Приложение. Отчет об исполнении бюджета города Мценска за 9 месяцев 2012 года

Приложение
к постановлению
Главы администрации г. Мценска
Орловской области
от 26 октября 2012 г. N 1153

Отчет
об исполнении бюджета города Мценска за 9 месяцев 2012 года

тыс. руб.

Код	Наименование показателей	План 2012 года	Исполнение		отклонение от плана 2012 года
			за 9 месяцев 2012 года	выполнения
000 1 00 00000 00 0000 000	Налоговые и неналоговые доходы	262 173,5	194 804,3	74,3	-67 369,2
	Удельный вес (в общем объеме доходов), %	48,92	52,46
000 1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	137 798,0	104 315,7	75,7	-33 482,3
	Удельный вес (в объеме собственных доходов), %	52,56	53,55
182 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	137 798,0	104 315,7	75,7	-33 482,3
Справочно:	20% - по нормативам ч. 1 п. 2 ст. 61.2 Бюджетного кодекса РФ	61 244,3	46 363,1	75,7	-14 881,2
	10% - единый норматив (ч. 4 п. 1 статьи 58 Бюджетного кодекса РФ)	30 621,5	23 181,0	75,7	-7 440,5
	15% - дополнительный норматив (п. 2 статьи 58 Бюджетного кодекса РФ)	45 932,2	34 771,6	75,7	-11 160,6
182 1 01 02010 01 1000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	137 170,0	103 392,3	75,4	-33 777,7
000 1 01 02020 010000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	300,0	559,1	186,4	259,1
182 1 01 02030 010000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	300,0	305,0	101,7	5,0
182 1 01 02040 01 1000 110	Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	28,0	59,3	211,8	31,3
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	33 409,1	24 713,8	74,0	-8 695,3
	Удельный вес (в объеме собственных доходов), %	12,74	12,69	99,6
182 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (всего)	33 376,0	24 680,6	73,9	-8 695,4
182 1 05 02010 02 0000 110	- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	31 976,0	23 599,4	73,8	-8 376,6
182 1 05 02020 02 0000 110	- единый налог на вмененный доход для отдельных идов деятельности (за налоговые периоды, истекте до 1 января 2011 года)	1 400,0	1081,2	77,2	-318,8
182 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	33,1	33,2	100,3	0,1
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	36 822,0	23 111,4	62,8	-13 710,6
	Удельный вес (в объеме собственных доходов), %	14,04	11,86
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	1 777,0	940,1	52,9	-836,9
182 1 06 01020 04 0000 110	- налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа	1 777,0	940,1	52,9	-836,9
182 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	35 045,0	22 171,3	63,3	-12 873,7
182 1 06 06010 00 0000 110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 п. 1 с. 394 НК РФ	4 000,0	2 033,5	50,8	-1 966,5
182 1 06 06012 04 0000 110	- земельный налог, взимаемый по ставкам, установ-пенным в соответствии с подпунктом 1 п. 1 с. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	4 000,0	2 033,5	50,8	-1 966,5
182 1 06 06020 00 0000 110	Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 п. 1 с. 394 Н КРФ	31 045,0	20 137,8	64,9	-10 907,2
182 1 06 06022 04 0000 110	- земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 п. 1 с. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложеия, расположенным в границах городских округов	31 045,0	20 137,8	64,9	-10 907,2
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	2 681,1	1 586,8	59,2	-1 094,3
	Удельный вес (в объеме собственных доходов), %	1,02	0,81
000 1 08 03000 01 0000 110	государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	2 610,0	1 504,7	57,7	-1 105,3
182 1 08 03010 01 0000 110	- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного суда РФ)	2 610,0	1 504,7	57,7	-1 105,3
000 1 08 07000 01 0000 110	Государственная пошлина за гос. регистрацию, а гакже за совершение прочих юридически значимых действий	71,1	82,1		11.0
188 1 08 07140 01 0000 110	- государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, водительских удостоверений	71,1	82,1		11,0
000 1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	0,3		0,3
	Удельный вес (в объеме собственных доходов), %	0,00	0,00
000 1 09 04000 00 0000 110	Налоги на имущество	0,0	0,3		0,3
182 1 09 04050 00 0000 110	- Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 г.)	0,0	0,3		0,3
182 1 09 04050 04 0000 110	- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 г.), мобилизуемый на территориях городских округов		0,3		0,3
Итого налоговых доходов		210 710,2	153 728,0	73,0	-56 982.2
	Удельный вес (в общем объеме доходов), %	39,32	41,40
	Удельный вес (в объеме собственных доходов), %	80,37	78,91
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	27 386,2	23 379,3	85,4	-4 006,9
	Удельный вес (в объеме собственных доходов), %	10,45	12,00
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	27 025,0	23 018,0	85,2	-4 007,0
	Арендная плата за земли (свод)	13 900,0	12 146,4	87,4	-1 753,6
000 1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	11 800,0	10 917,9	92,5	-882,1
892 1 1105012 04 0000 120	- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	11 800,0	10 917,9	92,5	-882,1
000 1 11 05020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)	2 100,0	1 228,5	58,5	-871,5
892 1 11 05024 04 0000 120	- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)	2 100,0	1 228,5	58,5	-871,5
000 1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)	13 125,0	10 871,6	82,8	-2 253,4
892 1 11 05034 04 0002120	- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	550,0	429,5	78,1	-120,5
892 1 11 05034 04 0003 120	- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)	12 575,0	10 442,1	83,0	-2 132,9
