Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Правительства Орловской области
от 22 февраля 2012 г. N 61

Приложение 4
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности Орловской области
на 2011-2013 годы"

Система мероприятий

тыс. руб.

	Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы	Объем финансирования				Ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы (в натуральном выражении)
		Всего по Программе	В том числе:
			2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего по Программе		9 069 097	2 967 503	3 038 851	3 062 743	Увеличение объемов производства: цельномолочной продукции- на 25,2%; масла животного - на 29,5%; колбасных изделий - на 32,4%; сахара - на 22,7%; муки - на 22,2% спирта этилового - на 50,0%; масла растительного - на 28,5%; хлеба и хлебобулочных изделий - на 4,9%; плодоовощных консервов - на 22,5%; водки - в 8,7 раза; комбикорма - на 17,2%. Повышение уровня рентабельности на 0,7 п. п.; снижение затрат на 1 рубль продукции на 5,3%; увеличение объема отгруженных товаров собственного производства продуктов питания - на 19,5%; увеличение среднегодовой численности работающих - на 4,8%
Из них:	Департамент сельского хозяйства Орловской области, организации пищевой и перерабатывающей промышленности
областной бюджет		45 984	18 992	8 000	18 992
федеральный бюджет		1 521 111	507 037	507 037	507 037
внебюджетные источники		7 502 002	2 441 474	2 523 814	2 536 714
Из общего объема:
Задача 1- увеличение объемов производства конкурентоспособных продуктов питания организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, всего		8 742 517	2 870 563	2 865 311	3 006 643	Увеличение объемов произ-водства продуктов питания организациями пищевой и перерабатывающей промышленности
Из них:
областной бюджет		23 144	5 252	4 000	13 892
федеральный бюджет		1 510 231	501 597	501 597	507 037
внебюджетные источники		7 209 142	2 363 714	2 359 714	2 485 714
В том числе:
мероприятие 1.1-строительство молокозавода, всего	Юридические лица	82 486	82 486			Увеличение объемов производства цельномолочной продукции, масла животного
Из них:
областной бюджет		519	519
федеральный бюджет		13 887	13 887
внебюджетные источники		68 080	68 080
мероприятие 1.2-реконструкция и модернизация сахарных заводов (основное производство), всего	Сахарные заводы Орловской области	3 924 458	1 263 392	1 261 819	1 399 247	Увеличение производственной мощности по переработке сахарной свеклы на 4200 тонн в сутки, или на 35,1% к существующей
Из них:
областной бюджет		11 292	3 073	1 500	6 719
федеральный бюджет		686 644	227 068	227 068	232 508
внебюджетные источники		3 226 522	1 033 251	1 033 251	1 160 020
мероприятие 1.3 -строительство и реконструкция элеваторов по хранению и подработке зерна, всего	Инвестиционные компании, функционирующие на территории Орловской области	4 735 573	1 524 685	1 603 492	1 607 396	Увеличение емкости единовременного хранения зерна, что позволит обеспечить предприятия, перерабатывающие зерно (мукомольные, спиртзаводы завод растительных масел), качественным сырьем в необходимом объеме
Из них:
областной бюджет		11 333	1 660	2 500	7 173
федеральный бюджет		809 700	260 642	274 529	274 529
внебюджетные источники		3 914 540	1 262 383	1 326 463	1 325 694
мероприятие 1.4 - поиск инвестора ООО "Орловский бекон", всего						Увеличение мощности по производству колбасных изделий на 2800 тонн в год
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
мероприятие 1.5 - пуск ЗАО "Орловский Кристалл", всего						Увеличение мощности по производству водки
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Задача 2 - создание в промышленности интегрированных организаций, всего		133 450	46 710	86 740		Снижение затрат на 1 рубль продукции и повышение рентабельности организаций пищевой и перерабатывающей промышленности
Из них:
областной бюджет		2 810	1 510	1 300
федеральный бюджет		10 880	5 440	5 440
внебюджетные источники		119 760	39 760	80 000
мероприятие 2.1 - реконструкция и строительство на сахарных заводах жомосушильных отделений (переработка отходов производства), всего	Сахарные заводы области	133 450	46 710	86 740
Из них:
областной бюджет		2 810	1 510	1 300
федеральный бюджет		10 880	5 440	5 440
внебюджетные источники		119 760	39 760	80 000
Задача 3 - продвижение продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем потребительских рынках, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области, организации пищевой и перерабатывающей промышленности	193 130	50 230	86 800	56 100	Увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства продуктов питания организаций пищевой и перерабатывающей промышленности
Из них:
областной бюджет		20 030	12 230	2 700	5 100
федеральный бюджет
внебюджетные источники		173 100	38 000	84 100	51 000
В том числе:
