Приложение 6. Подпрограмма "Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"

Приложение 6
к долгосрочной областной целевой программе
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2011 - 2016 годы)"

Подпрограмма
"Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства
и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением
празднования 450-летия основания города Орла"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Мероприятия в области благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства, связанные с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла (далее также - Подпрограмма)
Заказчик подпрограммы	Правительство Орловской области
Разработчик подпрограммы	Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области, администрация города Орла
Руководитель подпрограммы	Руководитель Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель подпрограммы	Начальник управления строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области; начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области
Цель подпрограммы	Реализации мероприятий, посвященных торжествам в честь 450-летия основания города Орла, в целях повышения благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра
Задачи подпрограммы	1) реализация мероприятий, направленных на увеличение благоустроенности города Орла, поэтапное строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры; 2) развитие муниципального образования "Город Орел"
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Доля реализованных мероприятий по благоустройству города Орла от запланированного объема
Сроки реализации подпрограммы	2011-2016 годы
Объемы и источники финансирования	Источники финансирования мероприятий - средства долевого финансирования за счет федерального, областного и бюджета муниципального образования "Город Орел", внебюджетные источники финансирования. Общая стоимость составляет 3 092,420 млн.рублей. Общий объем финансирования из средств федерального бюджета составит 1 347,69 млн.рублей. Общий объем финансирования из средств областного и муниципального бюджетов составит 1 133,030 млн.рублей, в том числе по годам: Областной бюджет: 2011 год - 18,384 млн.руб.; 2012 год - 27,465 млн.руб.; 2013 год - 37,720 млн.руб.; 2014 год - 97,240 млн.руб.; 2015 год - 85,130 млн.руб.; 2016 год - 11,590 млн.руб. Бюджет города Орла: 2011 год - 84,180 млн.руб.; 2012 год - 199,745 млн.руб.; 2013 год - 160,730 млн.руб.; 2014 год - 148,560 млн.руб.; 2015 год - 156,620 млн.руб.; 2016 год - 105,670 млн.руб. Объем финансирования из внебюджетных источников составит 611,700 млн.руб. Все финансовые ресурсы, привлекаемые в рамках данной Подпрограммы, относятся к капитальным затратам
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Орла; ввод в эксплуатацию двух автодорог; завершение строительства и реконструкции набережных р. Оки и р. Орлик; реализация мероприятий, направленных на увеличение благоустроенности города Орла

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

Областной центр региона является его визитной карточкой, показателем его развития и финансово-экономического положения на карте Российской Федерации. Именно благоустройство города Орла и особенно его набережных, развитая дорожная и коммунальная инфраструктура служит предметом первоочередного внимания гостей города, создает первое представление об Орловской области в целом.

Основной проблемой городского центра в последние десятилетия является отсутствие крупномасштабных проектов реконструкции транспортной инфраструктуры, недостаточное внимание вопросам благоустройства, а также постепенный рост износа коммунальной инфраструктуры города. Так, существующая набережная города в месте слияния реки Оки и реки Орлик была построена к 400-летию основания города Орла. Существующая единственная автодорога по Московскому шоссе, ведущая из Северного района в исторический центр города, не справляется с грузопотоком.

Коммунальная инфраструктура нуждается в увеличении мощности и пропускной способности в целях дальнейшего развития жилищного строительства.

В целях решения проблем необходимо уделить внимание проектам долгосрочного комплексного развития инфраструктуры, предусматривающих реализацию за счет привлечения средств бюджетов и внебюджетных источников, что позволит решить целый ряд накопившихся за последние десятилетия проблем инфраструктурного характера.

Комплекс мероприятий, посвященных празднованию 450-летия города Орла, являющегося значительным национальным, духовным и политическим событием, положительно повлияет на имидж областного центра. Достаточный временной ресурс подготовки к юбилейной дате позволяет реализовать масштабные планы и проекты, для реализации которых муниципальному образованию "Город Орел" потребуется финансовая поддержка областного и федерального бюджетов, а также привлечение средств внебюджетных источников.

Реализация подобных проектов не может быть осуществлена только в рамках текущей деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и деятельности хозяйствующих субъектов. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения долгосрочных организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

II. Цель и задачи Подпрограммы, целевые индикаторы
и показатели, сроки и этапы реализации

Целью Подпрограммы является реализации мероприятий, посвященных торжествам в честь 450-летия основания города Орла, в целях повышения благоустройства территории и комфортности проживания жителей областного центра.