000 1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	361,2	361,3	100,0	0,1
892 1 11 07010 00 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей	361,2	361,3	100,0	0,1
892 1 11 07014 04 0000 120	- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	361,2	361,3	100,0	0,1
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	1 418,0	592,8	41,8	-825,2
	Удельный вес (в объеме собственных доходов), %	0,54	0,30	56,3
000 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 418,0	592,8	41,8	-825.2
000 1 12 01010 01 0000 120	- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	210,0	91,1	43,4	-118,9
000 1 12 01020 01 0000 120	- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	15,0	8,4	56,0	-6,6
000 1 12 01030 01 0000 120	- плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	125,0	33,3	56,6	-41,7
000 1 12 01040 01 0000 120	- плата за размещение отходов производства и потребления	1 068,0	410,0	38.4	-658,0
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	11 400,0	7 786,6	58,3	-3 613,4
	Удельный вес (в объеме собственных доходов), %	4,35	4,00	91,9
000 1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	11 400,0	7 786,6	68,3	-3613,4
000 1 13 02990 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	11 400,0	7 786,6	68,3	-3 613,4
892 1 13 02994 04 0000 130	- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	11 400,0	7 786,6	68,3	-3 613,4
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 976,3	5 752,8	96,3	-223,5
	Удельный вес (в объеме собственных доходов), %	2,28	2,95
000 1 14 0100 00 00000 410	Доходы от продажи квартир	45,0	37,0	82,2	-8,0
892 1 14 01040 04 0000 410	- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	45,0	37,0	82,2	-8,0
000 1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	5 280,7	4 966,4	94,0	-314,3
000 1 1402040 04 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	5 280,7	4 966,4	94,0	-314,3
892 1 14 02043 04 0000 410	- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных й автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	5 280,7	4 966,4	94,0	-314,3
000 1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	650,6	749,4	115,2	98,8
000 1 14 06010 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	640,0	738,8	115,4	98,8
892 1 14 06012 04 0000 430	- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	540,0	738,8	115,4	98,8
000 1 14 06020 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	10,6	10,6		0,0
892 1 14 06024 04 0000 430	- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	10,6	10,6		0,0
000 1 15 00000 00 0000 000	Административные платежи и сборы	640,0	394,4	61,6	-245,6
	Удельный вес (в объеме собственных доходов), %	0,24	0,20
000 1 15 0200 00 00000 140	Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями), за выполнение определенных функций	540,0	394,4	61,6	-245,6
000 1 15 02040 04 0000 140	- Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов, за выполнение определенных функций	540,0	394,4	61,6	-245,6
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 186,1	2 646,5	63.2	-1 539,6
	Удельный вес (в объеме собственных доходов), %	1,60	1,36
000 1 16 03000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	250,0	117,9	47,2	-132,1
182 1 16 03010 01 0000 140	- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 НК РФ, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 НК РФ	100,0	73,4	73,4	-26,6
182 1 16 03030 01 0000 140	- денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях	150,0	44,5	29,7	-105,5
000 1 16 06000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	270,0	52,4	19,4	-217,6
000 1 16 08000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за адм-ные правонар-ия в обл-ти госуд-ого регулирования произ-ва и оборота этил. спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	0,0	0,5		0,5
000 1 16 21000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	600,0	122,3	20,4	-477,7
000 1 16 21040 04 0000 140	- денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, начисляемые в бюджеты городских округов	600,0	122,3	20,4	-477,7
000 1 16 25000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	146,0	166,0	113,7	20,0
000 1 16 25010 01 0000 140	- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах	30,0	30,0	100,0	0,0
000 1 16 25030 01 0000 140	- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира	6,0		0,0	-6.0
000 1 16 25050 01 0000 140	- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	80,0	122,5	153,1	42,5
000 1 16 25060 01 0000 140	- денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	30,0	13,5	45,0	-16,5
141 1 16 28000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	899,0	676,5	75,3	222,5
188 1 16 30000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения	0,0	1,0		1.0
000 1 16 33000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг	18,8	18,9		0,1
000 1 16 33040 04 0000 140	- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов	18,8	18,9		0,1
000 1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об админ-х правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях	12,3	34,0		21,7
000 1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	1 990,0	1 457,0	73,2	-533,0
000 1 16 90040 04 0000 140	- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	1 990,0	1 457,0	73,2	-533,0
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	456,7	523,9		67,2
	Удельный вес (в обьеме собственных доходов), %	0,17	0,27
000 1 17 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления	0,0	67,1		67,1
000 1 17 01040 04 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов		67,1		67,1
000 1 17 05000 00 0000 180	Прочие неналоговые доходы	456,7	456,8		0.1
000 1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	456,7	456,8		0.1
Итого неналоговых доходов		51 463,3	41 076,3	79,8	-10 387,0
	Удельный вес (в общем объеме доходов),%	9,60	11,06
	Удельный вес (в объеме собственных доходов),%	19,63	21,09
000 2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	273 767,2	176 553,1	64,5	-97 214,1
	Удельный вес (в общем объеме доходов),%	51,08	47,54
000 2 02 00000 00 0000 000	Бюджетные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов	273 767,2	176 553,1	64,5	-97 214,1
000 2 02 01001 04 0000 151	Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	17 223,0	14351,0	83,3	-2 872,0
000 2 02 01003 04 0000 151	Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	1 600,0	1 600,0	100,0	0,0
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии (всего)	104 661,5	47 463,6	45,3	-57 197,9
000 2 02 02008 04 0000 151	На обеспечение жильем молодых семей	5 171,5	11 632,0	224,9	6 460,5
в том числе:	- за счет федеральных средств	1 877,9	4 598,1	244,9	2 720.2
	- за счет областных средств	3 293,6	7 033,9	213,6	3 740,3
000 2 02 02041 04 0000 151	На строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	53 100,0	14 821,8	27,9	-38 278,2
000 2 02 02077 04 0000 151	На бюджетные инвестиции в объекты кап. строительства собственности мун. образований	10 000,0		0,0	-10 000,0
000 2 02 02088 04 0001 151	На обесп. меропр. по кап ремонту многокварт. домов, за счет Фонда	7 458,2	7 458,2	100,0	0,0
000 2 02 02089 04 0001 151	На обесп. меропр. по кап. рем. многокварт. домов за счет средств бюджетов	1 460,1	1 460,1	100.0	0,0
000 2 02 02145 04 0000 151	На модернизацию региональных систем общего образования	7 706,6	3 407,2	44,2	-4 299,4
в том числе:	- на текущий ремонт	7 019,8	2 916,2	41,5	-4 103,6
	- на энергетическое обследование	686,8	491,0	71,5	-195,8
000 2 02 02999 04 0000 151	Прочие субсидии	19 765,1	8 684,3	43,9	-11 080,8
	- на питание учащимся (50% затрат) и за молоко (100%)	8775,6	5 673,7	64,7	-3 101,9
	- на организацию летнего отдыха	295,4	293,6	99,4	-1.8
в том числе:	- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	10 000,0	2 717,0	27,2	-7 283,0
	- на поэтапное введение отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	694,1		0.0	-694,1
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции (всего)	143 146,0	106 605,2	74.5	-36 540,8
000 2 02 03003 04 0000 151	На государственную регистрацию актов гражданского состояния (ЗАГС)	394,0	394,0	100,0	0.0
000 2 02 03007 04 0000 151	На составление (изменение и дополнение) списков кандидатов присяжных заседателей	104,8	104,8		0.0
000 2 02 03020 04 0000 151	На выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	86,9	24,8	28,5	-62,1
000 2 02 03021 04 0000 151	Классное руководство	2 921,7	2 170,7	74,3	-751,0
000 2 02 03024 04 0000 151	На выполнение передаваемых полномочий субъектов	2 371,7	1 536,3	64,8	-835,4
в том числе:	- Административная комиссия	213,3	161,4	75,7	-51,9
	- Комиссия по делам несовершеннолетних	301,3	200,3	66,5	-101.0
	- Полномочия в сфере трудовых отношений	213,3	160,1	75,1	-53,2
	- Отдел опеки и попечительства	1 159,0	756,0	65,2	-403,0
	- Обеспечение бесплатного проезда детям из числа детей-сирот	384,8	208,5	54,2	-176,3
	- Единовременная выплата на ремонт жилых помещений, закрепленных на правах собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лиц из их числа	100,0	50,0	50,0	-50,0
000 2 02 03026 04 0000 151	На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения	2 970,0	2 970,0	100,0	0,0
000 2 02 03027 04 0000 151	На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	3 733,9	2 621,6	70,2	-1 112,3
000 2 02 03029 04 0000 151	На выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных учреждениях	3 029,8	2 557,0	84,4	-472,8
000 2 02 03069 04 0000 151	На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установл. Фед. зак. от 12.01.1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соот. с Указом Президента РФ от 07.05.2009 г. N 714	2 732,4	2 732,4	100,0	0,0
000 2 02 03070 04 0000 151	На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Фед. зак. от 12.01.1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	0,0	0,0		0.0
000 2 02 03999 04 0000 151	Прочие субвенции	124 800,8	91 493,6	73,3	-33 307,2
в том числе:	На обеспечение образовательного процесса	123 791,4	91 062,4	73,6	-32 729,0
	в т.числе: - на оплату труда с начислениями	122 200,0	89 677,0	73.4	-32 523,0
	- на учебные расходы	1 591,4	1 385,4	87,1	-206,0
	На выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	491,0	382,9	78,0	-108,1
	На выплату единовременного пособия и компенсации предметов вещевого обеспечения выпускникам муниципальных учреждений, из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	368,4	48,3	13,1	-320,1
	На единовременное пособие на усыновленного (удочеренного) ребенка (Закон Орловской обл. от 12.11.2008 г. N 832-ОЗ)	150,0	0,0	0,0	-150,0
000 2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты (всего)	7 136,7	6 533,3	91,5	-603,4
000 2 02 04025 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек	105,3	105,3	100,0	0,0
000 2 02 04025 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	105,3	105,3	100,0	0,0
000 2 02 04999 00 0000 151	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам (всего)	7 031,4	6 428,0	91,4	-603,4
000 2 02 04999 04 0000 151	- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	7 031,4	6 428,0	91,4	-603,4
в том числе:	- на наказы избирателей	1 950,0	1 919,8	98,5	-30,2
