Приложение 4. Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Старшее поколение на 2011 - 2013 годы"

Приложение 4
к долгосрочной областной
целевой программе "Старшее
поколение на 2011 - 2013 годы"

Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию
мероприятий долгосрочной областной целевой программы
"Старшее поколение на 2011 - 2013 годы"

Наименование мероприятий Программы, обеспечивающих выполнение задач	Метод оценки затрат	Расчет затрат	Потребность в средствах, тыс. рублей
Мероприятие 2.4. Подготовка и издание брошюр для пожилых граждан и инвалидов по актуальным вопросам предоставления мер социальной поддержки, социального обслуживания, антитеррористической безопасности и безопасности в быту	Аналоговый	Издание брошюр для пожилых граждан и инвалидов - 6 000 шт. по 30 руб. (180,0 тыс. руб.).	Всего: 180,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 90,0 тыс. руб.; 2013 год - 90,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.5. Открытие отделений специализированного социально - медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в центрах социального обслуживания населения Знаменского, Должанского, Ливенского районов области и Северного района г. Орла	Аналоговый	Для открытия отделений специализированного социально - медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в центрах социального обслуживания населения Знаменского, Должанского, Ливенского районов области и Северного района г. Орла необходимо оборудовать 4 кабинета и приобрести: 2012 год - 2 компьютера по 30,0 тыс. руб. (60,0 тыс. руб.), 2 комплекта мебели по 30,0 тыс. руб. (60,0 тыс. руб.) для Знаменского и Должанского районов; 2013 год - 2 компьютера по 30,0 тыс. руб. (60,0 тыс. руб.), 2 комплекта мебели по 30,0 тыс. руб. (60,0 тыс. руб.) для Ливенского района и Северного района г. Орла (240,0 тыс. руб.).	Всего: 240,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 120,0 тыс. руб.; 2013 год - 120,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.6. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, в областных государственных учреждениях социального обслуживания, организация консультативной и методической помощи	Аналоговый	Проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, приобретение сувенирной продукции - 3 000 чел. по 200 руб. на 1 чел. (600,0 тыс. руб.).	Всего: 600,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 300,0 тыс. руб.; 2013 год - 300,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.7. Организация и проведение мероприятий для следующих категорий граждан: пожилых людей в связи с достижением 90 и 100-летнего возраста и старше; супружеских пар, проживших совместно 50 и более лет	Аналоговый	Организация и проведение мероприятий по случаю юбилейных дат, приобретение сувенирной продукции - 300 чел. по 1,0 тыс. руб. на 1 чел. (300,0 тыс. руб.).	Всего: 300,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 150,0 тыс. руб.; 2013 год - 150,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.9. Закупка программного комплекса по организации работы отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов и отделений специализированного социально - медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	Аналоговый	Приобретение программного комплекса по организации работы отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов и отделений специализированного социально - медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме)	Всего: 1 000,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 1 000,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.10. Организация подписки на периодические издания Орловской области для граждан пожилого возраста	Аналоговый	Подписка на периодические издания Орловской области граждан пожилого возраста - 150 чел. по 1,0 тыс. руб. на 1 чел. (1 500 тыс. руб.).	Всего: 1 500,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 750,0 тыс. руб.; 2013 год - 750,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.4. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для граждан пожилого возраста, участие граждан пожилого возраста в районных, областных соревнованиях и фестивалях спорта на базе ОГУ "Реабилитационно-спортивный центр инвалидов" (по отдельному плану)	Аналоговый	Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для граждан пожилого возраста, приобретение сувенирной продукции - 1 000 чел. по 200 руб. на 1 чел. (200,0 тыс. руб.).	Всего: 200,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 100,0 тыс. руб.; 2013 год - 100,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.5. Создание пунктов выдачи и проката средств реабилитации, организация работы школ по уходу за пожилыми людьми для родственников и персонала в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения для граждан, проживающих в городах Орел, Ливны, Мценск	Аналоговый	Закупка технических средств реабилитации для организации работы пунктов проката и организации работы школ по уходу за пожилыми людьми (кресла коляски - 12 шт., ходунки - 120 шт., электроподъемники - 6 шт.): 2012 год - Заводской, Советский, Железнодорожный, Северный районы г. Орла (кресла-коляски - 8 шт., ходунки - 80 шт., электроподъемники - 4 шт.); 2013 год - города Ливны и Мценск (кресла-коляски - 4 шт., ходунки - 40 шт., электроподъемники - 2 шт.). Точная стоимость оборудования определяется по результатам проведенных запросов котировок (450,0 тыс. руб.)	Всего: 450,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 270,0 тыс. руб.; 2013 год - 180,0 тыс. руб.
