Приложение 5. Финансово-экономическое обоснование расходов из средств областного бюджета

Приложение 5
к долгосрочной областной
целевой программе
"Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений в
Орловской области на 2011-2015 годы"

Финансово-экономическое обоснование расходов
из средств областного бюджета

Наименование мероприятий программы	Метод оценки затрат	Расчет затрат	Потребность в средствах, млн рублей
1	2	3	4
Всего по программе	аналоговый	2011 год - 23,557 млн рублей, 2012 год - 112,029 млн рублей, 2013 год - 232,287 млн рублей, 2014 год - 303,909 млн рублей, 2015 год - 290,0 млн рублей	Всего 961,782 млн рублей
Из общего объема:
мероприятие 1.1. Строительство детского сада в жилом микрорайоне "Зареченский" г. Орла	аналоговый	2014 год - 1,8 млн рублей, 2015 год - 180,0 млн рублей	Всего 181,8 млн рублей
мероприятие 1.2. Строительство детского сада N 5 г. Ливны	аналоговый	2012 год - 35,4 млн рублей, 2013 год - 40,0 млн рублей, 2014 год - 50,0 млн рублей	Всего 125,4 млн рублей
мероприятие 1.3. Строительство детского сада N 4 г. Ливны	аналоговый	2013 год - 65,4 млн рублей, 2014 год - 60,0 млн рублей	Всего 125,4 млн рублей
мероприятие 1.4. Строительство детского сада N 10 г. Ливны	аналоговый	2014 год - 46,697 млн рублей, 2015 год - 40,0 млн рублей	Всего 86,697 млн рублей
мероприятие 1.5. Строительство детского сада N 12 г. Ливны	аналоговый	2012 год - 15,0 млн рублей, 2013 год - 24,425 млн рублей	Всего 39,425 млн рублей
мероприятие 1.6. Строительство детского сада в п. Верховье	аналоговый	2012 год - 22,667 млн рублей, 2013 год - 22,667 млн рублей, 2014 год - 45,412 млн рублей	Всего 90,746 млн рублей
мероприятие 2.1. Капитальный ремонт существующего дошкольного учреждения Православного детского сада г. Орла	аналоговый	2012 год - 10,0 млн рублей	Всего 10,0 млн рублей
мероприятие 2.2. Капитальный ремонт существующего дошкольного учреждения детского сада N 1 г. Болхова	аналоговый	2012 год - 8,478 млн рублей	Всего 8,478 млн рублей
мероприятие 2.3. Капитальный ремонт существующего дошкольного учреждения детского сада "Сказка" п. Долгое	аналоговый	2011 год - 11,338 млн рублей	Всего 11,338 млн рублей
мероприятие 2.4. Реконструкция существующего дошкольного учреждения детского сада N 1 в п. Змиевка Свердловского района	аналоговый	2011 год - 0,205 млн рублей, 2012 год - 20,0 млн рублей, 2013 год - 39,795 млн рублей, 2014 год - 20,0 млн рублей	Всего 80,0 млн рублей
мероприятие 2.5. Капитальный ремонт существующего дошкольного учреждения детского сада N 8 г. Мценска	аналоговый	2013 год - 40,0 млн рублей, 2014 год - 80,0 млн рублей, 2015 год - 70,0 млн рублей	Всего 190,0 млн рублей
мероприятие 3.2. Текущий ремонт детского сада N 1 п. Верховье	аналоговый	2011 год - 0,79 млн рублей	Всего 0,79 млн рублей
мероприятие 3.3. Текущий ремонт Мичуринского детского сада Верховского района	аналоговый	2011 год - 1,12 млн рублей	Всего 1,12 млн рублей
мероприятие 3.5. Текущий ремонт детского сада в д. Малое Теплое Корсаковского района	аналоговый	2012 год - 0,484 млн рублей	Всего 0,484 млн рублей
мероприятие 3.6. Текущий ремонт дошкольного отделения Кромской начальной школы п. Кромы	аналоговый	2011 год - 0,5 млн рублей	Всего 0,5 млн рублей
мероприятие 3.7. Текущий ремонт дошкольного отделения Черкасской средней школы Кромского района	аналоговый	2011 год - 0,3 млн рублей	Всего 0,3 млн рублей
мероприятие 3.8. Текущий ремонт дошкольного отделения Михайловской средней школы Орловского района	аналоговый	2011 год - 0, 982 млн рублей	Всего 0,982 млн рублей
мероприятие 3.9. Текущий ремонт дошкольного отделения Лавровской средней школы Орловского района	аналоговый	2011 год - 0,622 млн рублей	Всего 0,622 млн рублей
мероприятие 3.10. Текущий ремонт Паюсовского филиала Моховицкой средней школы Орловского района	аналоговый	2011 год - 1,79 млн рублей	Всего 1,79 млн рублей
мероприятие 3.11. Текущий ремонт дошкольного отделения Стрелецкой средней школы Орловского района	аналоговый	2011 год - 5,91 млн рублей	Всего 5,91 млн рублей