	- из резервного фонда Правительства Орловской области (ремонт кровли дома N 44а по ул. Советской)	2 603,4	2 603,3	100,0	-0,1
	- из резервного фонда Правительства Орловской области (благоустройство воинских захоронений)	40,0	40,0	100.0	0.0
	- из резервного фонда Правительства Орловской области (ремонт кровли дома N 6, микрорайон "Коммаш")	1 234,3	963,3	78,0	-271,0
	- из резервного фонда Правительства Орловской области (ремонт кровли детского сада N 15)	1 203,7	901,6	74,9	-302,1
000 2 02 09023 00 0000 151	Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов (всего)	0,0	0,0		0,0
000 8 90 00000 00 0000 000	Всего доходов	535 940,7	371 357,4	69,3	-164 583.3
	Справочно
Из общей суммы доходов:	- За счет собственных средств	280 996,5	210 755,3	75,0	-70 241,2
	Удельный вес (в общем объеме доходов)	52,43	56,75
	- На выполнение областных и федеральных полномочий	254 944,2	160 602,1	63,0	-94 342,1
	Удельный вес (в общем объеме доходов)	47,57	43,25

Расходы

Код	Наименование показателей	План 2012 года	Финансирование		отклонение от плана 2012 года	Кассовое исполнение за 9 месяцев 2012 года
			за 9 месяцев 2012 года	выполнения
						Сумма	% выполнения	Остатки на лицевых счетах
01 00	Общегосударственные вопросы	40 734,5	30 101,7	73,9%	10 632,8	30 101,7	73,9%	0,0
	Удельный вес (%)	7,56	8,50		-0,94	8,63
01 02	Глава города	135,0	937,9	69,4%	413,1	937,9	69,4%	0,0
01 03	Мценский городской Совет народных депутатов	4 337,9	3 294,9	76,0%	1 043,0	3 294,9	76,0%	0,0
в т.ч.	Совет (аппарат)	1 877,0	1 347,5	71,8%	529,5	1 347,5	71,8%	0,0
	Председатель горсовета	970,0	747,6	77,1%	222,4	747,6	77,1%	0,0
	Депутаты горсовета	1 490,9	1 199,8	80,5%	291,1	1 199,8	80,5%	0,0
01 04	Администрация города (аппарат)	20 287,0	14 930,9	73,6%	5 356,1	14 930,9	73,6%	0,0
01 05	Судебная система (составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели)	104,8	84,6	80,7%	20,2	84,6	80,7%	0,0
01 06	Финансовые органы и органы финансового (финансово - бюджетного) надзора	4 774,0	3 441,9	72,1%	1 332,1	3 441,9	72,1%	0,0
в т.ч.	Финансовое управление администрации города	3 749,0	2 713,3	72,4%	1 035,7	2 713,3	72,4%	0,0
	Контрольно-счетная палата	1 025,0	728,6	71,1%	296,4	728,6	71,1%	0,0
01 07	Выборы	718,5	718,5	100,0%	0,0	718,5	100,0%	0,0
в т.ч.	Выборы депутатов горсовета	116,0	116,0	100,0%	0,0	116,0	100,0%	0,0
	Выборы главы города	602,5	602,5	100,0%	0,0	602,5	100,0%	0,0
01 13	Резервные фонды местных администраций	400,0	0,0	0,0%	400,0	0,0	0,0%	0,0
01 13	Другие общегосударственные вопросы (всего)	8 761,3	6 693,0	76,4%	2 068,3	6 693,0	76,4%	0,0
в т.ч.	Управление по муниципальному имуществу города	4 787,0	3 310,2	69,1%	1 476,8	3 310,2	69,1%	0,0
	Административная комиссия.	213,3	161,4	75,7%	51,9	161,4	75,7%	0,0
	Комиссия по делам несовершеннолетних	301,3	200,3	66,5%	101,0	200,3	66,5%	0,0
	Полномочия в сфере трудовых отношений	213,3	160,1	75,1%	53,2	160,1	75,1%	0,0
	Итого: (по ЦС 002 04 00 и переданным полномочиям)	5 514,9	3 832,0	69,5%	1 682,9	3 832,0	69,5%	0,0
	Прочие расходы (Приложение 1)	1 119,4	876,7	78,3%	242,7	876,7	78,3%	0,0
	Денежная премия за лучшее состояние условий и охраны труда	10,0	10,0	100,0%	0,0	10,0	100,0%	0,0
	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и муниципальной собственности	1 723,0	1 580,3	91,7%	142,7	1 580,3	91,7%	0,0
	ЗАГС	394,0	394,0	100,0%	0,0	394,0	100,0%	0,0
04 00	Национальная экономика	82 869,1	32 305,0	39,0%	50 564,1	30 814,7	37,2%	1 490,3
	Удельный вес (%)	15,37	9,12		6,25	8,83
04 09	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	82 619,1	32 305,0	39,1%	50 314,1	30 814,7	37,3%	1 490,3
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них		18 984,1	14 526,0	76,5%	4 458,1	14 250,8	75,1%	275,2
в т.ч.	в т.ч.- санитарное содержание дорог и сооружений на них	11 989,9	9 209,0	76,8%	2 780,9	8 933,8	74,5%	275,2
	- ремонт дорог и сооружений на них	6 064,2	5 217,0	86,0%	847,2	5 217,0	86,0%	0,0
	- текущий ремонт дорог (по предложениям избирателей)	480,0	100,0	20,8%	380,0	100,0	20,8%	0,0
	- строительство дорог	450,0	0,0	0,0%	450,0	0,0		0,0
Содержание и развитие дорожного хозяйства		63 635,0	17 779,0	27,9%	45 856,0	16 563,9	26,0%	1 215,1
в том числе	- ремонт улично-дорожной сети (свод)	53 635,0	15 062,0	28,1%	38 573,0	15 062,0	28,1%	0,0
	в т.ч: - за счет средств дорожного фонда	53 100,0	14 821,8	27,9%	38 278,2	14 821,8	27,9%	0,0
	- за счет собственных средств (в доле софинансирования)	535,0	240,2	44,9%	294,8	240,2	44,9%	0,0
	г ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и дворовых территорий многоквартирных домов (свод)	10 000,0	2 717,0	27,2%	7 283,0	1 501,9	15,0%	1 215,1
	в т.ч: - за счет средств дорожного фонда	10 000,0	2 717,0	27,2%	7 283,0	1 501,9	15,0%	1 215,1
	- за счет собственных средств (в доле софинансирования)		0,0		0,0	0,0		0,0
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	250,0	0,0	0,0%	250,0	0,0	0,0%	0,0
в т.ч.	Архитектура и градостроительство	49,8	0,0	0,0%	49,8		0,0%	0,0
	Городская целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства на 2011 -2015 годы в городе Мценске Орловской области"	200,2	0,0	0,0%	200,2		0,0%	0,0
05 00	Жилищно-коммунальное хозяйство	32 012,8	21 752,6	67,9%	10 260,2	20 789,3	64,9%	963,3
	Удельный вес (%)	5,94	6,14		-0,20	5,96
05 01	Жилищное хозяйство	17 556,8	11 804,6	67,2%	5 752,2	10 841,3	61,7%	963,3
в том числе:	"Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда - (всего)	9 780,3	7 638,6	78,1%	2 141,7	7 638,6	78,1%	0,0
	в т.ч.- за счет гос. корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ	7458,2	5 825,4	78,1%	1 632,8	5 825,4	78,1%	0,0
