Приложение 11. Подпрограмма "Разработка проектно-сметной документации по объектам, связанным с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"

Приложение 11
к долгосрочной городской целевой программе
"Подготовка и проведение празднования 450-летия
основания города Орла (2011 - 2016 годы)"

Подпрограмма
"Разработка проектно-сметной документации по объектам, связанным с
подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла"

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Разработка проектно-сметной документации по объектам, связанным с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла (далее также - Подпрограмма)
Заказчик подпрограммы	Администрация города Орла
Разработчик подпрограммы	Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла
Ответственные исполнители подпрограммы (заказчики)	- Администрация города Орла; - Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла; - Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла; - Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Орла"; - Муниципальное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла"
Цель подпрограммы	Своевременная разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объектам, связанным с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла
Задачи подпрограммы	- Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы; - Приобретение возможности непосредственного перехода к последующей реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла
Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Количество мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла, для объектов которых необходима разработка проектно-сметной документации и осуществление государственной экспертизы (в абсолютном выражении); Удельный вес мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла, для объектов которых разработана проектно-сметная документация и осуществлена государственная экспертиза в общем количестве мероприятий, предусмотренных Подпрограммой
Сроки реализации подпрограммы	2011-2013 годы
Объемы и источники финансирования	Источники финансирования мероприятий - средства бюджета муниципального образования "Город Орел". Общая стоимость составляет 162,401 млн. рублей, из них: 2011 год - 41,513млн. руб.; 2012 год - 50,918млн. руб.; 2013 год - 69,970млн. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	Разработка проектно-сметной документации по объектам, связанным с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла, с целью начала непосредственных строительных работ и ввода объектов в эксплуатацию в срок.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

Разработка Подпрограммы "Разработка проектно-сметной документации по объектам, связанным с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" обоснована многообразием подлежащих реализации мероприятий, их принадлежностью к различным отраслям, необходимостью осуществления организации и последующего контроля процессов финансирования разработки проектно-сметной документации, государственной экспертизы и капитальных вложений в объекты.

В целях решения проблем долгосрочного комплексного развития необходимо уделить внимание проблеме разработки проектно-сметной документации по объектам, предусматривающим реализацию за счет привлечения средств бюджетов и внебюджетных источников, что позволит решить целый ряд накопившихся за последние десятилетия проблем.

Комплекс мероприятий Подпрограммы по разработке и корректировке проектно-сметной документации по объектам, посвященным празднованию 450-летия города Орла, положительно повлияет на сроки и процесс реализации мероприятий Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла. Достаточный временной ресурс подготовки и реализации мероприятий Подпрограммы позволяет реализовать масштабные планы и проекты, для реализации которых муниципальному образованию "Город Орел" потребуется финансовая поддержка областного и федерального бюджетов, а также привлечение средств внебюджетных источников.

Реализация подобных мероприятий не может быть осуществлена только в рамках текущей деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и деятельности хозяйствующих субъектов. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения долгосрочных организационно-финансовых механизмов взаимодействия, координации усилий и концентрации ресурсов на муниципальном уровне.

II. Цель и задачи Подпрограммы, целевые индикаторы
и показатели, сроки и этапы реализации

Основной целью Подпрограммы является разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объектам, связанным с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла с целью организации и последующего контроля процессов финансирования разработки проектно-сметной документации, государственной экспертизы и капитальных вложений в объекты.

Задачи подпрограммы представлены как система мероприятий по организации, финансированию и последующему контролю процессов разработки проектно-сметной документации и государственной экспертизы по объектам, связанным с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла.

Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы является количество мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла, для объектов которых необходима разработка проектно-сметной документации и осуществление государственной экспертизы (в абсолютном выражении); удельный вес объектов, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла, для которых разработана проектно-сметная документация и осуществлена государственная экспертиза в общем количестве объектов, предусмотренных мероприятиями Программы.

Оценка хода реализации мероприятий Подпрограммы будет осуществляться по этим показателям ежегодно.

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы - своевременная разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объектам, связанным с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла, позволит качественно организовать и осуществлять последующий контроль процессов финансирования разработки проектно-сметной документации, государственной экспертизы и капитальных вложений в объекты; а также позволит осуществить дальнейший переход к непосредственной реализации строительства и возведения объектов.

Таблица 1.

Целевые индикаторы и показатели результативности Подпрограммы

Цель и задачи Подпрограммы	Перечень целевых показателей, индикаторов	Базовое значение на 2010 год	Планируемые значения по годам			Целевое значение на момент окончания Подпрограммы
			2011 год	2012 год	2013 год
Цель - разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объектам, связанным с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла
	Количество мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла, для объектов которых необходима разработка проектно-сметной документации и осуществление государственной экспертизы (в абсолютном выражении)	4	4	6	7	11
	Удельный вес мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла, для объектов которых разработана проектно-сметная документация и осуществлена государственная экспертиза в общем количестве мероприятий, предусмотренных Подпрограммой	5%	25%	70%	100%	100%

III. Система подпрограммных мероприятий, индикаторы оценки
результатов реализации основных мероприятий Подпрограммы

Система подпрограммных мероприятий включает в себя следующие направления:

1) по направлению "Строительство, реконструкция и модернизация" (Мероприятия, финансируемые в рамках вновь принимаемых бюджетных обязательств):

1.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту "Модернизация инженерно-технических сооружений и коммунальных сетей".

