Приложение N 4. Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Старшее поколение на 2011 - 2013 годы"

Приложение N 4
к программе
Правительства Орловской области
от 10 мая 2012 г. N 141

Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию
мероприятий долгосрочной областной целевой программы
"Старшее поколение на 2011 - 2013 годы"

Наименование мероприятий Программы, обеспечивающих выполнение задач	Метод оценки затрат	Расчет затрат	Потребность в средствах, тыс. рублей
Мероприятие 2.4. Открытие отделения специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в комплексном центре социального обслуживания населения Северного района г. Орла	Аналоговый	Для открытия отделения специализированного социально - медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов в комплексном центре социального обслуживания населения Северного района г. Орла необходимо оборудовать 1 кабинет и приобрести: 2012 год - 1 компьютер за 30,0 тыс. руб., 1 комплект мебели за 30,0 тыс. руб.	Всего: 60,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 60,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.5. Проведение Международного дня пожилых людей в бюджетных учреждениях социального обслуживания, организация консультативной и методической помощи	Аналоговый	Проведение Международного дня пожилых людей, приобретение сувенирной продукции - 3 000 чел. по 200 руб. на 1 чел. (600,0 тыс. руб.).	Всего: 600,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 300,0 тыс. руб.; 2013 год - 300,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.6. Организация и проведение мероприятий по случаю юбилейных дат для следующих категорий граждан: пожилых людей в связи с достижением 90 и 100-летнего возраста и старше; супружеских пар, проживших совместно 50 и более лет	Аналоговый	Организация и проведение мероприятий по случаю юбилейных дат, приобретение сувенирной продукции - 300 чел. по 1,0 тыс. руб. на 1 чел. (300,0 тыс. руб.).	Всего: 300,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 150,0 тыс. руб.; 2013 год - 150,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.8. Закупка и сопровождение программного комплекса "Учет услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания"	Аналоговый	Закупка и сопровождение программного комплекса "Учет услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания": 2012 год - закупка программного комплекса - 500,0 тыс. руб.; 2013 год - сопровождение программного комплекса - 200,0 тыс. руб. (700,0 тыс. руб.)	Всего: 700,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 500,0 тыс. руб.; 2013 год - 200,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.9. Приобретение компьютеров для установки программного комплекса "Учет услуг, предоставляемых учреждениями социального обслуживания" для бюджетных учреждений социального обслуживания населения	Аналоговый	Закупка 16 компьютеров по 31,25 тыс. руб. каждый для бюджетных учреждений социального обслуживания населения Болховского, Верховского, Должанского, Залегощенского, Знаменского, Краснозоренского, Колпнянского, Корсаковского, Малоархангельского, Новодеревеньковского, Покровского, Сосковского, Троснянского, Урицкого, Хотынецкого, Шаблыкинского районов (500 тыс. руб.)	Всего: 500,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 500,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.10. Организация подписки на периодические издания Орловской области для граждан пожилого возраста	Аналоговый	Подписка на периодические издания Орловской области граждан пожилого возраста - 150 чел. по 1,0 тыс. руб. на 1 чел. (1 500 тыс. руб.).	Всего: 1 500,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 750,0 тыс. руб.; 2013 год - 750,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.4. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для граждан пожилого возраста, участие граждан пожилого возраста в районных, областных соревнованиях и фестивалях спорта на базе БУ ОО "Реабилитационно-спортивный центр инвалидов" (по отдельному плану)	Аналоговый	Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для граждан пожилого возраста, приобретение сувенирной продукции - 1 000 чел. по 200 руб. на 1 чел. (200,0 тыс. руб.).	Всего: 200,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 100,0 тыс. руб.; 2013 год - 100,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.5. Создание пунктов выдачи и проката средств реабилитации, организация работы школ по уходу за пожилыми людьми для родственников и персонала в бюджетных учреждениях социального обслуживания населения для граждан, проживающих в городах Орел, Ливны, Мценск	Аналоговый	Закупка технических средств реабилитации для организации работы пунктов проката и организации работы школ по уходу за пожилыми людьми (кресла коляски - 12 шт., ходунки - 120 шт., электроподъемники - 6 шт.): 2012 год - Заводской, Советский, Железнодорожный, Северный районы г. Орла (кресла-коляски - 8 шт., ходунки - 80 шт., электроподъемники - 4 шт.); 2013 год - города Ливны и Мценск (кресла-коляски - 4 шт., ходунки - 40 шт., электроподъемники - 2 шт.). Точная стоимость оборудования определяется по результатам проведенных запросов котировок (450,0 тыс. руб.)	Всего: 450,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 270,0 тыс. руб.; 2013 год - 180,0 тыс. руб.