	- по капремонту (за счет Фонда)	7 458,2	5 825,4	78,1%	1 632,8	5 825,4	78,1%	0,0
	- по капремонту (за счет бюджетов) - всего	2 322,1	1 813,2	78,1%	508,9	1 813,2	78,1%	0,0
	- по капремонту (за счет областного бюджета)	1 460,1	1 140,5	78,1%	319,6	1 140,5	78,1%	0,0
	- по капремонту (за счет городского бюджета)	862,0	672,7	78,0%	189,3	672,7	78,0%	0,0
	Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и дворовых территорий многоквартирных домов (свод)	527,0	314,5	59,7%	212,5	314,5,	59,7%	0,0
	в т.ч: - за счет средств дорожного фонда	0,0			0,0		1	0,0
	- за счет собственных средств (в доле софинансирования)	527,0	314,5	59,7%	212,5	314,5	59,7%	0,0
	Поддержка жилищного хозяйства (всего)	7 249,5	3 851,5	53,1%	3 398,0	2 888,2	39,8%	963,3
	- Капремонт жилого фонда (всего)	4 484,5	3 669,5	81,8%	815,0	2 706,2	60,3%	963,3
	в т.ч.: - доля собственника по кап рем (5% за счет пор бюджета)	35,1	27,2	77,5%	7,9	27,2	77,5%	0,0
	- капитальный ремонт	611,7	75,7	12,4%	536,0	75,7	12,4%	0,0
	- резервный фонд Правительства Орловской области (ремонт кровли дома N 44а по ул. Советской и дома N 6 микрорайона "Коммаш")	3 837,7	3 566,6	92,9%	271,1	1 603,3	67,8%	963,3
	- Мероприятия в области жилищного хозяйства	2 765,0	182,0	6,6%	2 583,0	182,0	6,6%	0,0
	вт.ч. - по предложениям избирателей	2 065,0	140,0	6,8%	1 925,0	140,0	6,8%	0,0
	- наказы избирателей депутатам областного Совета	700,0	42,0	6,0%	658,0	42,0	6,0%	0,0
05 03	Благоустройство	10 023,0	7 020,3	70,0%	3 002,7	7 020,3	70,0%	0,0
в том числе:	Уличное освещение	7 430,0	5 255,3	70,7%	2 174,7	5 255,3	70,7%	0,0
	в т.ч. - уличное освещение	6 320,0	4 357,3	68,9%	1 962,7	4 357,3	68,9%	0,0
	- ТО уличных сетей	1 110,0	898,0	80,9%	212,0	898,0	80,9%	0,0
	Озеленение	974,0	554,9	57,0%	419,1	554,9	57,0%	0,0
	в т.ч. - бюджет	874,0	554,9	63,5%	319,1	554,9	63,5%	0,0
	- по предложениям избирателей	100,0		0,0%	100,0		0,0%	0,0
	Организация и содержание мест захоронения	676,0	416,4	61,6%	259,6	416,4	61,6%	0,0
	в т.ч. - бюджет	636,0	376,4	59,2%	259,6	376,4	59,2%	0,0
	- резервный фонд Правительства Орловской области (благоустройство воинских захоронений и памятных знаков)	40,0	40,0	100,0%	0,0	40,0	100,0%	0,0
	Прочие мероприятия по благоустройству	943,0	793,7	84,2%	149,3	793,7	84,2%	0,0
	в т.ч. - бюджет	943,0	793,7	84,2%	149,3	793,7	84,2%	0,0
	- по предложениям избирателей	0,0			0,0			0,0
05 05	Другие вопросы в области ЖКХ	4 433,0	2 927,7	66,0%	1 505,3	2 927,7	66,0%	0,0
в т.ч:	Управление жилищно-коммунального хозяйства	4 083,0	2 927,7	71,7%	1 155,3	2 927,7	71,7%	0,0
	Мун. целевая программа "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2011-2015 годы"	350,0			350,0			0,0
07 00	Образование	337 354,6	236 617,6	70,1%	100 737,0	234 262,0	69,4%	2 355,6
	Удельный вес (%)	62,57	66,80		-4,22	67,15
07 01	- Дошкольное образование	117 163,7	85 914,0	73,3%	31 249,7	85 523,5	73,0%	390,5
07 02	- Общее образование	198 339,4	141 638,1	71,4%	56 701,3	139 673,0	70,4%	1 965,1
07 07	- Молодежная политика и оздоровление детей	4 369,2	4 208,2	96,3%	161,0	4 208,2	96,3%	0,0
07 09	- Другие вопросы в области образования	17 482,3	4 857,3	27,8%	12 625,0	4 857,3	27,8%	0,0
	МБДОУ детский сад N 1	7 833,0	5 708,3	72,9%	2 124,7	5 708,3	72,9%	0,0
	МБДОУ детский сад N 4	13 339,0	9 927,3	74,4%	3 411,7	9 918,8	74,4%	8,5
	МБДОУ детский сад N 5	6 589,0	4 734,0	71,8%	1 855,0	4 734,0	71,8%	0,0
	МБДОУ детский сад N 6	5 494,0	4 053,1	73,8%	1 440,9	4 053,1	73,8%	0,0
	МБДОУ детский сад N 7	5 782,0	4 434,1	76,7%	1 347,9	4 434,1	76,7%	0,0
	МБДОУ детский сад N 9	9 882,0	7 332,8	74,2%	2 549,2	7 310,8	74,0%	22,0
	МБДОУ детский сад N 10	10 193,0	7 823,6	76,8%	2 369,4	7 819,6	76,7%	4,0
	МБДОУ детский сад N 11	9 777,0	7 193,3	73,6%	2 583,7	7 190,8	73,5%	2,5
	МБДОУ детский сад N 12	9 844,0	7 496,5	76,2%	2 347,5	7 496,5	76,2%	0,0
	МБДОУ детский сад N 13	10 853,0	8 226,7	75,8%	2 626,3	8 210,0	75,6%	16,7
	МБДОУ детский сад N 14	11 285,0	8 388,1	74,3%	2 896,9	8 388,1	74,3%	0,0
	МБДОУ детский сад N 15	11 857,2	9 222,7	77,8%	2 634,5	8 885,9	74,9%	336,8
Итого по учреждениям дошкольного образования (по ЦС 420 99 00)		112 728,2	84 540,5	75,0%	28 187,7	84 150,0	74,6%	390,5
Муниципальная целевая программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений города Мценска на 2011 - 2016 годы" (всего)		2 951,8	1 113,5	37,7%	1 838,3	1 113,5	37,7%	0,0
в том числе:	МБДОУ детский сад N 1	1 107,7	54,6	50,7%	53,1	54,6	50,7%	0,0
	МБДОУ детский сад N 4	498,6	86,1	17,3%	412,5	86,1	17,3%	0,0
	МБДОУ детский сад N 5	433,7	364,7	84,1%	69,0	364,7	84,1%	0,0
	МБДОУ детский сад N 6	72,8	66,0	90,7%	6,8	66,0	90,7%	0,0
	МБДОУ детский сад N 7	6З,8	53,1	83,2%	10,7	53,1	83,2%	0,0
	МБДОУ детский сад N 9	38,8	32,0	82,5%	6,8	32,0	82,5%	0,0
	МБДОУ детский сад N 10	94,8	80,3	84,7%	14,5	80,3	84,7%	0,0
	МБДОУ детский сад N 11	244,7	193,4	79,0%	51,3	193,4	79,0%	0,0
	МБДОУ детский сад N 12	109,3	42,8	39,2%	66,5	42,8	39,2%	0,0
	МБДОУ детский сад N 13	195,8	8,9	4,5%	186,9	8,9	4,5%	0,0
	МБДОУ детский сад N 14	1 031,0	77,7	7,5%	953,3	77,7	7,5%	0,0
	МБДОУ детский сад N 15	60,8	53,9	88,7%	6,9	53,9	88,7%	0,0
По предложениям избирателей (всего)		215,0	195,0	90,7%	20,0	195,0	90,7%	0,0
в том числе:	МБДОУ детский сад N 1	20,0	20,0	100,0%	0,0	20,0	100,0%	0,0
	МБДОУ детский сад N 4	100,0	100,0	100,0%	0,0	100,0	100,0%	0,0
	МБДОУ детский сад N 5	30,0	30,0	100,0%	0,0	30,0	100,0%	0,0
	МБДОУ детский сад N 9	20,0		0,0%	20,0		0,0%	0,0
	МБДОУ детский сад N 11	25,0	25,0	100,0%	0,0	25,0	100,0%	0,0
	МБДОУ детский сад N 13	20,0	20,0	100,0%	0,0	20,0	100,0%	0,0
Наказы избирателей депутатам областного Совета (для д/сада N 9)		65,0	65,0	100,0%	0,0	65,0	100,0%	0,0
Резервный фонд Правительства Орловской обл.(ремонт кровли детского сада N 15)		1 203,7		0,0%	1 203,7		0,0%	0,0
07 01	Всего по учреждениям дошкольного образования	117 163,7	85 914,0	73,3%	31 249,7	85 523,5	73,0%	390,5
	в т.ч: за счет собственных средств	115 895,0	85 849,0	74,1%	30 046,0	85 458,5	73,7%	390,5
	за счет областных средств	1 268,7	65,0	5,1%	1 203,7	65,0	5,1%	0,0
07 02	МБОУ средняя школа N 1	20 385,6	14 767,3	72,4%	5 618,3	14 766,7	72,4%	0,6
	в т.ч.: - за счет собственных средств	3 167,0	2404,6	75,9%	762,4	2 404,6	75,9%	0,0
	- за счет областных средств (на образовательный процесс, питание и м/литературу)	17 218,6	12 362,7	71,8%	4 855,9	12 362,1	71,8%	0,6
	МБОУ средняя школа N 2	11 520,8	8 443,1	73,3%	3 077,7	8 186,6	71,1%	256,5
	в т.ч.: - за счет собственных средств	1 259,0	952,7	75,7%	306,3	948,9	75,4%	3,8
	-за счет областных средств (на образовательный процесс, питаний и м/литературу)	10 261,8	7 490,4	73,0%	2 771,4	7 237,7	70,5%	252,7
	МБОУ средняя школа N 3	12 685,3	8 952,3	70,6%	3 733,0	8 903,0	70,2%	49,3
	в т.ч.: - за счет собственных средств	1 181,0	812,9	68,8%	368,1	812,9	68,8%	0,0
	-за счет областных средств (на образовательный процесс, питание и м/литературу)	11 504,3	8 139,4	70,8%	3 364,9	8 090,1	70,3%	49,3
	МБОУ средняя школа N 4	14 470,6	10 602,8	73,3%	3 867,8	10 552,6	72,9%	50,2
	в т.ч.: - за счет собственных средств	2 340,0	1 759,3	75,2%	580,7	1 759,3	75,2%	0,0
	-за счет областных средств (на образовательный процесс, питание и м/литературу)	12 130,6	8 843,5	72,9%	3 287,1	8 793,3	72,5%	50,2
	МБОУ -лицей N 5	18 233,0	13 469,3	73,9%	4 763,7	13 139,3	72,1%	330,0
	в т.ч.: - за счет собственных средств	3 047,0	2 205,6	72,4%	841,4	2 205,6	72,4%	0,0
	- за счет областных средств (на образовательный процесс, питание и м/литературу)	15 186,0	11 263,7	74,2%	3 922,3	10 933,7	72,0%	330,0
	МБОУ средняя школа N 7	23 752,3	17 500,5	73,7%	6 251,8	16 285,8	68,6%	1 214,7
	в т.ч.: -за счет собственных средств*	4 115,0	3 227,9	78,4%	887,1	3 227,9	78,4%	0,0
	- за счет областных средств (на образовательный процесс, питание и м/литературу)	19 637,3	14 272,6	72,7%	5 364,7	13 057,9	66,5%	1 214,7
	МБОУ средняя школа N 8	11 318,9	8 129,9	71,8%	3 189,0	8 085,7	71,4%	44,2
	в т.ч.: - за счет собственных средств	2 231,0	1 646,7	73,8%	584,3	1 646,0	73,8%	0,7
	- за счет областных средств (на образовательный процесс, питание и м/литературу)	9 087,9	6 483,2	71,3%	2 604,7	6 439,7	70,9%	43,5
	МБОУ средняя школа N 9	30 214,6	22 036,5	72,9%	8 178,1	22 036,5	72,9%	0,0
	в т.ч.: - за счет собственных средств	7 021,0	4 884,4	69,6%	2 136,6	4 884,4	69,6%	0,0
	- за счет областных средств (на образовательный процесс, питание и м/литературу)	23 193,6	17152,1	74,0%	6 041,5	17 152,1	74,0%	0,0
	МБОУ гимназия города Мценска	17 344,9	12 593,8	72,6%	4 751,1	12 593,8	72,6%	0,0
	в т.ч.:-за счет собственных средств	2 507,0	1 672,5	66,7%	834,5	1 672,5	66,7%	0,0
	- за счет областных средств (на образовательный процесс, питание и м/литературу)	14 837,9	10921,3	73,6%	3 916,6	10 921,3	73,6%	0,0
Итого по образовательным учреждениям		159 926,0	116 495,5	72,8%	43 430,5	114 550,0	71,6%	1 945,5
	в т.ч.: - за счет собственных средств	26 868,0	19 566,6	72,8%	7 301,4	19 562,1	72,8%	4,5
	- за счет областных средств (на образовательный процесс, питание и м/литературу)	133 058,0	96 928,9	72,8%	36 129,1	94 987,9	71,4%	1 941,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (всего)		2 921,7	2 143,7	73,4%	778,0	2 143,0	73,3%	0,7
в том числе:	МБОУ средняя школа N 1	449,0	324,0	72,2%	125,0	324,0	72,2%	0,0
	МБ0У средняя школа N 2	193,0	139,1	72,1%	53,9	138,4	71,7%	0,7
	МБОУ средняя школа N 3	182,0	134,0	73,6%	48,0	134,0	73,6%!	0,0
	МБОУ средняя школа N 4	322,0	236,1	73,3%	85,9	236,1	73,3%	0,0
	МБОУ - лицей N 5	316,0	230,8	73,0%	85,2	230,8	73,0%	0,0
	МБОУ средняя школа N 7	489,4	361,4	73,8%	128,0	361,4	73,8%	0,0
	МБОУ средняя школа N 8	195,3	142,7	73,1%	52,6	142,7	73,1%	0,0
	МБОУ средняя школа N 9	586,0	437,3	74,6%	148,7	437,3	74,6%	0,0
	МБОУ гимназия города Мценска	189,0	138,3	73,2%	50,7	138,3	73,2%	0,0
По предложениям избирателей (всего)		140,0	125,0	89,3%	15,0	125,0	89,3%	0,0
в том числе:	МБОУ средняя школа N 1	40,0	40,0	100,0%	0,0	40,0	100,0%	0,0
	МБОУ средняя школа N 2	15,0		0,0%	15,0		0,0%	0,0
	МБОУ средняя школа N 3	25,0	25,0	100,0%	0,0	25,0	100,0%	0,0
	МБОУ средняя школа N 4	20,0	20,0	100,0%	0,0	20,0	100,0%	0,0
	МБОУ - лицей N 5	10,0	10,0	100,0%	0,0	10,0	100,0%	0,0
	МБОУ средняя школа N 7	30,0	30,0	100,0%	0,0	30,0	100,0%	0,0
Наказы избирателей депутатам областного Совета (всего)		585,0	581,2	99,4%	3,8	581,2	99,4%	0,0
в том числе:	МБОУ средняя школа N 4	100,0	99,7	99,7%	0,3	99,7	99,7%	0,0
	МБОУ - лицей N 5	155,0	153,8	99,2%	1,2	153,8	99,2%	0,0
	МБОУ средняя школа N 8	200,0	197,8	98,9%	2,2	197,8	98,9%	0,0
	МБОУ средняя школа N 9	130,0	129,9	99,9%	0,1	129,9	99,9%	0,0
На реализацию мероприятий комплекса мер модернизации системы общего образования Орловской области (свод)		8 186,7	3 337,7	40,8%	4 849,0	3 322,0	40,6%	15,7
	в том числе: за счет собственных средств	480,1	274,2	57,1%	205,9	274,2	57,1%	0,0
	за счет федеральных и областных средств	7 706,6	3 063,5	39,8%	4 643,1	3 047,8	39,5%	15,7
	МБОУ средняя школа N 1	1 874,7	147,5	7,9%	1 727,2	147,5	7,9%	0,0
	в т.ч.: - за счет собственных средств	112,7	35,2	31,2%	77,5	35,2	31,2%	0,0
	- за счет федеральных и областных средств	1 762,0	112,3	6,4%	1 649,7	112,3	6,4%	0,0
	МБОУ средняя школа N 2	250,5	51,7	20,6%	198,8	51,7	20,6%	0,0
	в т.ч.: - за счет собственных средств	13,4	10,8	80,6%	2,6	10,8	80,6%	0,0
	- за счет федеральных и областных средств	237,1	40,9	17,3%	196,2	40,9	17,3%	0,0
	МБОУ средняя школа N 3	275,0	111,4	40,5%	163,6	111,4	40,5%	0,0
	в т.ч.: - за счет собственных средств	14,0	10,5	75,0%	3,5	10,5	75,0%	0,0
	- за счет федеральных и областных средств	261,0	100,9	38,7%	160,1	100,9	38,7%	0,0
	МБОУ средняя школа N 4	275,1	210,1	76,4%	65,0	210,1	76,4%	0,0
	в т.ч.: - за счет собственных средств	14,1	10,8	76,6%	3,3	10,8	76,6%	0,0
	- за счет федеральных и областных средств	261,0	199,3	76,4%	61,7	199,3	76,4%	0,0
	МБОУ - лицей N 5	3 151,7	1 972,1	62,6%	1 179,6	1 972,1	62,6%	0,0
	в т.ч.: - за счет собственных средств	208,1	98,6	47,4%	109,5	98,6	47,4%	0,0
в том числе:	- за счет федеральных и областных средств	2 943,6	1 873,5	63,6%	1 070,1	1 873,5	63,6%	0,0
	МБОУ средняя школа N 7	193,3	10,3	5,3%	183,0	10,3	5,3%	0,0
	в т.ч.: - за счет собственных средств	10,3	10,3	100,0%	0,0	10,3	100,0%	0,0
	- за счет федеральных и областных средств	183,0	0,0	0,0%	183,0	0,0	0,0%	0,0
	МБОУ средняя школа N 8	299,4	220,9	73,8%	78,5	205,2	68,5%	15,7
	в т.ч.: - за счет собственных средств	13,3	11,2	84,2%	2,1	11,2	84,2%	0,0
	- за счет федеральных и областных средств	286,1	209,7	73,3%	76,4	194,0	67,8%	15,7
	МБОУ средняя школа N 9	274,6	204,4	74,4%	70,2	204,4	74,4%	0,0
	в т.ч.: - за счет собственных средств	13,8	10,2	73,9%	3,6	10,2	73,9%	0,0
	- за счет федеральных и областных средств	260,8	194,2	74,5%	66,6	194,2	74,5%	0,0
	МБОУ гимназия города Мценска	1 592,4	409,3	25,7%	1 183,1	409,3	25,7%	0,0
	в т.ч.: - за счет собственных средств	80,4	76,6	95,3%	3,8	76,6	95,3%	0,0
	- за счет федеральных и областных средств	1 512,0	332,7	22,0%	1 179,3	332,7	22,0%	0,0
Всего по общеобразовательным учреждениям		171 759,4	122 683,1	71,4%	49 076,3	120 721,2	70,3%	1 961,9
	в том числе: за счет собственных средств	27 488,1	19 965,8	72,6%	7 522,3	19 961,3	72,6%	4,5
	за счет федеральных и областных средств	144 271,3	102 717,3	71,2%	41 554,0	100 759,9	69,8%	1 957,4
	МОУДОД "Детско-юношеский центр"	6 153,0	4 526,0	73,6%	1 627,0	4 524,2	73,5%	1,8
	МОУДОД "Центр внешкольной работы"	4 158,0	2 619,1	63,0%	1 538,9	2 617,8	63,0%	1,3
	МОУДОД "Станция юных техников"	2 908,0	2 064,1	71,0%	843,9	2 064,1	71,0%	0,0
	МУДОД "Детско-юношеская спортивная школа"	2 093,0	1 331,4	63,6%	761,6	1 331,3	63,6%	0,1
	МОУДОД "Мценская детская школа искусств"	7 617,0	5 674,1	74,5%	1 942,9	5 674,1	74,5%	0,0
	МОУДОД "Мценская детская художественная школа"	3 651,0	2 740,3	75,1%	910,7	2 740,3	75,1%	0,0
	Итого: (Музыкальная + Художественная школы)	11 268,0	8 414,4	74,7%	2 853,6	8 414,4	74,7%	0,0
Итого по внешкольным учреждениям в образовании (к 0702)		26 580,0	18 955,0	71,3%	7 625,0	18 951,8	71,3%	3,2
07 02	Общее образование (свод)	198 339,4	141 638,1	71,4%	56 701,3	139 673,0	70,4%	1 965,1
ГРГ 07 07	Отдых детей в каникулярное время (всего)	3 666,4	3 662,5	99,9%	3,9	3 662,5	99,9%	0,0
	в том числе: за счет собственных средств	3 371,0	3 368,9	99,9%	2,1	3 368,9	99,9%	0,0
	за счет федеральных и областных средств	295,4	293,6	99,4%	1,8	293,6	99,4%,	0,0
	Проведение мероприятий для детей и молодежи (всего)	657,0	533,1	81,1%	123,9	533,1	81,1%	0,0
	в том числе: -через Администрацию	388,0	276,2	71,2%	111,8	276,2	71,2%	0,0
	- через Управление образования администрации города	269,0	256,9	95,5%	12,1	256,9	95,5%	0,0
	Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011 -2015 годы"	45,8	12,6	27,5%	33,2	12,6	27,5%	0,0
07 07	Молодежная политика и оздоровление детей (свод)	4 369,2	4 208,2	96,3%	161,0	4 208,2	96,3%	0,0
ГРП 07 09	Управление образования администрации города	4 315,0	3 158,0	73,2%	1 157,0	3 158,0	73,2%	0,0
	МОУ "Центр психолого-медико-социального сопровождения"	2 501,0	1 699,3	67,9%	801,7	1 699,3	67,9%	0,0
	Мероприятия в области образования	10 666,3	0,0	0,0%	10 666,3	0,0	0,0%	0,0
	- Выплата ежегодной премии педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений города Мценска (N 167-МПА от 23.09.2008 г.)	140,0		0,0%	140,0		0,0%	0,0
	- Строительство II очереди спортивного комплекса школы N 9	10 526,3	0,0	0,0%	10 526,3	0,0	0,0%	0,0
	в том числе: за счет собственных средств	526,3		0,0%	526,3		0,0%	0,0
	за счет областных средств	10 000,0			10 000,0			0,0
07 09	Другие вопросы в области образования (свод)	17 482,3	4 857,3	27,8%	12 625,0	4 857,3	27,8%	0,0
08 00	Культура и кинематография	18 044,4	11 591,7	64,2%	6 452,7	11 046,6	61,2%	545,1
	Удельный вес (%)	3,35	3,27		0,07	3,17
08 01	Культура	17 995,4	11 565,7	64,3%	6 429,7	11 020,6	61,2%	545,1
в том числе:	МБУ "Мценский Дворец культуры"	7 898,0	5 073,2	64,2%	2 824,8	4 864,9	61,6%	208,3
	МБУ "Мценский Дворец культуры" (по предложениям избирателей)	50,0	50,0	100,0%	0,0	50,0	100,0%	0,0
	МБУ "Парк культуры и отдыха"	2 575,0	1711,7	66,5%	863,3	1 578,6	61,3%	133,1
	МБУ "Парк культуры и отдыха" (по предложениям избирателей)	50,0	50,0	100,0%	0,0	50,0	100,0%	0,0
	МБУ "Краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева"	1 473,0	1 067,0	72,4%	406,0	987,2	67,0%	79,8
	МБУ "Мценская художественная галерея"	931,0	646,3	69,4%	284,7	634,2	68,1%	12,1
	МБУ "Централизованная библиотечная система"	3 619,0	2 393,9	66,1%	1 225,1	2 282,1	63,1%	111,8
	Комплектование книжных фондов библиотек	105,3		0,0%	105,3		0,0%	0,0
	На поэтапное введение отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры	694,1		0,0%	694,1		0,0%	0,0
	Наказы избирателей депутатам областного Совета (для Дворца культуры)	600,0	573,6	95,6%	26 4	573,6	95,6%	0,0
08 04	Другие вопросы в области культуры и кинематографии	49,0	26,0	53,1%	23,0	26,0	53,1%	0,0
