Раздел III. Реализация и мониторинг реализации ведомственных целевых программ

III. Реализация и мониторинг реализации ведомственных целевых программ

12. Реализация ВЦП осуществляется ГРБС в течение периода, на который она утверждена, путем выполнения предусмотренных в программе мероприятий, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей ВЦП.

13. В течение всего периода реализации программы расходы на реализацию утвержденной ВЦП подлежат включению в нормативно-правовой акт об утверждении бюджета города Орла в объеме, предусмотренном в действующей редакции ВЦП на соответствующий финансовый год и плановый период.

14. Мониторинг реализации ВЦП проводится ежегодно и предполагает оценку:

достижения запланированных показателей результатов реализации ВЦП; фактической эффективности реализации ВЦП;

возможностей достижения запланированных показателей результатов и эффективности реализации ВЦП в последующие годы.

15. В целях проведения ежегодного мониторинга ГРБС представляют в управление экономического развития, инвестиций и реализации государственных программ администрации города Орла и финансовое управление администрации города Орла в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, годовые отчеты о реализации ВЦП по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку, с пояснительной запиской, содержащей:

а) анализ причин отклонений от запланированных показателей;

б) оценку возможностей достижения запланированных показателей результатов и эффективности ВЦП на последующие годы;

в) предложения о внесении изменений в ВЦП либо прекращении срока действия ВЦП.

16. Управление экономического развития, инвестиций и реализации государственных программ администрации города Орла анализирует представленный годовой отчет о реализации ВЦП и определяет оценку результатов реализации для каждой ВЦП.

17. Оценка результатов реализации ВЦП рассчитывается следующим образом:

О = 0,5 х Оц + 0,3 х Оз + 0,2 х Ом, где:

О - оценка достижения целей, решения задач и реализации мероприятий ВЦП;

Оц - оценка достижения целей;

Оз - оценка решения задач;

Ом - оценка реализации мероприятий.

18. Оценка достижения целей определяется на основе информации о показателях достижения целей, значения которых запланированы на отчетный год, по следующей формуле:

, где

- коэффициент значимости цели i;

- количество показателей, установленных в ВЦП для цели i;

Дц - количество показателей целей, плановые значения которых в отчетном периоде достигнуты либо перевыполнены;

НДц - количество показателей целей, плановые значения которых в отчетном периоде не достигнуты;

- индекс фактического достижения показателя цели i, плановое значение по которому не достигнуто.

Значение Цix по каждому из показателей целей определяется следующим образом:

,если увеличение ЦПix свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере;

,если увеличение ЦПix свидетельствует об ухудшении ситуации.

Если ЦПix < 0, его значение принимается равным 0

где:

ЦФix - фактическое значение показателя х цели i;

ЦПix - плановое значение показателя х цели i.

19. Оценка решения задач определяется на основании информации о показателях задач, значения которых запланированы на период, за который проводится оценка, по следующей формуле:

, где

kзj - коэффициент значимости задачи j для достижения цели;

Дз - количество показателей задач, плановые значения которых достигнуты либо перевыполнены;

НДз - количество показателей задач, плановые значения которых не достигнуты;

yj- количество показателей, установленных для задачи j;

i - количество целей;

Зjy -индекс фактического достижения показателя у задачи j, плановое значение по которому не достигнуто.

Значение Зjy по каждому из показателей определяется следующим образом:

, если увеличение ЗПjy свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере;

, если увеличение ЗПjy свидетельствует об ухудшении ситуации.

Если Зjy < 0, его значение принимается равным 0

где:

ЗФjy - фактическое значение показателя у задачи j;

ЗПjy - плановое значение показателя у задачи j.

20. Оценка реализации мероприятий определяется следующим образом:

, где

kмn- коэффициент влияния на решение задачи мероприятия n;

Дм - количество достигнутых показателей мероприятий;

НДм - количество недостигнутых показателей мероприятий;

Zn- количество показателей, установленных для мероприятия n;

j - количество задач.

Значение Мnz по каждому из показателей определяется следующим образом:

, если увеличение МПnz свидетельствует об улучшении ситуации в оцениваемой сфере;

, если увеличение МПnz свидетельствует об ухудшении ситуации.

Если МПnz < 0, его значение принимается равным 0

где:

МФnz - фактическое значение показателя z мероприятия n;

МПnz - плановое значение показателя z мероприятия n.

21. По результатам оценки формируется рейтинг результатов реализации ВЦП.

22. Финансовое управление администрации города Орла анализирует представленный годовой отчет о реализации ведомственной целевой программы на предмет правильности данных о расходах бюджета города Орла и эффективности бюджетных расходов.

23. По итогам рассмотрения рейтинга результатов реализации ВЦП и эффективности бюджетных расходов управление экономического развития, инвестиций и реализации государственных программ администрации города Орла по согласованию с финансовым управлением администрации города Орла принимают одно из следующих решений:

о продолжении реализации утвержденной ВЦП;

о необходимости внесения изменений в утвержденную ВЦП;

о необходимости досрочного прекращения ВЦП.

24. Вопрос о целесообразности внесения изменений в утвержденную ВЦП рассматривается при наступлении хотя бы одного из следующих случаев:

недостижение более трети запланированных значений показателей эффективности реализации ВЦП;

получение ВЦП в рейтинге результатов реализации ВЦП последнего места;

выявление невозможности достижения более трети показателей реализации ВЦП;

наличие предложения ГРБС, управления экономического развития, инвестиций и реализации государственных программ администрации города Орла и/ или финансового управления администрации города Орла.

25. ГРБС, в отношении ВЦП которого принято решение о необходимости внесения изменений в ВЦП, обязан представить в управление экономического развития, инвестиций и реализации государственных программ администрации города Орла, в финансовое управление администрации города Орла проект изменений ВЦП для проведения экспертизы.

Согласованный проект изменений ВЦП подлежит утверждению ГРБС.

26. Досрочное прекращение ВЦП осуществляется в случаях: исключения полномочий, в рамках которых реализуется ВЦП, из состава

полномочий органов местного самоуправления;

ликвидации ГРБС;

исключения из компетенции ГРБС полномочий, в рамках которых реализуется ВЦП.

Кроме того, вопрос о целесообразности досрочного прекращения ВЦП рассматривается при наступлении хотя бы одного из следующих случаев:

недостижение более двух третей запланированных значений показателей эффективности реализации ВЦП,

получение ВЦП в рейтинге результатов реализации ВЦП последнего места;

выявление невозможности достижения более двух третей показателей реализации ВЦП;

наличие предложения ГРБС, управления экономического развития, инвестиций и реализации государственных программ администрации города Орла и/ или финансового управления администрации города Орла и других заинтересованных лиц.

27. В случае досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы ГРБС по согласованию с управлением экономического развития, инвестиций и реализации государственных программ администрации города Орла, финансовым управлением администрации города Орла должны быть приняты решения относительно порядка завершения выполнения либо расторжения всех заключенных в рамках реализации данной ВЦП договоров.