Мероприятия 4.1. - 4.7., 4.9., 4.10, 4.12. Текущий ремонт спальных корпусов областных государственных стационарных учреждений социального обслуживания	Аналоговый	Урицкий психоневрологический интернат - 600,0 тыс. руб.; Областной геронтологический центр ветеранов войны и труда - 200,0 тыс. руб.; Каменский геронтологический центр - 900,0 тыс. руб.; Нижне-Жерновский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Верховского района - 400,0 тыс. руб.; Яковлевский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов Свердловского района - 500,0 тыс. руб.; Добринский психоневрологический интернат - 900,0 тыс. руб.; Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов - 700,0 тыс. руб.; Ивановский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов - 600,0 тыс. руб.; Областной центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Солнышко" - 700,0 тыс. руб.; Областной центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Березка" - 1 000,0 тыс. руб. Точная стоимость строительных материалов и работ определяется по результатам проведенных запросов котировок, торгов, конкурсов в электронной форме (6 500,0 тыс. руб.)	Всего: 6 500,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 3 150,0 тыс. руб.; 2013 год - 3 350,0 тыс. руб.
Мероприятие 4.8. Подготовка проектно-сметной документации для строительства спального корпуса областного государственного стационарного учреждения социального обслуживания "Корсаковский психоневрологический интернат"	Аналоговый	Подготовка проектно-сметной документации для строительства спального корпуса областного государственного стационарного учреждения социального обслуживания "Корсаковский психоневрологический интернат" (1 500,0 тыс. руб.). Точная стоимость работ по изготовлению документации определяется по результатам проведенных торгов, конкурсов в электронной форме	Всего: 1 500,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 1 500,0 тыс. руб.
Мероприятие 4.11. Приобретение автомобиля "ГАЗ-32213" для областного государственного стационарного учреждения "Областной центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Солнышко"	Аналоговый	Приобретение автомобиля "ГАЗ-32213" (500,0 тыс. руб.). Точная стоимость автомобиля определяется по результатам проведенных запросов котировок	Всего: 500,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 500,0 тыс. руб.
Мероприятие 4.13. Оснащение отделений временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов центров социального обслуживания населения бытовой техникой, реабилитационным оборудованием, спортивными тренажерами (Ливенский, Новосильский, Мценский районы)	Аналоговый	Приобретение для отделений временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов центров социального обслуживания населения бытовой техники (стиральные машины, телевизоры), реабилитационного оборудования и спортивных тренажеров (1 000,0 тыс. руб.): 2012 год - Ливенский район (2 учреждения) - 500,0 тыс. руб.; 2013 год - Новосильский район (2 учреждения) - 250,0 тыс. руб., Мценский район (1 учреждение) - 250,0 тыс. руб. Точная стоимость оборудования определяется по результатам проведенных запросов котировок	Всего: 1 000,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 500,0 тыс. руб.; 2013 год - 500,0 тыс. руб.
Мероприятие 5.1. Приобретение автомобильного транспорта для областных государственных учреждений социального обслуживания населения Залегощенского, Урицкого, Малоархангельского районов, а также Северного района г. Орла с целью организации мобильных бригад социального обслуживания, сотовых телефонов для областных государственных учреждений социального обслуживания населения, расположенных в сельской местности (26 шт.)	Аналоговый	Приобретение 4 автомобилей "УАЗ-3962" по 500,0 тыс. руб. каждый и 26 сотовых телефонов по 3,8 тыс. руб. (2 100,0 тыс. руб.): 2012 год - 2 автомобиля для Залегощенского и Урицкого районов, 26 сотовых телефонов для сельских районов области; 2013 год - 2 автомобиля для Малоархангельского района и Северного района г. Орла. Точная стоимость автомобиля и сотовых телефонов определяется по результатам проведенных конкурсов в электронной форме и путем проведения запроса котировок и торгов	Всего: 2 100,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 1 100,0 тыс. руб.; 2013 год - 1 000,0 тыс. руб.
Мероприятие 5.2. Оказание материальной помощи одиноко проживающим гражданам старшего поколения на ремонт и кладку печей, ремонт и замену электропроводки, газового отопительного оборудования	Аналоговый	Оказание материальной помощи одиноко проживающим пожилым гражданам 200 чел. по 5,0 тыс. руб. каждому (1 000 тыс. руб.)	Всего: 1 000,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 500,0 тыс. руб.; 2013 год - 500,0 тыс. руб.
Мероприятие 5.4. Обеспечение областных государственных учреждений социального обслуживания населения оборудованием для распиловки дров (бензопилы), с целью заготовки дров пожилым гражданам (Хотынецкий, Шаблыкинский, Сосковский, Дмитровский районы), газонокосилками (28 шт.)	Аналоговый	Приобретение для областных государственных учреждений социального обслуживания населения бензопил - 4 шт. по 20,25 тыс. руб. каждая и 28 шт. газонокосилок по 6,5 тыс. руб. каждая. Точная стоимость бензопил и газонокосилок определяется по результатам проведенных запросов котировок (263,0 тыс. руб.)	Всего: 263,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 263,0 тыс. руб.
Мероприятие 6.1. Организация для пожилых людей компьютерных классов и клубов, подготовка их к пользованию компьютером и интернетом. Открытие на базе отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста областных государственных учреждений социального обслуживания населения компьютерных классов (в городах Орел, Мценск, Ливны, государственном учреждении "Реабилитационно-спортивный центр инвалидов")	Аналоговый	Приобретение 21 компьютера для областных государственных учреждений социального обслуживания населения по 30,0 тыс. руб. (630,0 тыс. руб.): 2012 год - по 3 компьютера Заводскому, Советскому, Железнодорожному району г. Орла, 1 компьютер - Северному району г. Орла; 2013 год - по 3 компьютера городам Мценск, Ливны, реабилитационно-спортивному центру инвалидов, 2 компьютера Северному району г. Орла. Точная стоимость оргтехники определяется по результатам проведенных запросов котировок	Всего: 630,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 300,0 тыс. руб.; 2013 год - 330,0 тыс. руб.
Мероприятие 7.1. Открытие отделения социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста в областном государственном учреждении "Комплексный Центр социального обслуживания населения Малоархангельского района"	Аналоговый	Приобретение: 3 компьютеров по 30,0 тыс. руб. каждый; телевизора - 30,0 тыс. руб.; аудио-, видеосистем - 30,0 тыс. руб.; приобретение комплекта мебели - 150,0 тыс. руб.; ремонт помещения отделения - 600,0 тыс. руб. (900 тыс. руб.). Точная стоимость оргтехники и комплекта мебели определяется по результатам проведенных запросов котировок. Стоимость ремонта помещения будет определяться в ходе проведения торгов и конкурсов	Всего: 900,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 900,0 тыс. руб.
Мероприятие 7.2. В отделениях дневного пребывания областных государственных учреждений социального обслуживания населения развитие образовательных программ для граждан пожилого возраста (университеты "третьего возраста" с факультетами "Право", "Экономика", "Краеведение", "Здоровье", "Сад и огород", "История Православия"	Аналоговый	Приобретение образовательных программ по соответствующим темам (250,0 тыс. руб.). Точная стоимость образовательных программ определяется по результатам проведенных запросов котировок	Всего: 250,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 100,0 тыс. руб.; 2013 год - 150,0 тыс. руб.
Мероприятие 7.3. Организация кружковой работы (рукоделие, вязание, кулинария, садово-огороднические навыки), поддержка умственной и физической активности пожилых людей, посещающих "Центр дневного пребывания пожилых людей" Орловского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"	Аналоговый	Проведение совместных мероприятий областных государственных учреждений социального обслуживания населения и ОРОООО "Российский Красный Крест" по организации кружковой работы с пожилыми гражданами для 6 групп по 25 человек каждая (приобретение канцелярских товаров, материалов для рукоделия, сувенирной продукции) (100,0 тыс. руб.)	Всего: 100,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 50,0 тыс. руб.; 2013 год - 50,0 тыс. руб.
Мероприятие 7.4. На базе отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста областных государственных учреждений социального обслуживания населения предоставление экскурсионного и библиотечного обслуживания пожилых людей	Аналоговый	Оплата экскурсионных выездов, организуемых для граждан пожилого возраста (300 чел. в год): 2012 год - 150,0 тыс. руб.; 2013 год - 200,0 тыс. руб. Приобретение литературы для организации библиотек: 2012 год - 50,0 тыс. руб.; 2013 год - 50,0 тыс. руб. (450,0 тыс. руб.)	Всего: 450,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 200,0 тыс. руб.; 2013 год - 250,0 тыс. руб.
Мероприятие 8.1. Организация плановой подготовки и периодического повышения квалификации руководителей и сотрудников учреждений социального обслуживания на базе факультетов социальной работы вузов г. Орла	Аналоговый	Оплата курсов повышения квалификации работников учреждений социального обслуживания населения на базе вузов г. Орла. Ежегодно 31 чел. по 10,0 тыс. руб. (620,0 тыс. руб.)	Всего: 620,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 310,0 тыс. руб.; 2013 год - 310,0 тыс. руб.