	Гор. цел. программа "Культура и искусство г. Мценска на 2011-2015 годы"	49,0	26,0	53,1%	23,0	26,0	53,1%	0,0
09 00	Здравоохранение	365,3	365,3	100,0%	0,0	365,3	100,0%	0,0
	Удельный вес (%)	0,07	0,10		-0,04	0,10
09 09	Другие вопросы в области здравоохранения	365,3	365,3	100,0%	0,0	365,3	100,0%	0,0
	Городская целевая программа "Медицинские кадры" на 2007-2011 годы	365,3	365,3	100,0%	0,0	365,3	100,0%	0,0
10 00	Социальная политика	25 283,0	19 738,9	78,1%	5 544,1	19 738,9	78,1%
	Удельный вес (%)	4,69	5,57		-0,88	5,66
10 01	Пенсионное обеспечение	1 522,0	1 354,2	89,0%	167,8	1 354,2	89,0%	0,0
в т.ч.:	Расходы на возмещение доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в г.Мценске	1 350,0	1 220,0	90,4%	130,0	1 220,0	90,4%	0,0
	Персональные надбавки местного значения	172,0	134,2	78,0%	37,8	134,2	78,0%	0,0
10 03	Социальное обеспечение населения	11 778,2	9 612,0	81,6%	2 166,2	9 612,0	81,6%	0,0
в т.ч.	Программа "Обеспечение жильем молодых семей"	8 799,8	6 759,6	76,8%	2 040,2	6 759,6	76,8%	0,0
	в том числе: - за счет собственных средств	3 628,3	1 588,1	43,8%	2 040,2	1 588,1	43,8%	0,0
	- за счет федеральных средств	1 877,9	1 877,9	100,0%	0,0	1 877,9	100,0%	0,0
	- за счет областных средств	3 293,6	3 293,6	100,0%	0,0	3 293,6	100,0%	0,0
	Обеспечение жильем ветеранов и инвалидов (свод)	2 732,4	2 732,4	100,0%	0,0	2 732,4		0,0
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установл. Фед. зак. от 12.01.1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соотв. с Указом Президента РФ от 07.05.2009 г. N 714	2 732,4	2 732,4	100,0%	0,0	2 732,4	100,0%	0,0
	Оказание социальной помощи (Решение Мценского городского Совета народных депутатов от 26.01.2006 г. N 78/896-ПС "О дополнительных социальных гарантиях гражданам, предоставляемых за счет средств бюджета города Мценска")	246,0	120,0	48,8%	126,0	120,0	48,8%	0,0
10 04	Охрана семьи и детства	10 823,8	8016,7	74,1%	2 807,1	8 016,7	74,1%	0,0
в т.ч.	Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	86,9	24,8	28,5%	62,1	24,8	28,5%	0,0
	Обеспечение жильем детей-сирот	2 970,0	2 970,0	100,0%	0,0	2 970,0	100,0%	0,0
	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении	3 029,8	2 153,5	71,1%	876,3	2 153,5	71,1%	0,0
	Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение приемного родителя	3 733,9	2 621,6	70,2%	1 112,3	2 621,6	70,2%	0,0
	- Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей	240,5	186,2	77,4%	54,3	186,2	77,4%	0,0
	- Вознаграждение приемному родителю	214,5	176,6	82,3%	37,9	176,6	82,3%	0,0
	- Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	3 278,9	2 258,8	68,9%	1 020,1	2 258,8	68,9%	0,0
	Единовременное пособие и компенсация предметов вещевого обеспечения выпускникам муниципальных учреждений, из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	368,4	48,3	13,1%	320,1	48,3	13,1%	0,0
	Обеспечение бесплатного проезда детям, из числа детей-сирот	384,8	198,5	51,6%	186,3	198,5	51,6%	0,0
	Единовременная выплата на ремонт жилых помещений, закрепленных на правах собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лиц из их числа	100,0		0,0%	100,0		0,0%	0,0
	Единовременное пособие на усыновленного (удочеренного) ребенка (Закон Орловской области от 12.11.2008 года N 832-ОЗ)	150,0		0,0%	150,0		0,0%	0,0
10 06	Другие вопросы в области соц. политики	1 159,0	756,0	65,2%	403,0	756,0	65,2%	0,0
	Отдел опеки и попечительства	1 159,0	756,0	65,2%	403,0	756,0	65,2%	0,0
11 00	Физическая культура и спорт	655,0	408,2	62,3%	246,8	408,2	62,3%	0,0
	Удельный вес (%)	0,12	0,12			0,12
11 01	Физическая культура	655,0	408,2	62,3%	246,8	408,2	62,3%	0,0
	Мероприятия в области физической культуры	655,0	408,2	62,3%	246,8	408,2	62,3%	0,0
12 00	Средства массовой информации	1 331,0	964,2	72,4%	366,8	964,2	72,4%	0,0
	Удельный вес (%)	0,25	0,27			0,28
12 01	Телевидение и радиовещание	1 331,0	964,2	72,4%	366,8	964,2	72,4%	0,0
в т.ч.	МАУ "Мценская телерадиокомпания"	1 331,0	964,2	72,4%	366,8	964,2	72,4%	0,0
13 00	Обслуживание государственного и муниципального долга	479,0	394,0	82,3%	85,0	394,0	82,3%	0,0
	Удельный вес (%)	0,09	0,11		-0,02	0,11
13 01	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	479,0	394,0	82,3%	85,0	394,0	82,3%	0,0
	Итого	539 128,7	354 239,2	65,7%	184 889,5	348 884,9	64,7%	5 354,3
79 00	Профицит бюджета (со знаком "плюс") или Дефицит бюджета (со знаком "минус")	-3 188,0	17 118,2			22 472,5
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета		3 188,0	-17 118,2			-22 472,5		0,0
Кредитные соглашения с другими бюджетами бюджетной системы		-3 000,0	-3 000,0			-3 000,0		0,0
	Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы	0,0
	Погашение бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы	3 000,0	3 000,0			3 000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета		6 188,0	-14 118,2			-19 472,5		0,0
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов		6188,0	-14 118,2			-19 472,5
000 01 05 02 00 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов		6188,0	-14 118,2			-19 472,5		0,0
	- на начало отчетного периода	6 188,0	6 188,3			6 188,3
	- на конец отчетного периода	0,0	20 306,5			25 660,8
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета		0,0	0,0			0,0		0,0
	892 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов	0,0	0,0			0,0
Справочно:
Из общей суммы расходов:	- Расход за счет собственных средств	284 184,5	204 759,4	72,1%	79 425,1	203 540,9		1 218,5
	Удельный вес (в общем объеме расходов)	52,71	57,80			58,34
	- Расход за счет областных и федеральных средств	254 944,2	149 479,8	58,6%	105 464,4	145 344,0		4 135,8
	Удельный вес (в общем объеме расходов)	47,29	42,20			41,66