Основными задачами Подпрограммы являются:

1) реализация мероприятий, направленных на увеличение благоустроенности города Орла, поэтапное строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры;

2) развитие муниципального образования "Город Орел".

Для решения поставленных задач предполагается реализация в 2011 - 2016 годах следующих направлений:

1) "Проведение ремонтных и реставрационных работ";

2) "Строительство, реконструкция и модернизация социально значимых объектов".

Целевым показателем оценки хода реализации Подпрограммы является доля реализованных мероприятий Подпрограммы.

Оценка хода реализации мероприятий Подпрограммы будет осуществляться по этому показателю ежегодно.

Реализация мероприятий не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку мероприятия Подпрограммы рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Подпрограммы с возможностью ежегодной корректировки объема привлекаемых ресурсов.

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы - улучшение экономического климата и имиджа областного центра, а также формирование инвестиционно привлекательного реноме региона.

Результатом реализации Подпрограммы станет модернизация систем водоснабжения и водоотведения города Орла, ввод в эксплуатацию двух автодорог, завершение строительства и реконструкции набережных р. Оки и р. Орлик, а также реализация мероприятий, направленных на увеличение благоустроенности города Орла.

III. Система подпрограммных мероприятий, индикаторы оценки
результатов реализации основных мероприятий

В рамках реализации направления "Проведение ремонтных и реставрационных работ" планируется проведение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ фасадов зданий, относящихся к областной и муниципальной собственности, расположенных в местах проведения праздничных мероприятий и по пути следования официальных делегаций.

В рамках реализации направления "Строительство, реконструкция и модернизация" планируется реализация следующих мероприятий:

1. Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей.

2. Строительство и реконструкция набережных реки Оки и реки Орлик с укреплением береговых откосов.

3. Строительство автодороги по ул. Раздольная от ул. Михалицына до ул. Металлургов, г. Орел.

4. Строительство автодороги от ул. Генерала Родина до Карачевского шоссе, г. Орел.

5. Комплексное обустройство города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания г. Орла.

Детализированная информация о подпрограммных мероприятиях представлена в приложениях 3, 4 и 5 к Подпрограмме.

Результаты реализации основных подпрограммных мероприятий подразделяются:

на нематериальные: улучшение экономического климата и имиджа, а также формирование инвестиционно привлекательного реноме региона;

материальные: количество реализованных мероприятий, связанных с подготовкой и празднованием 450-летия основания города Орла, относящихся к компетенции Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы предполагается осуществлять как за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования "Город Орел", так и путем привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников в рамках государственно-частного партнерства.

Основные расходы осуществляются в рамках мероприятия "Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей" - 926,21 млн.рублей.

Финансовое обеспечение Подпрограммы будет осуществляться согласно перечню мероприятий Программы в пределах бюджетных лимитов 2011-2016 годов, объем которых подлежит ежегодному уточнению.

Всего по Подпрограмме из средств областного бюджета предусмотрено выделение 352,9 млн.рублей, из бюджета муниципального образования "Город Орел" - 780,13 млн.рублей.

Все финансовые ресурсы, привлекаемые в рамках данной Подпрограммы, относятся к капитальным вложениям в инфраструктуру муниципального образования "Город Орел".

Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 1 и к Подпрограмме.

Таблица 1.

Структура финансирования Подпрограммы

Источники и направления расходов	Объем финансирования Подпрограммы (млн рублей)
	Всего	в том числе по годам
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Всего по Подпрограмме	3092,420	102,560	412,360	534,530	930,680	702,600	409,690
из них:
федеральный бюджет *	1347,690	0	185,150	333,080	506,410	317,370	5,680
областной бюджет	277,529	18,384	27,465	37,720	97,240	85,130	11,590
бюджет города Орла	855,501	84,176	199,745	160,730	148,560	156,620	105,670
внебюджетные источники	611,700	0	0	3,000	178,470	143,480	286,750
В том числе:
капитальные вложения, всего	3092,420	102,560	412,360	534,530	930,680	702,600	409,690
из них:
федеральный бюджет	1347,690	0	185,150	333,080	506,410	317,370	5,680
областной бюджет	277,529	18,384	27,465	37,720	97,240	85,130	11,590
бюджет города Орла	855,501	84,176	199,745	160,730	148,560	156,620	105,670
внебюджетные источники	611,700	0,00	0	3,000	178,470	143,480	286,750
НИОКР, всего	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы, всего	0	0	0	0	0	0	0

* подлежит ежегодному уточнению

V. Механизм реализации Подпрограммы, управление
реализацией и мониторинг Подпрограммы

Механизм сформирован как составная часть общей системы оказания государственной финансовой поддержки администрации города Орла в проведении комплекса мероприятий, посвященных подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла.

