Приложение. Долгосрочная областная целевая программа "Развитие туризма в Орловской области на 2011 - 2015 годы"

Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 12 января 2010 г. N 4

Долгосрочная областная целевая программа "Развитие туризма
в Орловской области на 2011 - 2015 годы"

Паспорт долгосрочной областной целевой программы "Развитие
туризма в Орловской области на 2011 - 2015 годы"

Наименование Программы	Долгосрочная областная целевая программа "Развитие туризма в Орловской области на 2011 - 2015 годы" (далее - также Программа)
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации";
	Закон Орловской области от 7 октября 1999 года N 123-ОЗ "О туристской деятельности на территории Орловской области";
	приказ Федерального агентства по туризму от 11 июля 2007 года N 66 "Об утверждении Типовой структуры региональной (муниципальной) программы развития туризма субъекта Российской Федерации";
	распоряжение Правительства Орловской области от 7 октября 2009 года N 160-р
Заказчик Программы	Правительство Орловской области
Разработчик Программы	Департамент образования, культуры и спорта Орловской области
Руководитель Программы	Руководитель Департамента образования, культуры и спорта Орловской области
Ответственный исполнитель программы	Начальник управления культуры и архивного дела Департамента образования, культуры и спорта Орловской области
Цели и задачи Программы	Основная цель Программы - создание в Орловской области современного и конкурентоспособного туристского комплекса, вносящего вклад в развитие экономики и социальной сферы региона за счет поступлений налоговых платежей из сферы туризма и смежных отраслей, притока дополнительных инвестиций, образования новых рабочих мест.
	Подцели Программы: развитие въездного туризма; развитие внутриобластного туризма.
	Задачи Программы: создание благоприятных условий для развития регионального туризма; развитие рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли; развитие материально-технической базы туризма; формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта; кадровое и научно-методическое обеспечение развития туризма
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	Целевой индикатор 1 - объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
	Целевой индикатор 2 - количество обслуженных туристов и экскурсантов.
	Целевой индикатор 3 - количество туристских фирм, работающих на областном рынке.
	Целевой индикатор 4 - количество средств размещения туристов, работающих на областном рынке
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы - 2011 - 2015 годы. Исполнение программных мероприятий предусмотрено в два этапа: подготовительный этап 2011 - 2012 годы; основной этап 2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования	Общая сумма расходов на финансирование Программы составит 1913515 тысяч рублей, в том числе: в 2011 году - 839930 тысяч рублей; 2012 году - 968605 тысяч рублей; 2013 году - 30095 тысяч рублей; 2014 году - 41330 тысяч рублей; 2015 году - 33555 тысяч рублей. По источникам финансирования Программы денежные средства распределяется следующим образом: федеральный бюджет - 11300 тысяч рублей; областной бюджет - 11000 тысяч рублей; местные бюджеты - 5215 тысяч рублей; внебюджетные источники - 1886000 тысяч рублей. По направлениям затрат финансирование Программы распределяется следующим образом: капитальные вложения - 1768500 тысяч рублей; НИОКР - 715 тысяч рублей; прочие нужды - 144300 тысяч рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от туристской деятельности и дополнительного развития сфер, связанных с туризмом;
	привлечение дополнительных инвестиций в экономику области;
	рост объемов оказания туристско-экскурсионных услуг населению области, российским и иностранным гражданам;
	улучшение показателей, характеризующих состояние природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала региона;
	улучшение материально-технической базы туризма. Программа характеризуется высокой степенью бюджетной эффективности, определяемой как сальдо между расходами бюджетных безвозвратных средств, выделяемых на программные мероприятия, и налогами, поступающими в областной бюджет. Большой объем инвестиций из внебюджетных источников подтверждает инвестиционный характер Программы. Ее реализация позволит на 1 рубль средств областного бюджета привлечь 170 рублей внебюджетных инвестиций. При условии ежегодного и полного финансирования программных мероприятий бюджетная эффективность Программы за весь срок ее реализации может составить порядка 186 миллионов рублей.