Приложение 3. Финансово-экономическое обоснование расходов долгосрочной областной целевой программы "Кадры учреждений здравоохранения Орловской области на 2012-2015 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Орловской области от 7 декабря 2012 г. N 455 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 3
к долгосрочной областной целевой программе
"Кадры учреждений здравоохранения
Орловской области на 2012 - 2015 годы"

Финансово-экономическое обоснование расходов
долгосрочной областной целевой программы "Кадры учреждений
здравоохранения Орловской области на 2012-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

10 апреля, 7 декабря 2012 г.

Наименование мероприятий программы	Метод оценки затрат	Расчет затрат	Потребность в средствах, тыс. рублей
1	2	3	4
Установление надбавки стимулирующего характера в размере 12% от должностного оклада по новой системе оплаты труда врачам-эндоскопистам (20 чел.), врачам-патологоанатомам (16 чел.), врачам клинической лабораторной диагностики (58 чел.), врачам-рентгенологам (75 чел), врачам-анестезиологам-реаниматологам (111 чел), врачам-неонатологам (23 чел), врачам-генетикам (3 чел.), врачам-бактериологам (11 чел.) в учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорую, в том числе специализированную, медицинскую помощь. Всего - 317 чел.	Расчетный	4 431,6 тыс. рублей, в том числе: на оплату труда - 3 403,7 тыс. рублей; начисления на оплату труда - 1 027,9 тыс. рублей	2012 год - 4 431,6 тыс. рублей
		4 350,8 тыс. рублей, в том числе: на оплату труда - 3 341,6 тыс. рублей; начисления на оплату труда - 1 009,2 тыс. рублей	2013 год - 4 350,8 тыс. рублей
		4 353,8 тыс. рублей, в том числе: на оплату труда - 3 344,0 тыс. рублей; начисления на оплату труда - 1 009,8 тыс. рублей	2014 год- 4 353,8 тыс. рублей
		4 353,8 тыс. рублей, в том числе: на оплату труда - 3 344,0 тыс. рублей; начисления на оплату труда - 1 009,8 тыс. рублей	2015 год - 4 353,8 тыс. рублей
			Итого 17 490,0 тыс. рублей
Подготовка специалистов для учреждений здравоохранения Орловской области по наиболее востребованным специальностям в клинической интернатуре (ординатуре), переподготовка и повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников	Расчетный	2012 год: оплата обучения в клинической ординатуре специалистов для БУЗ Орловской области "Орловская областная клиническая больница" - 3 чел. (на 1 чел. 80 600 рублей)	241, 8 тыс. рублей
		оплата обучения в клинической ординатуре специалистов для БУЗ Орловской области "Больница скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко" - 1 чел. (на 1 чел. 79 900 рублей)	79, 9 тыс. рублей
		2012 непрофессиональная переподготовка врачей-специалистов - 62 чел. (на 1 чел. 30 000 рублей)	1 860,0 тыс. рублей
		курсы усовершенствования для врачей-специалистов - 734 чел. (на 1 чел. 10 тыс. рублей)	7 340,0 тыс. рублей
		профессиональная переподготовка средних медицинских работников - 26 чел. (на 1 чел. 9 500 рублей)	247,0 тыс. рублей
		стажировка средних медицинских работников - 31 чел. (на 1 чел. 26 000 рублей)	806.0 тыс. рублей
			Итого 10 574,7 тыс. рублей
		2013 год: профессиональная переподготовка врачей-специалистов - 73 чел. (на 1 чел. 35 000 рублей)	2 555,0 тыс. рублей
		курсы усовершенствования для врачей-специалистов - 825 чел. (на 1 чел. 12 000 рублей)	9 900,0 тыс. рублей
		стажировка средних медицинских работников - 30 чел. (на 1 чел. 26 000 рублей)	780, 0 тыс. рублей
			Итого 13 235,0 тыс. рублей
		2014 год: профессиональная переподготовка - 75 чел. (на 1 чел. 40 000 рублей); курсы усовершенствования - 841 чел. (на 1 чел. 15 000 рублей)	2014 год: 3000 тыс. рублей +12615 тыс. рублей = 15 615,0 тыс. рублей
