Приложение 3

Приложение 3
к долгосрочной областной целевой программе
"Содействие занятости населения
Орловской области до 2015 года"

Таблица 1

Финансово-экономическое обоснование
расходов областного и федерального бюджетов на реализацию
мероприятий программы в 2012 году

Наименование мероприятий программы	Метод оценки затрат (экспертный, нормативный, аналоговый)	Расчет затрат	Потребность в средствах, тыс. рублей
1	2	3	4
Всего по программе			239 570,5
Из общего объема:
областной бюджет			21 907,2
федеральный бюджет			217 663,3
Из общего объема:
Мероприятие 1.1. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, включая организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест	нормативный	Численность участников мероприятия - 375 210 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 2,33 руб.	874,2
Мероприятие 1.2. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников		Численность участников мероприятия - 30 200 чел.	0
Мероприятие 1.3. Организация проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые	нормативный	Численность участников мероприятия - 2 610 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии безработице - 850 руб. Средняя продолжительность работы в период временного трудоустройства - 2 мес. Проценты банка - 22,2 тыс. руб.	4 459,2
Мероприятие 1.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	нормативный	Численность участников мероприятия - 3 124 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 850 руб. Средняя продолжительность работы в период временного трудоустройства - 1 мес. Проценты банка - 13,3 тыс. руб.	2 668,7
Мероприятие 1.5. Содействие самозанятости граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными и гражданам, прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости населения области, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства	нормативный	Численность участников мероприятия - 208 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 822,3 руб. Финансовая помощь: численность участников мероприятия - 208 чел.; затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 20 000 руб.	4 331,0
Мероприятие 1.6. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения области	нормативный	Организация переезда граждан: численность участников мероприятия - 13 чел.; затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 14 700 руб. Переселение граждан в другую местность: численность участников мероприятия - 10 чел.; затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 2 000 руб.	211,1
Мероприятие 2.1. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения	нормативный	Численность участников мероприятия - 13 922 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 42,72 руб.	594,8
Мероприятие 2.2. Психологическая поддержка безработных граждан	нормативный	Численность участников мероприятия - 1 160 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 329,1 руб.	381,8
Мероприятие 2.3. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	нормативный	Численность участников мероприятия - 1 160 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 47,2 руб.	54,8
Мероприятие 2.4. Профессиональная подготовка переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности	нормативный	Численность участников мероприятия - 1 160 чел Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 6 360 руб.	7 377,6
Мероприятие 2.5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности	нормативный	Численность участников мероприятия - 150 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 6 360 руб.	954,0
Мероприятие 3.1. Выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, пособий по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице	нормативный	Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, - 5 800 чел. Норматив обеспеченности государственными услугами - 0,874 Минимальный размер пособия по безработице - 850 руб. Индекс безработных граждан, получающих пособие в минимальном размере, - 0,29311 Средняя продолжительность социальных выплат - 12 мес. Средний размер пособия по безработице - 2875 руб. Индекс безработных граждан, получающих пособие в среднем размере, - 0,31589 Средняя продолжительность социальных выплат - 12 мес. Максимальный размер пособия по безработице - 4 900 руб. Индекс граждан, получающих пособие в максимальном размере, - 0,391 Средняя продолжительность социальных выплат -12 мес. Проценты банка - 934,7 тыс. руб.	187 880,4
Мероприятие 3.2. Выплата гражданам, признанным в установленном порядке безработными, стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости населения области	нормативный	Численность безработных граждан, обучающихся по направлению службы занятости, - 1 160 чел. Индекс граждан, получающих стипендию в минимальном размере, - 0,5637 Минимальный размер стипендии - 850 руб. Средняя продолжительность обучения - 3 мес. Индекс граждан, получающих стипендию в среднем размере, - 0,187 Средний размер стипендии - 2 875 руб. Средняя продолжительность обучения - 3 мес. Индекс граждан, получающих стипендию в максимальном размере, - 0,2493 Максимальный размер стипендии - 4 900 руб. Средняя продолжительность обучения - 3 мес. Проценты банка - 39,0 тыс. руб.	7 828,4
Мероприятие 3.3. Выплата гражданам, признанным в установленном порядке безработными, пенсий, назначенных по предложению службы занятости населения области на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости	нормативный	Численность получателей пенсий, назначенных безработным гражданам досрочно, - 243 чел. Средний размер трудовой пенсии - 7 528,99 руб. Средний период получения пенсий, назначенных безработным гражданам досрочно, - 12 мес.	21 954,5

Таблица 2

Финансово-экономическое обоснование расходов
областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий
программы в 2013 году

Наименование мероприятий программы	Метод оценки затрат (экспертный, нормативный, аналоговый)	Расчет затрат	Потребность в средствах, тыс. рублей
1	2	3	4
Всего по программе			235 249,9
Из общего объема:
областной бюджет			21 798,6
федеральный бюджет			213 451,3
Из общего объема:
Мероприятие 1.1. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, включая организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест	нормативный	Численность участников мероприятия - 373 410 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 2,33 руб.	870,0
Мероприятие 1.2. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников		Численность участников мероприятия - 30 000 чел.	0
Мероприятие 1.3. Организация проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые	нормативный	Численность участников мероприятия - 2 520 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 850 руб. Средняя продолжительность работы в период временного трудоустройства - 2 мес. Проценты банка - 21,4 тыс. руб.	4 305,4
Мероприятие 1.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	нормативный	Численность участников мероприятия - 3 124 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 850 руб. Средняя продолжительность работы в период временного трудоустройства - 1 мес. Проценты банка - 13,3 тыс. руб.	2 668,7
Мероприятие 1.5. Содействие самозанятости граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости населения области, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства	нормативный	Численность участников мероприятия -201 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 822,3 руб. Финансовая помощь: численность участников мероприятия - 201 чел. затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 20 000 руб.	4 185,3
Мероприятие 1.6. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения области	нормативный	Организация переезда граждан: численность участников мероприятия - 13 чел.; затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 14 700 руб. Переселение граждан в другую местность: численность участников мероприятия - 10 чел.; затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 2 000 руб.	211,1
Мероприятие 2.1. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения	нормативный	Численность участников мероприятия - 13 830 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 45,24 руб.	625,7
Мероприятие 2.2. Психологическая поддержка безработных граждан	нормативный	Численность участников мероприятия - 1 120 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 348,5 руб.	390,3
Мероприятие 2.3. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	нормативный	Численность участников мероприятия - 1 120 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 50 руб.	56,0
Мероприятие 2.4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности	нормативный	Численность участников мероприятия - 1 120 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 6 735 руб.	7 543,2
Мероприятие 2.5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности	нормативный	Численность участников мероприятия - 140 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 6 735 руб.	942,9
Мероприятие 3.1. Выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, пособий по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице	нормативный	Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, - 5 600 чел. Норматив обеспеченности государственными услугами - 0,874 Минимальный размер пособия по безработице - 850 руб. Индекс безработных граждан, получающих пособие в минимальном размере, - 0,28966 Средняя продолжительность социальных выплат - 12 мес. Средний размер пособия по безработице - 2875 руб. Индекс безработных граждан, получающих пособие в среднем размере, - 0,31584 Средняя продолжительность социальных выплат - 12 мес. Максимальный размер пособия по безработице - 4 900 руб. Индекс граждан, получающих пособие в максимальном размере - 0,3945 Средняя продолжительность социальных выплат - 12 мес. Проценты банка - 906,6 тыс. руб.	182 232,5
Мероприятие 3.2. Выплата гражданам, признанным в установленном порядке безработными, стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости населения области	нормативный	Численность безработных граждан, обучающихся по направлению службы занятости, - 1 120 чел. Индекс граждан, получающих стипендию в минимальном размере, - 0,5637 Минимальный размер стипендии - 850 руб. Средняя продолжительность обучения - 3 мес. Индекс граждан, получающих стипендию в среднем размере, - 0,187 Средний размер стипендии - 2 875 руб. Средняя продолжительность обучения - 3 мес. Индекс граждан, получающих стипендию в масимальном размере, - 0,2493 Максимальный размер стипендии - 4 900 руб. Средняя продолжительность обучения - 3 мес. Проценты банка - 37,6 тыс. руб.	7 558,4
Мероприятие 3.3. Выплата гражданам, признанным в установленном порядке безработными, пенсий, назначенных по предложению службы занятости населения области на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости	нормативный	Численность получателей пенсий, назначенных безработным гражданам досрочно, - 244 чел. Средний размер трудовой пенсии - 8080,75 руб. Средний период получения пенсий, назначенных безработным гражданам досрочно, - 12 мес.	23 660,4

