Приложение 1

Приложение 1
к постановлению Правительства
Орловской области
от 27 ноября 2014 г. N 364

IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

Объемы финансирования государственной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год и плановый период.

По предварительным прогнозным данным, общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2020 годах составит 864 388,464 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 - 108 053,964 тыс. рублей;

2015 - 97 088,40 тыс. рублей;

2016 - 95 177,40 тыс. рублей;

2017 - 138 425,60 тыс. рублей;

2018 - 141 862,10 тыс. рублей;

2019 - 143 077,60 тыс. рублей;

2020 - 140 703,40 тыс. рублей.

Капитальные вложения - 12 000,0 тыс. рублей из средств областного бюджета, в том числе по годам:

2017 - 12 000,0 тыс. рублей;

НИОКР - 0,0 тыс. рублей;

прочие расходы - 852 388,464 тыс. рублей.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы, представлено в таблице 2.

Таблица 2

Финансово-экономическое обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы

Наименование мероприятий государственной программы	Метод оценки затрат (экспертный, нормативный, аналоговый)	Расчет затрат	Потребность в средствах, тыс. рублей
1	2	3	4
Основное мероприятие государственной программы Орловской области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области"
Мероприятие 1. Проведение капитального и текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений государственных учреждений ветеринарии Орловской области	Аналоговый	Средняя стоимость текущего ремонта зданий (помещений) и сооружений на 1 государственное учреждение ветеринарии Орловской области составляет: 2018 год - 1604,05 тыс. рублей; 2019 год - 1739,11 тыс. рублей, 2020 год - 1864,20 тыс. рублей. Точная стоимость определяется по результатам тендера	Всего - 58 866,30 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 12 000,00 тыс. руб.; 2018 год - 14 436,50 тыс. руб.; 2019 год - 15 652,00 тыс. руб.; 2020 год - 16 777,80 тыс. руб.
Мероприятие 2. Обеспечение государственных учреждений ветеринарии Орловской области автомобильным транспортом, в том числе приобретенным на условиях финансовой аренды (лизинга)	Аналоговый	Приобретение автомобильного транспорта. Количество -33 единицы. Срок: 2014 год - 5 ед.; 2015 год - 0 ед.; 2016 год - 0 ед.; 2017 год - 6 ед.; 2018 год - 8 ед.; 2019 год - 8 ед.; 2020 год - 6 ед. Средняя стоимость одного автомобильного транспорта составляет 500, 0 - 669,1 тыс. руб. Точная стоимость определяется по результатам тендера	Всего - 14 801,524 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 801,524 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год - 0,0 тыс. руб.; 2017 год - 3000,0 тыс. руб.; 2018 год - 4000,0 тыс. руб.; 2019 год - 4000,0 тыс. руб.; 2020 год - 3000,0 тыс. руб.
Мероприятие 3. Осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных	Аналоговый	Ежегодное проведение противоэпизоотических мероприятий в отношении заразных, в том числе особо опасных, болезней животных. Количество - 1238,8 головообработки (исследований). Срок: 2014 год - 1238,8 головообработки (исследований); 2015 год - 1238,8 головообработки (исследований); 2016 год - 1238,8 головообработки (исследований); 2017 год - 1238,8 головообработки (исследований); 2018 год - 1238,8 головообработки (исследований); 2019 год - 1238,8 головообработки (исследований); 2020 год - 1238,8 головообработки (исследований). Среднее количество головообработок (исследований) определяется количеством обслуживаемого поголовья сельскохозяйственных животных	Всего - 30 214,40 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 7553,6 тыс. руб.; 2018 год - 7553,6 тыс. руб.; 2019 год - 7553,6 тыс. руб.; 2020 год - 7553,6 тыс. руб.
Мероприятие 4. Обеспечение государственной ветеринарной службы Орловской области высококвалифициро-ванными кадрами	Аналоговый	Обучение ветеринарных специалистов по вопросам диагностики и профилактики заразных, в том числе особо опасных, болезней животных. Количество -240 человек. Срок: 2017 год - 60 человек; 2018 год - 60 человек; 2019 год - 60 человек; 2020 год - 60 человек	Всего - 0,0 тыс. рублей
Мероприятие 5. Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания	Аналоговый	Субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Орловской области для выполнения государственного задания. Срок: 2014 год - 101 252,44 тыс. руб.; 2015 год - 94 088,40 тыс. руб.; 2016 год - 94 077,40 тыс. руб.; 2017 год - 109 368,0 тыс. руб.; 2018 год - 109 368,0 тыс. руб.; 2019 год - 109 368,0 тыс. руб.; 2020 год - 109 368,0 тыс. руб.	Всего - 726 890,24 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 101 252,44 тыс. руб.; 2015 год - 94 088,40 тыс. руб.; 2016 год - 94 077,40 тыс. руб.; 2017 год - 109 368,0 тыс. руб.; 2018 год - 109 368,0 тыс. руб.; 2019 год - 109 368,0 тыс. руб.; 2020 год - 109 368,0 тыс. руб.
Мероприятие 6. Субсидии бюджетным учреждениям для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области	Аналоговый	Субсидии для обеспечения отлова безнадзорных собак и кошек на территории Орловской области. Количество - более 2500 собак и кошек. Срок: 2014 год - 3000,0 тыс. руб.	Всего - 3000,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3000,0 тыс. руб.
Подпрограмма "Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Орловской области на 2014 - 2020 годы"
Основное мероприятие 1.1. Приобретение автомобильных дезустановок автотранспорта, оборудования для формирования 7 мобильных противоэпизоотических отрядов для работы в очагах заболеваний	Аналоговый	1 мобильный противоэпизоотический отряд включает в себя грузовой фургон УАЗ-390995 (средняя стоимость транспорта 500,0 тысяч рублей), спецавтомобиль с дезинфекционной установкой ДУК-1-01 (средняя стоимость 1400,0 тысяч рублей), вагончик-бытовку для персонала -прицеп "Купава -81328" (средняя стоимость 500,0 тысяч рублей), генератор PG 3600E (средняя стоимость 30,0 тысяч рублей). Количество -7 мобильных противоэпизоотических отрядов. Срок: 2017 год - 5000,0 тыс. руб.; 2018 год - 5000,0 тыс. руб.; 2019 год - 5000,0 тыс. руб.; 2020 год - 2500,0 тыс. руб. Наименование, точная стоимость транспорта и оборудования определяются по результатам торгов и запроса котировок	Всего - 17 500,0 тыс. рублей, в том числе 2017 год - 5000,0 тыс. руб.; 2018 год - 5000,0 тыс. руб.; 2019 год - 5000,0 тыс. руб.; 2020 год - 2500,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне	Аналоговый	Средняя стоимость затрат на обеспечение мониторинга АЧС состоит из затрат на приобретение расходных материалов (иглы, пробирки, дезинфектанты, спецодежда) -9,0 тысяч рублей в год, на доставку проб материала в федеральное государственное бюджетное учреждение "Орловский референтный центр Россельхознадзора" (город Орел) -6,0 тысяч рублей в год на 1 районное ветеринарное учреждение. На 24 районных и 3 городских ветеринарных учреждения сумма затрат составляет 404,0 тысячи рублей в год	Всего - 1616,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,0 тыс. руб.; 2015 год - 0,0 тыс. руб.; 2016 год -0,0 тыс. руб.; 2017 год - 404,0 тыс. руб.; 2018 год - 404,0 тыс. руб.; 2019 год - 404,0 тыс. руб.; 2020 год - 404,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.3. Субсидии на проведение мероприятий по сбору и утилизации образующихся на территории Орловской области биологических отходов	Аналоговый	Субсидии на утилизацию биологических отходов -1100,0 тысяч рублей ежегодно	Всего -7700,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1100,0 тыс. руб.; 2015 год - 1100,0 тыс. руб.; 2016 год - 1100,0 тыс. руб.; 2017 год - 1100,0 тыс. руб.; 2018 год -1100,0 тыс. руб.; 2019 год - 1100,0 тыс. руб.; 2020 год - 1100,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 1.4. Приобретение технологического оборудования для ГУП ОО "Ветсанутильзавод "Орловский"	Аналоговый	Приобретение варочного котла. Количество -2 единицы. Срок: 2014 год -1900,0 тыс. руб.; 2015 год - 1900,0 тыс. руб.	Всего -3800,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 год -1900,0 тыс. руб.; 2015 год - 1900,0 тыс. руб.

Средства, выделяемые на реализацию мероприятий, включенных в государственную программу, предполагается направить на обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Орловской области.

Финансирование основных мероприятий подпрограммы составит 30 616,0 тысяч рублей.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию государственной программы, осуществляют Контрольно-счетная палата Орловской области, контрольное управление Аппарата Губернатора и Правительства Орловской области.