Мероприятия 4.1 - 4.5, 4.8, 4.9, 4.11. Текущий ремонт спальных корпусов бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания	Аналоговый	Текущий ремонт спальных корпусов: 2012 год - Урицкий психоневрологический интернат - 300,0 тыс. руб.; Нижне-Жерновский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов - 200,0 тыс. руб.; Яковлевский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов 250,0 тыс. руб.; Добринский психоневрологический интернат - 400,0 тыс. руб.; Ивановский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов - 300,0 тыс. руб.; центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Солнышко" - 300,0 тыс. руб.; центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Березка" - 500,0 тыс. руб. (2 250 тыс. руб.); 2013 год - Урицкий психоневрологический интернат - 300,0 тыс. руб.; Каменский геронтологический центр - 500,0 тыс. руб.; Нижне-Жерновский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов - 200,0 тыс. руб.; Яковлевский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов - 250,0 тыс. руб.; Добринский психоневрологический интернат - 500,0 тыс. руб.; Ивановский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов - 700,0 тыс. руб.; центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Солнышко" - 400,0 тыс. руб.; центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Березка" - 500,0 тыс. руб. (3 350 тыс. руб.). Точная стоимость строительных материалов и работ определяется по результатам проведенных запросов котировок, торгов, конкурсов в электронной форме (5 600,0 тыс. руб.)	Всего: 5 600,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 2 250,0 тыс. руб.; 2013 год - 3 350,0 тыс. руб.
Мероприятие 4.6, 4.7. Изготовление проектно-сметных документаций для бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания	Аналоговый	Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания "Тельченский психоневрологический интернат" (реабилитационное отделение) - 1300,0 тыс. руб.; изготовление проектно-сметной документации для строительства спального корпуса бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания "Корсаковский психоневрологический интернат" (1 100,0 тыс. руб.). Точная стоимость работ по изготовлению документации определяется по результатам проведенных торгов, конкурсов в электронной форме (2 400,0 тыс. руб.)	Всего: 2 400,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 2 400,0 тыс. руб.
Мероприятие 4.10. Приобретение автомобиля "ГАЗ-2217" для бюджетного стационарного учреждения "Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов "Солнышко"	Аналоговый	Приобретение автомобиля "ГАЗ-2217" (550,0 тыс. руб.). Точная стоимость автомобиля определяется по результатам проведенных запросов котировок	Всего: 550,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 550,0 тыс. руб.
Мероприятие 4.12. Оснащение отделений временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов центров социального обслуживания населения бытовой техникой, реабилитационным оборудованием, спортивными тренажерами (Троснянский, Дмитровский, Новосильский, Мценский районы)	Аналоговый	Приобретение для отделений временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов центров социального обслуживания населения бытовой техники (стиральные машины, телевизоры), реабилитационного оборудования и спортивных тренажеров (1 000,0 тыс. руб.): 2012 год - Троснянский район (1 учреждение) - 250,0 тыс. руб.; Дмитровский район (1 учреждение) - 250,0 тыс. руб.; 2013 год - Новосильский район (2 учреждения) - 250,0 тыс. руб., Мценский район (1 учреждение) - 250,0 тыс. руб. Точная стоимость оборудования определяется по результатам проведенных запросов котировок	Всего: 1 000,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 500,0 тыс. руб.; 2013 год - 500,0 тыс. руб.
Мероприятие 5.1. Приобретение автомобильного транспорта для бюджетных учреждений социального обслуживания населения Корсаковского, Свердловского, Глазуновского районов, а также Заводского района г. Орла с целью организации работы мобильных бригад социального обслуживания и доставки лекарств и продуктов питания населению	Аналоговый	Приобретение 4 автомобилей "ГАЗ-2217" по 550,0 тыс. руб. каждый (2 200,0 тыс. руб.): 2012 год - 2 автомобиля для Корсаковского и Свердловского районов области; 2013 год - 2 автомобиля для Глазуновского района и Заводского района г. Орла. Точная стоимость автомобиля определяется по результатам проведенных конкурсов в электронной форме и путем проведения запроса котировок и торгов	Всего: 2 200,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 1 100,0 тыс. руб.; 2013 год - 1 100,0 тыс. руб.
Мероприятие 5.2. Оказание материальной помощи одиноко проживающим гражданам старшего поколения на ремонт и кладку печей, ремонт и замену электропроводки, газового отопительного оборудования	Аналоговый	Оказание материальной помощи одиноко проживающим пожилым гражданам 200 чел. по 5,0 тыс. руб. каждому (1 000 тыс. руб.)	Всего: 1 000,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 500,0 тыс. руб.; 2013 год - 500,0 тыс. руб.