Таблица 3

Финансово-экономическое обоснование расходов
областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий
программы в 2014 году

Наименование мероприятий программы	Метод оценки затрат (экспертный, нормативный, аналоговый)	Расчет затрат	Потребность в средствах, тыс. рублей
1	2	3	4
Всего по программе			243 394,6
Из общего объема:
областной бюджет			22 295,0
федеральный бюджет			221 099,6
Из общего объема:
Мероприятие 1.1. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, включая организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест	нормативный	Численность участников мероприятия - 373 230 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 2,33 руб.	869,6
Мероприятие 1.2. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников		Численность участников мероприятия - 30 000 чел.	0
Мероприятие 1.3. Организация проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые	нормативный	Численность участников мероприятия - 2 520 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии безработице - 850 руб. Средняя продолжительность работы в период временного трудоустройства - 2 мес. Проценты банка - 21,4 тыс. руб.	4 305,4
Мероприятие 1.4. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	нормативный	Численность участников мероприятия - 3 124 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 850 руб. Средняя продолжительность работы в период временного трудоустройства - 1 мес. Проценты банка - 13,3 тыс. руб.	2 668,7
Мероприятие 1.5. Содействие самозанятости граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости населения области, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства	нормативный	Численность участников мероприятия - 201 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 822,3 руб. Финансовая помощь: численность участников мероприятия - 201 чел.; затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 20 000 руб.	4 185,3
Мероприятие 1.6. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения области	нормативный	Организация переезда граждан: численность участников мероприятия - 13 чел.; затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 14 700 руб. Переселение граждан в другую местность: численность участников мероприятия - 10 чел.; затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 2 000 руб.	211,1
Мероприятие 2.1. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения	нормативный	Численность участников мероприятия - 13 830 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 47,59 руб.	658,2
Мероприятие 2.2. Психологическая поддержка безработных граждан	нормативный	Численность участников мероприятия - 1 120 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 366,65 руб.	410,7
Мероприятие 2.3. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда	нормативный	Численность участников мероприятия - 1 120 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 52,6 руб.	58,9
Мероприятие 2.4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности	нормативный	Численность участников мероприятия - 1 120 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 7 085 руб.	7 935,2
Мероприятие 2.5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности	нормативный	Численность участников мероприятия - 140 чел. Затраты на организацию участия одного человека в мероприятии - 7 085 руб.	991,9
Мероприятие 3.1. Выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными, пособий по безработице, материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице	нормативный	Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости, - 5 600 чел. Норматив обеспеченности государственными услугами - 0,874 Минимальный размер пособия по безработице - 850 руб. Индекс безработных граждан, получающих пособие в минимальном размере, - 0,26862 Средняя продолжительность социальных выплат - 12 мес. Средний размер пособия по безработице - 2 875 руб. Индекс безработных граждан, получающих пособие в среднем размере, - 0,31584 Средняя продолжительность социальных выплат - 12 мес. Максимальный размер пособия по безработице - 4 900 руб. Индекс граждан, получающих пособие в максимальном размере, - 0,41557	187 266,5
		Средняя продолжительность социальных выплат - 12 мес. Проценты банка - 931,7 тыс. руб.
Мероприятие 3.2. Выплата гражданам, признанным в установленном порядке безработными, стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости населения области	нормативный	Численность безработных граждан, обучающихся по направлению службы занятости, - 1 120 чел. Индекс граждан, получающих стипендию в минимальном размере, - 0,5637 Минимальный размер стипендии - 850 руб. Средняя продолжительность обучения - 3 мес. Индекс граждан, получающих стипендию в среднем размере, - 0,187 Средний размер стипендии - 2875 руб. Средняя продолжительность обучения - 3 мес. Индекс граждан, получающих стипендию в максимальном размере, - 0,2493 Максимальный размер стипендии - 4 900 руб. Средняя продолжительность обучения - 3 мес. Проценты банка - 37,6 тыс. руб.	7 558,4
Мероприятие 3.3. Выплата гражданам, признанным в установленном порядке безработными, пенсий, назначенных по предложению службы занятости населения области на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости	нормативный	Численность получателей пенсий, назначенных безработным гражданам досрочно, - 253 чел. Средний размер трудовой пенсии - 8 654,39 руб. Средний период получения пенсий, назначенных безработным гражданам досрочно, - 12 мес.	26 274,7