		2015 год: профессиональная переподготовка - 75 чел. (на 1 чел. 40 000 рублей); курсы усовершенствования - 872 чел. (на 1 чел. 15 000 рублей)	2015 год: 3000 тыс. рублей + 13080 тыс. рублей = 16 080,0 тыс. рублей
			Итого 55 504,7 тыс. рублей
Установление надбавки стимулирующего характера к должностному окладу врачам-педиатрам дошкольно-школьных отделений учреждений здравоохранения Орловской области	Расчетный	2013 год - 20 чел. (на 1 чел. 2 000 рублей)	2013 год- 625,0 тыс. рублей, в том числе: на оплату труда - 480,0 тыс. рублей; начисление на оплату труда - 145,0 тыс. рублей
		2014 год - 20 чел. (на 1 чел. 2 000 рублей)	2014 год - 625,0 тыс. рублей, в том числе: на оплату труда - 480,0 тыс. рублей; начисление на оплату труда - 145,0 тыс. рублей
		2015 год - 20 чел. (на 1 чел. 2 000 рублей)	2015 год - 625,0 тыс. рублей, в том числе:
			на оплату труда - 480,0 тыс. рублей; начисление на оплату труда -145,0 тыс. рублей
			Итого 1 875,0 тыс. рублей
Приобретение служебного жилья для высококвалифицированных врачей-специалистов по наиболее востребованным специальностям в учреждениях здравоохранения Орловской области	Расчетный	2012 год - 3 квартиры	2012 год- 7 208,9 тыс. рублей
		2013 год - 4 квартиры	2013 год - 17 000 тыс. рублей
		2014 год - 1 квартира	2014 год - 2 000 тыс. рублей
		2015 год - 1 квартира	2015 год - 2 000 тыс. рублей
			Итого 28 208,9 тыс. рублей
Установление доплаты к стипендиям студентов V-VI курсов, заключивших договоры на целевую подготовку с учреждениями здравоохранения Орловской области в 2012-2015 годах (в 2012 году в размере 1 тыс. 633 рубля ежемесячно,	Расчетный	2012 год: V курс - 1 чел.; VI курс - 85 чел.	2012 год- 561,8 тыс. рублей
		2013 год: V курс - 25 чел.; VI курс - 90 чел.	2013 год - 2 220,0 тыс. рублей
		2014 год: V курс-38 чел.; VI курс - 68 чел.	2014 год - 2 136,0 тыс. рублей
в 2013-2015 годах в размере 2 тыс. рублей ежемесячно)		2015 год: V курс-38 чел.; VI курс - 67 чел.	2015 год - 1 050,0 тыс. рублей
			Итого 5 967.8 тыс. рублей
Осуществление единовременных выплат специалистам, трудоустроившимся в сельской местности, в центральных районных больницах, расположенных в городах, поселках городского типа и обслуживающих сельское население (в размере 100 000 рублей)		2012 год- 16 человек	2012 год - 1 600,0 тыс. рублей
		2013 год - 23 человека	2013 год - 2 300,0 тыс. рублей
		2014 год - 23 человека	2014 год - 2 300,0 тыс. рублей
		2015 год - 23 человека	2015 год - 2 300 тыс. рублей Итого 8 500,0 тыс. рублей
Возмещение расходов за найм жилого помещения молодым специалистам, трудоустроившимся в сельской местности, в центральных районных больницах, расположенных в городах, поселках городского типа и обслуживающих сельское население (в размере 5 000 рублей ежемесячно)		2012 год - 5 человек	2012 год - 300,0 тыс. рублей
		2013 год-23 человека	2013 год- 1 380,0 тыс. рублей
		2014 год - 23 человека	2014 год - 1 380,0 тыс. рублей
		2015 год - 23 человека	2015 год- 1 380,0 тыс. рублей
			Итого 4 440,0 тыс. рублей
Установление выплаты		2012 год -651,0 тыс. рублей	2012 год-651,0 тыс. рублей
стимулирующего характера в размере 50 000 рублей ежемесячно с 1 марта 2012 года по 28 февраля 2015 года врачу-специалисту БУЗ Орловской области "Детская областная клиническая больница", оказывающему новорожденным эндоскопические хирургические пособия в рамках высокотехнологичной медицинской помощи		2013 год - 781,2 тыс. рублей	2013 год-781,2 тыс. рублей
		2014 год-781,2 тыс. рублей	2014 год-781,2 тыс. рублей
		2015 год - 130,2 тыс. рублей	2015 год- 130,2 тыс. рублей
			Итого 2 343,6 тыс. рублей