Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (инерционный сценарий-развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода), человек	2148	1903
3	Сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с инерционным сценарием), человек	-	245
4	Снижение социально-экономического ущерба от реализации Программы (из расчета 1 млн. рублей на одного пострадавшего), млн. рублей	-	245
5	Расходы на реализацию Программы (в текущих ценах), млн. рублей	-	190
6	Индекс инфляции (ежегодно)	-	1,08
7	Расходы на реализацию Программы (с учетом прогноза цен), млн. рублей	-	281,2
8	Социально-экономический эффект от реализации Программы (с учетом прогноза цен), млн. рублей	-	362,6
9	Коэффициент дисконтирования (ежегодно)	-	1,08
10	Приведенный эффект от реализации Программы, млн. рублей	-	55

Приложение 4
к концепции долгосрочной
областной целевой Программы
повышения уровня дорожной
безопасности "Цель - НОЛЬ"
на 2010 - 2015 годы

Методика
оценки социально-экономической и бюджетной
эффективности долгосрочной областной целевой Программы
повышения уровня дорожной безопасности "Цель - НОЛЬ"
на 2010 - 2015 годы

1. Настоящая методика определяет основания и алгоритм расчета социально-экономической и бюджетной эффективности долгосрочной областной целевой программы повышения уровня дорожной безопасности "Цель - НОЛЬ" на 2010 - 2015 годы (далее - Программа).

2. Настоящая методика содержит описание корректного (непротиворечивого и отражающего правила рационального экономического поведения хозяйствующих субъектов) метода расчета эффективности Программы.

3. Настоящая методика предназначена для предприятий и организаций всех форм собственности, участвующих в разработке, экспертизе и реализации Программы. Источником информации служат статистические данные и данные Управления ГИБДД УВД по Орловской области. Периодичность сбора информации для расчета эффективности Программы - 2 раза в год.

4. Настоящая методика может быть принята в качестве основы для создания нормативных методических документов по разработке и оценке эффективности отдельных направлений и мероприятий Программы, учитывающих их специфику.

5. В основу настоящей методики заложены методы расчета дисконтированного потока стоимости и определения чистого дисконтированного потока стоимости, изложенные в Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 года N ВК 477.

6. Поток стоимости определяется как увеличение валового внутреннего продукта в текущем и будущих периодах в результате реализации мероприятий Программы.

7. Чистый поток стоимости определяется как поток стоимости за вычетом издержек, необходимых для его обеспечения.

8. Чистый дисконтированный поток стоимости является чистым потоком стоимости, приведенным (через коэффициент дисконтирования) к базовому периоду.

9. При определении результатов мероприятий Программы необходимо учитывать:

прямой финансовый вклад в валовый внутренний продукт;

репродуктивный и культурный вклад в валовый внутренний продукт;

вклад в формирование доходов бюджета.

10. Предполагается, что:

прямой финансовый вклад в валовый внутренний продукт определяется как прямое увеличение значения валового внутреннего продукта в результате реализации мероприятий Программы;

репродуктивный и культурный вклад реализуется в будущих периодах и обеспечивает соответствующий прирост валового внутреннего продукта в будущем (их влияние можно оценить как составляющую прогнозных темпов роста валового внутреннего продукта);

текущий финансовый, репродуктивный и культурный вклад в валовый внутренний продукт генерирует соответствующий вклад в формирование бюджета в соответствии с текущей долей бюджета данного уровня в валовом внутреннем продукте.

11. Социально-экономический эффект от реализации Программы определяется как чистый дисконтированный поток стоимости (вклада в валовый внутренний продукт) с учетом прямого финансового, репродуктивного и культурного вклада.

12. При расчете социально-экономического эффекта оценивается общий вклад в формирование валового внутреннего продукта без разбивки по субъектам получения выгод и издержек.

13. Предполагается, что:

результат реализации Программы измерим, то есть имеет определенный показатель или набор показателей, измеримых в количественном выражении;

количественное значение результатов Программы имеет однозначное влияние на формирование вклада в валовый внутренний продукт, то есть каждому пункту количественного результата можно сопоставить оценку стоимости этого пункта для народного хозяйства.

14. Коэффициент дисконтирования следует выбирать, исходя из наилучшего из альтернативных способов использования общественных средств.

15. Для расчета социально-экономического эффекта применяется следующее выражение:

,

где:

NPV - чистый дисконтированный поток стоимости (эффект от реализации Программы);

т - срок реализации Программы, в годах;

- количественное значение результата Программы в году i;

Р - удельный вклад в валовый внутренний продукт одного пункта количественного результата мероприятий Программы (цена результата);

- расходы на реализацию мероприятий Программы в году с учетом прогноза цен на соответствующие годы;

j - прогнозные темпы инфляции на срок реализации Программы, выраженные в долях единицы;

k - коэффициент дисконтирования, принятый для соответствующего направления, выраженный в долях единицы.

В указанном выражении первое слагаемое представляет собой текущий вклад в формирование чистого потока стоимости, второе - остаточный вклад после срока реализации Программы, сформированный в результате реализации Программы (эффект будущих периодов).

16. Бюджетный эффект от реализации Программы определяется как чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета в результате реализации Программы.

17. При расчете бюджетного эффекта оценивается вклад мероприятий Программы в формирование доходов бюджета с учетом понесенных затрат.

18. Вклад мероприятий Программы в формирование доходов бюджета определяется как доля бюджета в валовом внутреннем продукте.

19. Коэффициент дисконтирования при расчете бюджетного эффекта принимается равным коэффициенту дисконтирования при расчете социально-экономического эффекта.

20. Для расчета показателя бюджетной эффективности применяется следующее выражение:

где:

- чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета (бюджетный эффект от реализации Программы);

t - расчетная доля бюджета в валовом внутреннем продукте;

т - срок реализации Программы, в годах;

- количественное значение результата Программы в году i;

Р - удельный вклад в валовый внутренний продукт одного пункта количественного результата мероприятий Программы (цена результата);

- бюджетные затраты на реализацию мероприятий Программы в году i, с учетом прогноза цен на соответствующие годы;

j - прогнозные темпы инфляции на срок реализации Программы, выраженные в долях единицы;

k - коэффициент дисконтирования, принятый для соответствующего проекта, выраженный в долях единицы.

В указанном выражении первое слагаемое представляет собой текущий вклад в формирование чистого потока вклада в бюджет, второе - остаточный вклад после срока реализации Программы, сформированный в результате реализации Программы (эффект будущих периодов).

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Орловской области от 5 марта 2011 г. N 66 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 5
к концепции долгосрочной
областной целевой Программы
повышения уровня дорожной
безопасности "Цель - НОЛЬ"
на 2010 - 2015 годы

Источники направления расходов программы из средств областного бюджета
(с изменеиями о 5 марта 2011 г.)

Источники направления расходов	Объем финансирования программы (тыс. руб.)
	Всего	в том числе по годам
		2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Всего по программе	52325,30	27525,30	5000,00	4950,00	4950,00	4950,00	4950,00
из общего объема
Капитальные вложения, всего	13348,9	4098,9	1850	1850	1850	1850	1850
НИОКР, всего	1162,1	612,1	150	100	100	100	100
Прочие расходы, всего	37814,3	22814,3	3000	3000	3000	3000	3000
из них по исполнителям мероприятий:
ОГУ "Орелгосзаказчик"	7761	2461	1700	900	900	900	900
ОГУ "Орелтранссигнал"	6450	2250	200	1000	1000	1000	1000
УВД по Орловской области	32264,3	22014,3	2050	2050	2050	2050	2050
Департамент образования, культуры и спорта Орловской области	3550	800	550	550	550	550	550
Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области	2300	0	500	450	450	450	450

Приложение 6
к концепции долгосрочной
областной целевой Программы
повышения уровня дорожной
безопасности "Цель - НОЛЬ"
на 2010 - 2015 годы

Показатели результативности и целевые индикаторы
долгосрочной областной целевой Программы

Цель и задачи Программы	Перечень целевых показателей, индикаторов	Фактическое базовое значение за 2009 год	Целевое значение на момент окончания Программы (на 1 января 2016 года)
Цель: сокращение количества лиц, пострадавших в результате ДТП
Задача 1. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов	Количество ДТП на 10 тысяч единиц транспортных средств, штук	52,9	46,9
Задача 2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения	Количество пострадавших на 100 тысяч жителей, человек	198,4	175,8
	Количество пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествии, человек	2148	1724
	в том числе погибших, человек	202	179

Приложение 7
к концепции долгосрочной
областной целевой Программы
повышения уровня дорожной
безопасности "Цель - НОЛЬ"
на 2010 - 2015 годы

Финансово-экономическое обоснование расходов
из средств областного бюджета

Наименование мероприятий программы	Объем финансирования программы <*> (тыс. руб.)							Исполнитель мероприятия программы, бюджетополучатель	Результат
	Всего	в том числе по годам:
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	52325,3	27525,3	5000	4950	4950	4950	4950
Пропаганда, всего	1800	750	250	200	200	200	200
в том числе:
Проведение пропагандистских компаний	800	300	100	100	100	100	100	УВД по Орловской области	Ежегодная компания, размещение блоков социальной рекламы, организация и проведение конкурсов на освещение вопросов безопасности дорожного движения в СМИ
Изготовление пропагандисткой продукции	700	450	50	50	50	50	50	УВД по Орловской области	Ежегодно 7 тыс. экз. печатной продукции и стикеров, размещение плакатов на информационных щитах
Создание портала программы (сайта)	300	0	100	50	50	50	50	Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области	Создание и обеспечение работы 1 портала (сайта)
Оказание помощи пострадавшим в ДТП, всего	3362,1	612,1	550	550	550	550	550
в том числе:
Проведение учебных курсов оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП	250	0	50	50	50	50	50	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области	Ежегодно 1 курс
Создание информационного поля	862,1	612,1	50	50	50	50	50	ОГУ "Орелгосзаказчик"	Ежегодно 40 информационных знаков
Установка в местах концентрации ДТП спутниковых антивандальных телефонов	250	0	50	50	50	50	50	ОГУ "Орелгосзаказчик"	Ежегодно 1 телефон
Приобретение гидравлического инструмента для оказания помощи пострадавшим в ДТП	2000	0	400	400	400	400	400	ГУ МЧС России по Орловской области	Ежегодно 1 комплект
Оснащение ГИБДД, всего	30764,3	21264,3	1900	1900	1900	1900	1900
в том числе:
Оснащение спецоборудованием и спецтранспортом подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения	30764,3	21264,3	1900	1900	1900	1900	1900	УВД по Орловской области	15 единиц спецтранспорта и 15 единиц спецоборудования
Дороги, всего	13098,9	4098,9	1800	1800	1800	1800	1800
в том числе:
Установка светоотражательных столбиков	1200	0	400	200	200	200	200	ОГУ "Орелгосзаказчик"	600 единиц
Установка барьерных заграждений	4448,9	1848,9	1000	400	400	400	400	ОГУ "Орелгосзаказчик"	800 п. м.
Нанесение дорожной разметки	1000	0	200	200	200	200	200	ОГУ "Орелгосзаказчик"	1000 кв. м.
Реконструкция светофорного хозяйства	6450	2250	200	1000	1000	1000	1000	ОГУ "Орелтранссигнал"	60 светофоров
Образование и культура в целях повышения безопасности, всего	3300	800	500	500	500	500	500
в том числе:
Оснащение образовательных учреждений учебно-наглядными пособиями	2650	500	400	400	450	450	450	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области	215 комплектов
Приобретение для учащихся световозвращающих элементов	550	300	50	50	50	50	50	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области	2500 ед.
Изготовление стикеров "Ребенок в машине"	100	0	50	50	0	0	0	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области	1000 ед.