1.2. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту "Строительство и реконструкция набережных р. Оки и р. Орлик с укреплением берегового откоса".

1.3. Корректировка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту "Строительство автодороги по ул. Раздольной от ул. Михалицына до ул. Металлургов, г. Орел".

1.4. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту "Реконструкция ветхих школ с деревянными перекрытиями, г. Орел".

1.5. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту "Строительство детского сада в микрорайоне "Ботаника", г. Орел".

1.6. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту "Строительство детского сада в микрорайоне N 6, г. Орел".

1.7. Корректировка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту "Строительство средней общеобразовательной школы в жилом районе, Наугорское шоссе, г. Орел".

1.8. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту "Строительство школы в микрорайоне "Зареченский", г. Орел"

1.9. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту "Строительство школы в микрорайоне "Ботаника", г. Орел".

1.10. Разработка проектно - сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту "Проведение ремонтно-реставрационных работ памятника истории и культуры "Дом Лизы Калитиной", г. Орел".

2) по направлению "Строительство, реконструкция и модернизация" (Мероприятия, финансируемые в рамках действующих федеральных целевых программ и централизованном порядке):

2.1. Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы по объекту "Строительство хореографической школы, г. Орел".

Система мероприятий Подпрограммы "Разработка проектно-сметной документации по объектам, связанным с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла" представлена в Приложении 1.

IV.Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства бюджета города Орла.

Общий объем финансирования составит 162,401млн. рублей, из них:

2011 год - 41,513млн. руб.;

2012 год - 50,918млн. руб.;

2013 год - 69,970млн. руб.

Стоимость проектных работ предусмотрена с учетом стоимости проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации и может быть уточнена по результатам проведения конкурсных процедур и заключения договора с ОГАУ "Орелоблгосэкспертиза".

Определение объемов финансирования производилось на основе Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 450-летия основания города Орла, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 марта 2011 года N 330-р, долгосрочной областной целевой программы "Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)", утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 23 августа 2011 года N 285.

Финансирование проектных работ по объектам, включенным в План мероприятий по подготовке к проведению празднования 450-летия города Орла в полном объеме, относится к компетенции собственников конкретных объектов.

Финансовое обеспечение Подпрограммы будет осуществляться согласно перечню мероприятий Подпрограммы в пределах лимитов бюджетных обязательств 2011-2013 годов, объем которых подлежит ежегодному уточнению.

Выделение ассигнований главным распорядителям средств местного бюджета для финансирования мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Орла, лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый год и порядком исполнения расходной части бюджета города Орла, установленным бюджетным законодательством.

Объемы бюджетных ассигнований из местного бюджета подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

V. Состав участников Подпрограммы. Механизм реализации Подпрограммы,
управление реализацией и мониторинг Подпрограммы

Ответственными исполнителями Подпрограммы (заказчиками) являются:

- Администрация города Орла;

- Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла;

- Управление архитектуры и градостроительства администрации города Орла;

- Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Орла";

- Муниципальное учреждение "Управление коммунальным хозяйством города Орла".

Реализация Подпрограммы будет осуществляться на основе заключенных договоров, муниципальных контрактов и в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" за счет комплекса мероприятий, направленных на достижение поставленной цели.

Общую координацию выполнения программных мероприятий осуществляет комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла.

Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла ежегодно осуществляет корректировку Подпрограммы и затрат на программные мероприятия с учетом выделенных на ее реализацию бюджетных средств.

Материалы о реализации Подпрограммы размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации города Орла, на официальном сайте празднования 450-летия города Орла и в средствах массовой информации.

Управление Подпрограммой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных подпрограммой мероприятий.

Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла организует обеспечение ежемесячного, ежеквартального и ежегодного мониторинга и анализа хода реализации Подпрограммы.

Ответственные исполнители представляют оперативную информацию о ходе реализации Подпрограммы в комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла в следующие сроки:

- ежемесячно в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным;

- ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- уточненный годовой отчет представляется ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Ответственные исполнители Подпрограммы несут ответственность за достоверность представляемой информации.

Информацию о ходе реализации Подпрограммы до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла представляет в управление экономического развития, промышленной политики и торговли администрации города Орла.

Промежуточные итоги реализации Подпрограммы и оценка ее эффективности подводятся ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла до 1 марта каждого года представляет мэру города Орла сводный отчет о ходе реализации Подпрограммы.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Комитет по подготовке празднования 450-летия города Орла администрации города Орла.

Контроль за финансовым обеспечением Подпрограммы осуществляет контрольно-счетная палата города Орла и контрольное управление администрации города Орла.