Реализацию Подпрограммы планируется осуществлять на уровне органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, администрации муниципального образования "Город Орел" во взаимодействии с федеральными министерствами и агентствами: Минрегионом России, Минтрансом России и Росавтодором. Уполномоченным Правительством Орловской области на взаимодействие в рамках мероприятий настоящей Подпрограммы с федеральными министерствами и агентствами органом является Департамент строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области (далее также - Департамент). Департамент, в лице руководителя Департамента, в период действия Подпрограммы представляет в адрес федеральных органов исполнительной власти бюджетные и иные заявки, обосновывающие материалы, а также заключать соглашения для получения федеральных денежных средств.

В рамках Подпрограммы также планируется реализация проектов государственно-частного партнерства на муниципальном уровне в целях повышения эффективности реализации мероприятий по модернизации инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей и комплексного обустройства города Орла в рамках подготовки к празднованию 450-летия основания города Орла.

Средства областного бюджета, предусмотренные в Подпрограмме, направляются руководителем Подпрограммы, в рамках заключаемых с муниципальным образованием соглашений о долевом финансировании подпрограммных мероприятий при соблюдении следующих основных условий:

наличие долевого софинансирования работ из средств муниципального бюджета в объемах не ниже установленных в приложениях к Подпрограмме;

соблюдение органом местного самоуправления, согласно заключенному соглашению, сроков предоставления отчетности по выполненным работам, в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

Руководитель Подпрограммы при направлении в орган местного самоуправления средств областного бюджета осуществляет мониторинг выполнения Подпрограммы. Мониторинг осуществляется на основе сбора и анализа предоставляемой муниципальным образованием "Город Орел" отчетности о ходе работ, о выполнении предусмотренных условий предоставления финансовой поддержки и отчета о расходовании средств. Формы отчетности устанавливаются соглашениями о предоставлении средств.

В случае непредставления отчетности, выявления нецелевого использования денежных средств, использования средств областного бюджета без долевого финансирования со стороны администрации города Орла или невыполнения установленных соглашениями условий предоставления средств государственной поддержки руководитель Подпрограммы приостанавливает предоставление дальнейшей финансовой поддержки до устранения замечаний.

VI. Условия предоставления и методика распределения субсидий
для местных бюджетов на реализацию аналогичных программ
за счет средств местных бюджетов

Реализация Подпрограммы позволит создать необходимые условия для улучшения экономического климата и имиджа, формирования инвестиционно привлекательного реноме региона, увеличение уровня обеспеченности населения областного центра социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы предусматривается следующее:

1. Финансирование проектных работ по объектам, включенным в план мероприятий по подготовке к проведению празднования 450-летия основания города Орла, в полном объеме относится к компетенции собственников конкретных объектов. Строительно-монтажные работы по объектам областной собственности на 100% финансируются за счет средств бюджета Орловской области, тогда как финансирование объектов муниципальной собственности будет осуществляться за счет средств муниципального образования "Город Орел" лишь на 50%. Недостающие 50% будут привлечены из средств бюджета Орловской области в виде субсидии. Исключение составят мероприятия, направленные на модернизацию инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей, строительство набережных реки Оки и реки Орлик, а также объекты дорожной инфраструктуры.

В отношении таких объектов доля софинансирования областного и муниципального бюджетов принята в соотношении 70% к 30% соответственно.

2. По мероприятиям, в которых не предусмотрено выделение средств областного бюджета, ответственный исполнитель осуществляет организацию информационно-аналитического и организационного сопровождения подпрограммного мероприятия.

VII. Оценка социально-экономической эффективности и экологических
последствий реализации программных мероприятий

Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности Подпрограммы осуществляется согласно следующей методике:

1. Методика содержит описание корректного (непротиворечивого и отражающего правила рационального экономического поведения хозяйствующих субъектов) метода расчета эффективности Подпрограммы.

2. Методика предназначена для органов исполнительной власти Орловской области, органов местного самоуправления и привлекаемых юридических лиц, участвующих в разработке, экспертизе и реализации Подпрограммы. Источником информации служат статистические данные и данные исполнителей подпрограммных мероприятий.

3. Методика может быть принята в качестве основы для создания нормативных методических документов по разработке и оценке эффективности отдельных направлений и мероприятий Подпрограммы.

4. Методика базируется на расчете дисконтированного потока стоимости и определении чистого дисконтированного потока стоимости, изложенных в методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 года N ВК 477.

5. Поток стоимости определяется как увеличение валового внутреннего продукта в текущем и будущих периодах в результате реализации мероприятий Подпрограммы.

6. Чистый поток стоимости определяется как поток стоимости за вычетом издержек, необходимых для его обеспечения.

7. Чистый дисконтированный поток стоимости является чистым потоком стоимости, приведенным через коэффициент дисконтирования к базовому периоду.

8. При определении результатов мероприятий Подпрограммы необходимо учитывать:

прямой финансовый вклад в валовый внутренний продукт;

репродуктивный и культурный вклад в валовый внутренний продукт;

вклад в формирование доходов бюджета.

9. Предполагается:

что прямой финансовый вклад в валовый внутренний продукт определяется как прямое увеличение значения валового внутреннего продукта в результате реализации мероприятий Подпрограммы;

репродуктивный и культурный вклад реализуется в будущих периодах и обеспечивает соответствующий прирост валового внутреннего продукта в будущем, а их влияние можно оценить как составляющую прогнозных темпов роста валового внутреннего продукта;

текущий финансовый, репродуктивный и культурный вклад в валовый внутренний продукт генерирует соответствующий вклад в формирование бюджета в соответствии с текущей долей бюджета данного уровня в валовом внутреннем продукте.

10. Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы определяется как чистый дисконтированный поток стоимости (вклад в валовый внутренний продукт) с учетом прямого финансового, репродуктивного и культурного вклада.

11. При расчете социально-экономического эффекта оценивается общий вклад в формирование валового внутреннего продукта без разбивки по субъектам получения выгод и издержек.

12. Предполагается:

что результат реализации Подпрограммы измерим, имеет определенный показатель или набор показателей, измеримых в количественном выражении;

количественное значение результатов Подпрограммы имеет однозначное влияние на формирование вклада в валовый внутренний продукт, то есть каждому пункту количественного результата можно сопоставить оценку стоимости этого пункта для народного хозяйства.

13. Коэффициент дисконтирования следует выбирать исходя из наилучшего из способов использования общественных средств.

14. Для расчета социально-экономического эффекта применяется следующее выражение:

, где:

NPV - чистый дисконтированный поток стоимости (эффект от реализации Подпрограммы);

T - срок реализации Подпрограммы, в годах;

Ni - количественное значение результата Подпрограммы в i-м году;

P - удельный вклад в валовый внутренний продукт одного пункта количественного результата мероприятий Подпрограммы (цена результата);

Ci - расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы в i-м году с учетом прогноза цен на соответствующие годы;

j - прогнозные темпы инфляции на срок реализации Подпрограммы, выраженные в долях единицы;

k - коэффициент дисконтирования, принятый для соответствующего направления, выраженный в долях единицы.

В указанном выражении первое слагаемое представляет собой текущий вклад в формирование чистого потока стоимости, второе - остаточный вклад после срока реализации Подпрограммы, сформированный в результате ее реализации (эффект будущих периодов).

15. Бюджетный эффект от реализации Подпрограммы определяется как чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета в результате реализации Подпрограммы.

16. При расчете бюджетного эффекта оценивается вклад мероприятий Подпрограммы в формирование доходов бюджета с учетом понесенных затрат.

17. Вклад мероприятий Подпрограммы в формирование доходов бюджета определяется как доля бюджета в валовом внутреннем продукте.

18. Коэффициент дисконтирования при расчете бюджетного эффекта принимается равным коэффициенту дисконтирования при расчете социально-экономического эффекта.

19. Для расчета показателя бюджетной эффективности применяется следующее выражение:

, где:

NPVb - чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета (бюджетный эффект от реализации Подпрограммы);

t - расчетная доля бюджета в валовом внутреннем продукте;

T - срок реализации Подпрограммы, в годах;

Ni - количественное значение результата Подпрограммы в i-м году;

P - удельный вклад в валовый внутренний продукт одного пункта количественного результата мероприятий Подпрограммы (цена результата);

Cbi - бюджетные затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы в i-м году с учетом прогноза цен на соответствующие годы;

j - прогнозные темпы инфляции на срок реализации Подпрограммы, выраженные в долях единицы;

k - коэффициент дисконтирования, принятый для соответствующего проекта, выраженный в долях единицы.

В указанном выражении первое слагаемое представляет собой текущий вклад в формирование чистого потока вклада в бюджет, второе - остаточный вклад после срока реализации Подпрограммы, сформированный в результате реализации Подпрограммы (эффект будущих периодов).