<*> экспертный метод оценки затрат

Приложение 8
к концепции долгосрочной
областной целевой Программы
повышения уровня дорожной
безопасности "Цель - НОЛЬ"
на 2010 - 2015 годы

Система мероприятий Программы

Наименование источников финансирования и мероприятий программы	Объем финансирования программы (тыс. руб.)							Исполнитель мероприятия программы, бюджетополучатель
	Всего	в том числе по годам
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Всего по программе:	234417,67	91751,00	16666,67	31500,00	31500,00	31500,00	31500,00	Исполнитель программы - управление строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
из них:
областной бюджет	52325,3	27525,3	5000	4950	4950	4950	4950
федеральный бюджет	122092,37	64225,70	11666,67	11550,00	11550,00	11550,00	11550,00
прочие источники	60000	0	0	15000	15000	15000	15000
в том числе по областному бюджету:
Пропаганда, всего	1800	750	250	200	200	200	200
в том числе:
Проведение пропагандистских компаний	800	300	100	100	100	100	100	УВД по Орловской области
Изготовление пропагандисткой продукции	700	450	50	50	50	50	50	УВД по Орловской области
Создание портала программы	300	0	100	50	50	50	50	Департамент строительства, транспорта и ЖКХ Орловской области
Оказание помощи пострадавшим в ДТП, всего	3362,1	612,1	550	550	550	550	550
в том числе:
Проведение учебных курсов оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП	250	0	50	50	50	50	50	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
Создание информационного поля	862,1	612,1	50	50	50	50	50	ОГУ "Орелгосзаказчик"
Установка в местах концентрации ДТП спутниковых антивандальных телефонов	250	0	50	50	50	50	50	ОГУ "Орелгосзаказчик"
Приобретение гидравлического инструмента для оказания помощи пострадавшим в ДТП	2000	0	400	400	400	400	400	ГУ МЧС России по Орловской области
Оснащение ГИБДД, всего	30764,3	21264,3	1900	1900	1900	1900	1900
в том числе:
Оснащение спецоборудованием и спецтранспортом подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения	30764,3	21264,3	1900	1900	1900	1900	1900	УВД по Орловской области
Дороги, всего	13098,9	4098,9	1800	1800	1800	1800	1800
в том числе:
Установка светоотражательных столбиков	1200	0	400	200	200	200	200	ОГУ "Орелгосзаказчик"
Установка барьерных заграждений	4448,9	1848,9	1000	400	400	400	400	ОГУ "Орелгосзаказчик"
Нанесение дорожной разметки	1000	0	200	200	200	200	200	ОГУ "Орелгосзаказчик"
Строительство надземного пешеходного перехода, в т.ч. проектные работы	6450	2250	200	1000	1000	1000	1000	ОГУ "Орелгосзаказчик"
Образование и культура в целях повышения безопасности, всего	3300	800	500	500	500	500	500
в том числе:
Оснащение образовательных учреждений комплектами учебно-наглядными пособиями	2650	500	400	400	450	450	450	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
Приобретение для учащихся световозвращающих элементов	550	300	50	50	50	50	50	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
Изготовление стикеров "Ребенок в машине"	100	0	50	50	0	0	0	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
в том числе по федеральному бюджету:
Оснащение ГИБДД, всего	122092,37	64225,70	11666,67	11550,00	11550,00	11550,00	11550,00
в том числе:
Оснащение спецоборудованием и спецтранспортом подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции области в обеспечения безопасности дорожного движения в рамках участия региона в мероприятиях федеральной целевой Программы	122092,37	64225,70	11666,67	11550,00	11550,00	11550,00	11550,00	УВД по Орловской области
в том числе по прочим источникам:
Автомобиль	60000	0	0	15000	15000	15000	15000
в том числе:
Строительство современных станций технического осмотра	60000	0	0	15000	15000	15000	15000	Предприятия и организации