Мероприятие 5.4. Обеспечение бюджетных учреждений социального обслуживания населения оборудованием для распиловки дров (бензопилы), с целью заготовки дров пожилым гражданам (Хотынецкий, Шаблыкинский, Сосковский, Дмитровский районы), газонокосилками (28 шт.)	Аналоговый	Приобретение для бюджетных учреждений социального обслуживания населения бензопил - 4 шт. по 20,25 тыс. руб. каждая и 28 шт. газонокосилок по 6,5 тыс. руб. каждая. Точная стоимость бензопил и газонокосилок определяется по результатам проведенных запросов котировок (263,0 тыс. руб.)	Всего: 263,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 263,0 тыс. руб.
Мероприятие 6.1. Организация для пожилых людей компьютерных классов и клубов, подготовка их к пользованию компьютером и интернетом. Открытие на базе отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста бюджетных учреждений социального обслуживания населения компьютерных классов (в городах Орел, Мценск, Ливны, БУ ОО "Реабилитационно-спортивный центр инвалидов")	Аналоговый	Приобретение 21 компьютера для бюджетных учреждений социального обслуживания населения по 30,0 тыс. руб. (630,0 тыс. руб.): 2012 год - по 3 компьютера Заводскому, Советскому, Железнодорожному району г. Орла, 1 компьютер - Северному району г. Орла; 2013 год - по 3 компьютера городам Мценску, Ливны, реабилитационно-спортивному центру инвалидов, 2 компьютера Северному району г. Орла. Точная стоимость оргтехники определяется по результатам проведенных запросов котировок	Всего: 630,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 300,0 тыс. руб.; 2013 год - 330,0 тыс. руб.
Мероприятие 7.1. Открытие отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста в бюджетном учреждении "Комплексный центр социального обслуживания населения Малоархангельского района"	Аналоговый	Приобретение: 2012 год - 1 компьютер за 30,0 тыс. руб.; 1 телевизор - 30,0 тыс. руб.; аудио-, видеосистемы - 30,0 тыс. руб.; мебель - 210,0 тыс. руб.; 2013 год - ремонт помещения отделения - 80,0 тыс. руб. (380 тыс. руб.). Точная стоимость оргтехники и мебели определяется по результатам проведенных запросов котировок	Всего: 380,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 300,0 тыс. руб.; 2013 год - 80,0 тыс. руб.
Мероприятие 7.2. Открытие отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста в бюджетном учреждении "Центр социального обслуживания населения Верховского района"	Аналоговый	Приобретение: 2012 год - 1 компьютер за 30,0 тыс. руб.; 1 телевизор - 30,0 тыс. руб.; аудио-, видеосистемы - 30,0 тыс. руб.; мебель - 210,0 тыс. руб.; ремонт помещения отделения - 300,0 тыс. руб. 2013 год - 2 компьютера по 30,0 тыс. руб. каждый (60,0 тыс. руб.); 1 копировальный аппарат за 20,0 тыс. руб. (680 тыс. руб.). Точная стоимость оргтехники и мебели определяется по результатам проведенных запросов котировок. Стоимость ремонта помещения будет определяться в ходе проведения торгов и конкурсов	Всего: 680,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 600,0 тыс. руб.; 2013 год - 80,0 тыс. руб.
Мероприятие 7.3. Развитие образовательных программ в отделениях дневного пребывания бюджетных учреждений социального обслуживания населения развитие образовательных программ для граждан пожилого возраста (университеты "третьего возраста" с факультетами "Право", "Экономика", "Здоровье", "Сад и огород", "История Православия"	Аналоговый	Приобретение образовательных программ по соответствующим темам (250,0 тыс. руб.). Точная стоимость образовательных программ определяется по результатам проведенных запросов котировок	Всего: 250,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 100,0 тыс. руб.; 2013 год - 150,0 тыс. руб.
Мероприятие 7.4. На базе отделений дневного пребывания граждан пожилого возраста бюджетных учреждений социального обслуживания населения предоставление экскурсионного и библиотечного обслуживания	Аналоговый	Оплата экскурсионных выездов, организуемых для граждан пожилого возраста (300 чел. в год): 2012 год - 150,0 тыс. руб.; 2013 год - 200,0 тыс. руб. Приобретение литературы для организации библиотек: 2012 год - 50,0 тыс. руб.; 2013 год - 50,0 тыс. руб. (450,0 тыс. руб.)	Всего: 450,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 200,0 тыс. руб.; 2013 год - 250,0 тыс. руб.
Мероприятие 8.1. Периодическое повышение квалификации руководителей и сотрудников учреждений социального обслуживания на базе факультетов социальной работы вузов г. Орла	Аналоговый	Оплата курсов повышения квалификации работников учреждений социального обслуживания населения на базе вузов г. Орла. Ежегодно 31 чел. по 10,0 тыс. руб. (620,0 тыс. руб.)	Всего: 620,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 310,0 тыс. руб.; 2013 год - 310,0 тыс. руб.