Приложение 4. Финансово-экономическое обоснование расходов

Приложение 4
к долгосрочной областной целевой программе
"Предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней (АЧС) на территории
Орловской области на 2013-2016 годы"

Финансово-экономическое обоснование расходов

Наименование мероприятий Программы	Метод оценки затрат (экспертный, нормативный, аналоговый)	Расчет затрат	Потребность в средствах, тыс. рублей
1	2	3	4
Мероприятие 1. Опубликование 324 информационных сообщений в СМИ о степени распространения АЧС в Российской Федерации и проводимых мерах профилактики АЧС на территории Орловской области	аналоговый	Планируется опубликование 324 статей (27 статей ежемесячно) в районных и городских газетах, средние затраты на 1 статью составляют 74 рубля	96,0
Мероприятие 2. Ежегодное повышение квалификации 40 ветеринарных специалистов области по вопросам диагностики и профилактики АЧС	аналоговый	Стоимость обучения 1 ветеринарного специалиста в ФГБУ "ВНИИЗЖ" составляет 4,5 тысячи рублей, ежегодно необходимо обучение 40 ветеринарных специалистов	720,0
Мероприятие 3. Приобретение автомобильных дезустановок, автотранспорта, оборудования для формирования 4 мобильных противоэпизоотических отрядов для работ в очагах заболеваний	аналоговый	1 мобильный противоэпизоотический отряд включает в себя: грузовой фургон УАЗ- 390995 (средняя стоимость 500,0 тысяч рублей), спецавтомобиль с дезинфекционной установкой ДУК-1-01 (средняя стоимость 1400,0 тысяч рублей), вагончик-бытовка для персонала - прицеп "Купава - 81328" (средняя стоимость 500,0 тысяч рублей), генератор PG 3600E (средняя стоимость 30,0 тысяч рублей). Наименование, точная стоимость транспорта и оборудования определяется по результатам торгов и запроса котировок	10 000,0
Мероприятие 4. Обеспечение мониторинга АЧС в свиноводческих предприятиях, ЛПХ и К(Ф)Х, дикой фауне		Средняя стоимость затрат на обеспечение мониторинга АЧС состоит из затрат на приобретение расходных материалов (иглы, пробирки, дезинфектанты, спецодежда) - 3,3 тысячи рублей в год, на доставку проб материала в ФГБУ "Орловский референтный центр Россельхознадзора" город Орел -5 тысяч рублей в год, на 1 районное ветеринарное учреждение. На 24 районных ветеринарных учреждения сумма затрат составляет 199,2 тысячи рублей в год	800,0
Мероприятие 5. Финансирование деятельности ГУП ОО "Ветсанутильзавод "Орловский" по сбору и утилизации образующихся на территории области биологических отходов свиноводческих предприятий всех форм собственности	аналоговый	Субсидии на утилизацию биологических отходов -3000,0 тысяч рублей ежегодно	12 000,0
Мероприятие 6. Организация отстрела диких кабанов с целью снижения численности 10% ежегодно	аналоговый	Средняя стоимость затрат на организацию и проведение мероприятий по регулированию численности диких кабанов составляет 500,0 тысяч рублей в год	0
Мероприятие 7. Перевод ЛПХ и К(Ф)Х, занимающихся содержанием и разведением свиней, расположенных в 20 км зоне вокруг свиноводческих предприятий, отнесенных к III, IV компартменту, на альтернативные свиноводству направления животноводства	аналоговый	Средняя стоимость затрат на полную ликвидацию свинопоголовья в ЛПХ, К(Ф)Х, расположенных в 20 км зоне вокруг свиноводческих предприятий, отнесенных к III, IV компартменту, составляет 24 500,0 тысячи рублей в год. Средняя стоимость затрат на их перевод на содержание и разведение других видов продуктивных животных, птицы определяется порядком оказания мер государственной поддержки сельского хозяйства в рамках государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы	0
Мероприятие 8. Организация снижения поголовья свиней в ЛПХ и К(Ф)Х, занимающихся содержанием и разведением свиней, на территории муниципальных районов, где отсутствуют свиноводческие предприятия, отнесенные к III, IV компартменту, на 5% ежегодно	аналоговый	Средняя стоимость затрат на организацию и проведение мероприятий по снижению численности свиней в ЛПХ и К(Ф)Х на территории муниципальных районов, где отсутствуют свиноводческие предприятия, отнесенные к III, IV компартменту, составляет 20 000,0 тысяч рублей в год	0