мероприятие 3.1- приобретение нового оборудования организациями хлебопекарной, мукомольной, плодоовощной, комбикормовой, ликероводочной, молокоперерабатывающей, мясоперерабатывающей отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, всего	Организации хлебопекарной, мукомольной, плодоовощной, комбикормовой, ликероводочной, молокоперерабатывающей, мясоперерабатывающей отраслей	170 018	37 118	76 800	56 100	Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства
Из них:
областной бюджет		11 918	4 118	2 700	5 100
федеральный бюджет
внебюджетные источники		158 100	33 000	74 100	51 000
мероприятие 3.2 -реконструкция и модернизация организаций, производящих этиловый спирт из пищевого сырья, всего	организации, производящие этиловый спирт из пищевого сырья	23 112	13 112	10 000		Повышение конкурентоспособности этилового спирта из пищевого сырья, увеличение объемов реализации
Из них:
областной бюджет		8 112	8 112
федеральный бюджет
внебюджетные источники		15 000	5 000	10 000
мероприятие 3.3 - участие в подготовке и проведении Орловского экономического форума, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области, организации пищевой и перерабатывающей промышленности					Участие в Орловском экономическом форуме направлено на заключение инвестиционных проектов по увеличению объемов производства и расширению рынков сбыта продукции собственного производства
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
мероприятие 3.4 - участие организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в тематических ярмарках распродажи продукции отечественных производителей Орловской области, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области, организации пищевой и перерабатывающей промышленности					В период реализации Программы еженедельно по выходным дням будут проводиться ярмарки выходного дня "Хлебосольный выходной", что позволит увеличить объем отгрузки продукции организаций пищевой и перерабатывающей промышленности
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
мероприятие 3.5 - участие в ярмарках выходного дня "Хлебосольный выходной", всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области, организации пищевой и перерабатывающей промышленности					Увеличение объемов реализации продукции собственного производства продуктов питания организациями пищевой и перерабатывающей промышленности
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Задача 4 - развитие взаимовыгодного социально-экономического партнерства, всего						Обеспечение организаций пищевой и перерабатывающей промышленности квалифицированными кадрами
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
мероприятие 4.1 - подписание соглашений между высшими учебными заведениями (ГОУ ВПО "Орловский государственный технический университет, ФГОУ ВПО "Орловский государственный аграрный университет) и организациями пищевой и перерабатывающей промышленности по направлению студентов на прохождение практики в организациях промышленности, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области, ГОУ ВПО "Орловский государственный технический университет", ФГОУ ВПО "Орловский государственный аграрный университет", организации пищевой и перерабатывающей промышленности					В период реализации Программы планируется обеспечить прохождение практики студентов в организациях пищевой и перерабатывающей промышленности по приобретаемой специальности
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
мероприятие 4.2 - оказание Департаментом сельского хозяйства Орловской области содействия выпускникам высших учебных заведений (ГОУ ВПО "Орловский государственный технический университет", ФГОУ ВПО "Орловский государственный аграрный университет") по трудоустройству в организации пищевой и перерабатывающей промышленности, всего
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
мероприятия 4.3 - организация и проведение по формам совместной деятельности ГОУ ВПО "Орловский государственный технический университет", ФГОУ ВПО "Орловский государственный аграрный университет", Департамента сельского хозяйства Орловской области и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности конференций, круглых столов по вопросам внедрения инновационных энергосберегающих технологий, всего	Департамент сельского хозяйства Орловской области, ГОУ ВПО "Орловский государственный технический университет", ФГОУ ВПО "Орловский государственный аграрный университет", организации пищевой и перерабатывающей промышленности					В период реализации Программы планируется подготовка и проведение конференций, круглых столов по вопросам внедрения инновационных энергосберегающих технологий с участием организаций пищевой и перерабатывающей промышленности в количестве 2-х мероприятий ежегодно
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники