Приложение 5. Обоснование финансирования, выделяемого из областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Развитие туризма в Орловской области на 2011 - 2015 годы"

Приложение 5
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие туризма в Орловской области
на 2011 - 2015 годы"

Обоснование
финансирования, выделяемого из областного бюджета
на реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой программы
"Развитие туризма в Орловской области на 2011 - 2015 годы"

Система программных мероприятий состоит из пяти основных блоков, соответствующих целям и задачам Программы и направленных на решение имеющихся проблем в туристской отрасли. Из бюджета Орловской области на финансирование Программы предусмотрено выделение 11 миллионов рублей. Разбивка финансирования по задачам Программы представлена в следующей таблице:

(Тыс. руб.)

Наименование задачи	Объемы финансирования Программы из областного бюджета
	Всего	Подготовительный этап		Основной этап
		2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Задача 1 "Создание благоприятных условий для развития регионального туризма"	1 550	310	310	310	310	310
Задача 2 "Развитие рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли"	6 655	1330	1 315	1310	1 310	1 390
Задача 3 "Развитие материально-технической базы туризма"	1 530	200	200	250	380	500
Задача 4 "Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта"	150	30	30	30	30	30
Задача 5 "Кадровое и научное обеспечение развития туризма"	1 115	130	145	300	270	270
Итого из областного бюджета	11 000	2 000	2 000	2 200	2 300	2 500

Задача 1 "Создание благоприятных условий для развития регионального туризма". Большинство мероприятий данного раздела относится к совершенствованию нормативной правовой базы туристской отрасли, разработке мер по обеспечению безопасности туристов, сбору статистической отчетности и не требуют финансового обеспечения (пункты 1.1-1.11, 1.13-1.16 и 1.18 приложения 6 Программы).

Средства в объеме 10 тысяч рублей ежегодно (пункт 1.12) предусмотрены на проведение конкурсов среди субъектов туристской индустрии, а также конкурсов по разработке новых туристских маршрутов, в рамках которых необходимо приобретение поощрительных призов для победителей данных мероприятий.

Средства в объеме 300 тысяч рублей ежегодно (пункт 1.17) предусмотрены для Департамента сельского хозяйства Орловской области на выдачу субсидий (микрокредитов) для сельского населения на подготовку бизнес-планов, строительство и переоборудование жилья под размещение туристов, приобретение оборудования и транспорта для развития сельского туризма. Для внедрения системы субсидирования Департаментом сельского хозяйства Орловской области будет подготовлена необходимая нормативная правовая база.

Задача 2 "Развитие рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли". На финансирование мероприятий данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 6 655 тысяч рублей.

Затраты по разработке регионального туристского бренда в объеме 5 тысяч рублей в 2011 году (пункт 2.1) складываются из необходимости оплаты работы дизайнера по подготовке брендового логотипа, комплексно представляющего туристские ресурсы Орловской области. Брендовый стиль будет использован при подготовке всей полиграфической и рекламной продукции, при проведении рекламных кампаний на телевидении, в печатных средствах массовой информации, в сети Интернет, при размещении наружной рекламы.

Стоимость издания серии информационных буклетов и другой рекламной продукции (пункты 2.2 - 2.12, 2.16, 2.23) определена на основании анализа прайс-листов орловских полиграфических фирм. Она составляет от 30 до 70 тысяч рублей за 1 вид продукции при тираже от 500 до 1000 экземпляров в зависимости от итогового количества страниц и выбранного типа бумаги. Средства, предусмотренные по данным пунктам из федерального бюджета, пойдут на увеличение тиража выпускаемой продукции.

Расходы по участию в крупнейших ежегодных туристских выставках и ярмарках, проводимых в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России, (пункты 2.17 - 2.21) определены с учетом цены на арендуемую выставочную площадь для стенда Орловской области, который занимает на разных выставках от 3 до 10 кв. м, в зависимости от стоимости аренды 1 кв. м оборудованной выставочной площади. При выделении организаторами выставок бесплатной экспозиционной площади предусмотренные из областного бюджета средства пойдут на издание полиграфической и рекламной продукции для участия в выставках.

Стоимость размещения некоммерческой рекламы о туристских ресурсах области на телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации, сети Интернет, а также наружной рекламы в городах и районах области (пункты 2.24 - 2.31) определена на основании прайс-листов телевизионных и радиокомпаний, фирм-провайдеров, профессиональных печатных изданий в сфере туризма, в также организаций, работающих в области размещения наружной широкоформатной рекламы.

Оплата услуг по переводу рекламных буклетов на иностранные языки и проведению маркетинговых исследований по системе формирования и продвижения регионального туристского продукта (пункты 2.32, 2.33) будет осуществляться на основании договоров с орловскими вузами, которые будут являться исполнителями данных мероприятий.

Пункты 2.13 и 2.14 приложения 6 Программы не требуют финансирования из областного бюджета.

Задача 3 "Развитие материально-технической базы туризма". На финансирование мероприятий данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 1 530 тыс. рублей.

Расчет цены на установку знаков указателей, карт-схем, информационных баннеров на основных туристско-экскурсионных маршрутах Орловской области (пункт 3.2) был произведен на основе опыта проведения подобных работ в рамках областной целевой программы "Развитие туризма в Орловской области на 2006 - 2010 годы". Установка указателей и информационных щитов на договорной основе с рекламно-производственными фирмами будет проводиться на популярных областных туристских направлениях: город Орел, Спасское-Лутовиново, Национальный парк "Орловское Полесье", город Болхов.

Пункт 3.8 предусматривает развитие инфраструктуры сельского и спортивного (планерного) туризма в Новосильском районе области. Расчет стоимости в объеме 80 тысяч рублей в 2014 году (подготовительные работы) и 200 тысяч рублей в 2015 году (основной объем работ) производился на основании потребности в проведении работ по оборудованию площадок и инфраструктуры для занятия планерным спортом.

Пункты 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7 реализуются за счет средств муниципальных бюджетов и привлеченных (внебюджетных) источников и не требуют финансирования из областного бюджета.

Задача 4 "Формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта". На финансирование мероприятий данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 150 тыс. рублей на ежегодное издание календаря деловых событий, выставок, праздников, фестивалей, спортивных соревнований и прочих культурно-массовых мероприятий, проходящих на территории Орловской области (пункт 4.1).

Пункты 4.2 - 4.13 не требуют финансирования из областного бюджета.

Задача 5 "Кадровое и научное обеспечение развития туризма". На финансирование мероприятий данного раздела из областного бюджета предусмотрена сумма в размере 1115 тыс. рублей.

Пункт 5.3 предусматривает проведение в 2013 - 2015 годах курсов повышения квалификации для менеджеров и экскурсоводов туристских фирм Орловской области. Финансовые затраты, предусмотренные на данное мероприятие, будут направлены на оплату труда преподавателей и издание вспомогательной литературы, необходимой для проведения занятий.

Пункты 5.5, 5.9 предусматривают проведение открытых конкурсов среди студентов орловских вузов по разработке дипломных проектов в сфере туризма, а также конкурсов на лучшую разработку нового туристского маршрута по Орловской области. Финансовые затраты будут направлены на приобретение призов для победителей данных студенческих конкурсов.

В соответствии с пунктом 5.7 будет осуществлено создание научно-практической лаборатории по изучению традиционной культуры Орловской области на базе ФГОУ ВПО "Орловский государственный институт искусств и культуры". Финансовые затраты предусмотрены на разработку турмаршрутов, подготовку специализированных изданий.

Пунктом 5.8 предусмотрено издание совместно с ФГОУ ВПО "Орловский государственный институт искусств и культуры" серии научно-методических брошюр "В помощь экскурсоводу". Расчет цены сделан на основании анализа прайс-листов орловских полиграфических компаний.

Ежегодное проведение региональных научно-практических конференций по вопросам развития всех видов областного туризма, гостиничного и музейного дела (пункт 5.10) предусмотрено при поддержке орловских вузов. Финансовые средства будут направлены на оплату транспортных услуг, подготовку раздаточного материала, а также на оплату проживания для иногородних участников конференций.

Пункт 5.12 предусматривает подготовку и издание совместно с орловскими вузами учебно-образовательных материалов в сфере туризма. Расчет затрат был произведен исходя и поступивших от вузов заявок и возможностей областного бюджета на основании прайс-листов орловских издательств.

Проведение ежегодных семинаров с руководителями турфирм и гостиниц, посвященных проблемам развития и анализу работы туристской отрасли, предусмотрено пунктом 5.13. Средства в объеме 5 тысяч рублей ежегодно будут направлены на приобретение раздаточного материала для участников семинаров.

В рамках реализации Программы предусмотрена подготовка и издание сборников научно-методических материалов о развитии туристской отрасли (пункт 5.14). Анализ стоимости работ был произведен на основании данных полиграфических компаний.

Проведение учебно-практических и научно-методических семинаров для сельского населения и работников органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам развития сельского туризма будет осуществляться Департаментом сельского хозяйства Орловской области (пункт 5.19). Программой предусмотрено финансирование организационных расходов по проведению семинаров в объеме 60 тысяч рублей.

Пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.6, 5.11, 5.15 - 5.18 не требуют финансирования из областного бюджета.