Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
|
Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы
|
Объем финансирования
|
Ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы
(в натуральном выражении)
|
всего по Программе
|
в том числе:
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Всего по Программе
|
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные товаропроизводители и организации агропромышленного комплекса
|
1 063,488
|
412,488
|
651,000
|
0,000
|
довести годовой объем забоя свиней до 350 000 голов;
увеличить объем производства мяса свиней в убойном весе до 20 000 тонн;
создать складские мощности для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней на 535 тонн;
увеличить интегрированный показатель глубины переработки - съем продукции с тонны живого веса - до 90%;
прирост выручки от реализации продукции предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней в 4,1 раза по сравнению с 2011 годом;
создать новые рабочие места для 380 человек
|
из них:
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
20,554
|
20,554
|
0,000
|
0,000
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
84,934
|
84,934
|
0,000
|
0,000
|
внебюджетные источники
|
958,000
|
307,000
|
651,0
|
0,000
|
Из общего объема:
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.
Строительство новых и увеличение мощности действующих предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней, всего
|
Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса
|
513,030
|
365,030
|
148,000
|
0,000
|
довести годовой объем забоя свиней до 350 000 голов;
увеличить объем производства мяса свиней в убойном весе до 20 000 тонн
|
из них:
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
19,101
|
19,101
|
0,000
|
0,000
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
78,929
|
78,929
|
0,000
|
0,000
|
внебюджетные источники
|
|
415,000
|
267,000
|
148,000
|
0,000
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1. Возмещение части затрат на строительно-монтажные работы, всего
|
Департамент сельского хозяйства Орловской области
|
513,030
|
365,030
|
148,000
|
0,000
|
Предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат на строительно-монтажные работы
|
из них:
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
19,101
|
19,101
|
0,000
|
0,000
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
78,929
|
78,929
|
0,000
|
0,000
|
внебюджетные источники
|
|
415,000
|
267,000
|
148,000
|
0,000
|
|
Мероприятие 2. Организация и проведение конкурса на участие в Программе, всего
|
Департамент сельского хозяйства Орловской области
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Отбор и утверждение участников Программы
|
из них:
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
внебюджетные источники
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Задача 2. Внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования, всего
|
Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса
|
500,458
|
47,458
|
453,000
|
0,000
|
1) прирост выручки от реализации продукции предприятий по убою и первичной переработке мяса свиней в 4,1 раза по сравнению с 2011 годом;
2) снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий мясной промышленности
|
из них:
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
1,453
|
1,453
|
0,000
|
0,000
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
6,005
|
6,005
|
0,000
|
0,000
|
внебюджетные источники
|
|
493,000
|
40,000
|
453,000
|
0,000
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1. Возмещение части затрат на приобретение оборудования, всего
|
Департамент сельского хозяйства Орловской области
|
500,458
|
47,458
|
453,000
|
0,000
|
Предоставление субсидий из областного и федерального бюджетов на возмещение части затрат на приобретение оборудования
|
из них:
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
1,453
|
1,453
|
0,000
|
0,000
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
6,005
|
6,005
|
0,000
|
0,000
|
внебюджетные источники
|
|
493,000
|
40,000
|
453,000
|
0,000
|
Мероприятие 2. Организация и проведение конкурса на участие в Программе, всего
|
Департамент сельского хозяйства Орловской области
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Отбор и утверждение участников Программы
|
из них:
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
внебюджетные источники
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Задача 3. Увеличение интегрированного показателя глубины переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота, всего
|
Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1) увеличить к 2014 году интегрированный показатель глубины переработки - съем продукции с тонны живого веса - до 90%;
2) увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья) для выработки различных видов продукции
|
из них:
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
0
|
0
|
0
|
0
|
внебюджетные источники
|
0
|
0
|
0
|
0
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1. Внедрение технологий переработки побочных сырьевых ресурсов, всего
|
Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1) увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья) для выработки различных видов продукции;
2) соблюдение установленных ветеринарно-санитарных требований
|
из них:
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
внебюджетные источники
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 2. Проведение договорной работы с предприятиями кожевенной, легкой, обувной, фармацевтической промышленности, всего
|
Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Заключение договоров с предприятиями кожевенной, легкой, обувной, фармацевтической промышленности
|
из них:
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
внебюджетные источники
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Задача 4. Развитие инфраструктуры для первичной и глубокой переработки, хранения и сбыта мясной продукции, всего
|
Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
1) создание складских мощностей для хранения мяса-сырья и продукции переработки мяса свиней на 535 тонн;
2) комплектование парка специализированного автотранспорта
|
из них:
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1. Возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта, всего
|
Департамент сельского хозяйства Орловской области
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
Предоставление субсидий из областного и федерального бюджетов на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта
|
из них:
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники
|
|
50,0
|
0,0
|
50,0
|
0,0
|
Мероприятие 2. Организация логистической инфраструктуры, всего
|
Сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Продажа 100 % произведенной продукции через созданную логистическую инфраструктуру
|
из них:
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
внебюджетные источники
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Задача 5. Создание кластера "Мясо свинины" в Орловской области, всего
|
Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные организации и организации агропромышленного комплекса
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Создать кластер "Мясо свинины" в Орловской области
|
из них:
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
внебюджетные источники
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
Концепция кластера "Мясо свинины" в Орловской области
|
Мероприятие 1. Разработка концепции кластера "Мясо свинины" в Орловской области, всего
|
Департамент сельского хозяйства Орловской области, ООО "Знаменский селекционно-генетический центр"
|
0
|
0
|
0
|
0
|
из них:
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
внебюджетные источники
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Мероприятие 2. Формирование организационно-экономического механизма кластера "Мясо свинины" в Орловской области, всего
|
Департамент сельского хозяйства Орловской области, ООО "Знаменский селекционно-генетический центр"
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Рекомендации по организационно-экономическому механизму кластера "Мясо свинины" в Орловской области
|
из них:
|
|
|
|
|
|
областной бюджет
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
внебюджетные источники
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|