Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Правительства Орловской области от 23 июля 2012 г. N 255 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области"
- Приложение N 2. Методические указания по разработке и реализации государственных программ Орловской области
- Приложение. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях
Приложение. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях
Приложение
к методическим указаниям
Правительства Орловской области
от 23 июля 2012 г. N 255
Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы
и их значениях
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||
|
базовое значение |
первый год реализации |
второй год реализации |
... |
завершающий год реализации |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Государственная программа Орловской области "_____________________________" | |||||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "_____________________________" | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
Долгосрочная областная целевая программа 1 "_____________________________" | |||||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 1a
Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе
муниципальных образований Орловской области
|
N |
Наименования муниципальных образований |
Значения показателей и их обоснование |
||||
|
базовое значение |
первый год реализации |
второй год реализации |
... |
завершающий год реализации |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Показатель 1, ед. измерения | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
... |
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
Показатель 2, ед. измерения | ||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
Таблица 2
Перечень подпрограмм государственной программы,
ведомственных целевых программ и основных мероприятий
подпрограммы государственной программы
|
N |
Номер и наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||
|
1 |
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственная целевая программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2а
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий
подпрограммы государственной программы
|
N |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Подпрограмма 1 |
||||||
|
1 |
Ведомственная целевая программа 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Ведомственная целевая программа 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3
Оценка применения мер государственного регулирования *
в сфере реализации государственной программы
|
N |
Наименование меры ** |
Показатель применения меры *** |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы **** |
||
|
очередной год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Подпрограмма 1 |
|||||
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
* Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
** Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
*** Объем выпадающих доходов областного бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. рублей), увеличение обязательств Орловской области на (тыс. рублей).
**** Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 4
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы
|
N |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|||
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|||
Таблица 5
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг государственными учреждениями Орловской области
|
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, долгосрочной областной целевой программы, подпрограммы |
Значение показателя объема услуги |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
||||||
|
первый год реализации |
второй год реализации |
|
завершающий год |
первый год реализации |
второй год реализации |
... |
завершающий год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Наименование государственной услуги (работы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная областная целевая программа 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная областная целевая программа 2 (далее также - ДОЦП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.2. (далее также - ВЦП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 6
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств областного бюджета
|
Статус |
Наименование государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе |
Код бюджетной классификации * |
Расходы (тыс. рублей) по годам реализации |
||||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
всего по государственной программе |
первый год реализации |
... |
завершающий год реализации |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа |
|
Всего |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОЦП1 |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОЦП2 |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1. |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2. |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1. |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2. |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1. |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2. |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств областного бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы.
Таблица 7
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц
на реализацию целей государственной программы Орловской области
(тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе |
Оценка расходов по годам реализации, годы |
|||
|
всего по государственной программе |
первый год реализации |
второй год реализации |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
|
|
областной бюджет * |
|
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
юридические лица ** |
|
|
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
ДОЦП1 |
|
всего |
|
|
|
|
|
областной бюджет |
|
|
|
|
||
|
бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
|
|
* Здесь и далее в таблице: областной бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной программы Орловской области за счет средств областного бюджета.
** Здесь и далее в таблице юридические лица: акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.
Таблица 8
Расчеты по бюджетным ассигнованиям областного бюджета
на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций
из областного бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств
областного бюджета государственными внебюджетными фондами
в соответствии с законодательством Орловской области
отдельным категориям граждан
|
N |
Наименование |
Код классификации расходов бюджетов |
Показатели |
Годы реализации государственной программы |
|||
|
первый |
второй |
... |
завершающий |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Публичные нормативные обязательства (далее также - ПНО) | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб./чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
Субвенции | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
Выплаты, осуществляемые за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами в соответствии с законодательством Орловской области, отдельным категориям граждан | |||||||
|
|
|
|
Размер выплаты (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка численности получателей (чел.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 9
Оценка расходов по государственной программе,
рассчитанных на основании планового метода
|
N |
Наименование |
Оценка расходов в соответствии с нормативным правовым актом (тыс. руб.) |
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с законом Орловской области об областном бюджете и оценка расходов за пределами планового периода |
Реквизиты нормативного правового акта |
||||||
|
первый год |
второй год |
|
завершающий |
первый год |
второй год |
... |
завершающий |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1. Долгосрочные областные целевые программы |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Подпрограммы государственной программы |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 10
Паспорт подпрограммы государственной программы Орловской области
|
Наименование подпрограммы государственной программы Орловской области |
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
Соисполнители подпрограммы |
|
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
|
|
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы |
|
|
Цели подпрограммы (если имеются) |
|
|
Задачи подпрограммы |
|
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
|
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
|
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
|
Таблица 11
План реализации государственной программы
|
Наименование долгосрочной областной целевой программы, подпрограммы долгосрочной областной целевой программы, мероприятий долгосрочной областной целевой программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму, мероприятий ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Источник финансирования |
Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей |
Ожидаемый непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые индикаторы и показатели) |
|||
|
Первый год |
Второй год |
... |
Завершающий год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
ДОЦП 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма ДОЦП 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по государственной программе |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 12
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы
|
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей (индикаторов) государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы) подпрограммы государственной программы |
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
||
|
год, предшествующий отчетному |
отчетный год |
|||||
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная программа |
|
||||
|
1 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная областная целевая программа/подпрограмма долгосрочной областной целевой программы |
|
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы |
|
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
2 |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная областная целевая программа/подпрограмма долгосрочной областной целевой программы |
|
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы |
|
||||
|
... |
Показатель (индикатор) |
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 13
Сведения о степени выполнения государственной программы
|
N |
Наименование долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы), подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия * |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
запланированные |
достигнутые |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
ДОЦП 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОЦП 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы 1. |
||||||||
|
|
ВЦП 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма государственной программы 2. |
||||||||
|
|
ВЦП 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
... |
||||||||
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "отсутствуют".
Таблица 14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета
на реализацию государственной программы
(тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной целевой программы), подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе |
Код бюджетной классификации * |
|
Расходы по годам реализации |
|||||
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на отчетную дату |
кассовое исполнение |
освоение |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Государственная программа |
|
Всего |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОЦП1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОЦП2 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.1. |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 1.2. |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Соисполнитель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.1. |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВЦП 2.2. |
|
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
ГРБС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1. |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2. |
|
Ответственный исполнитель мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Таблица 15
Информация о расходах областного бюджета, консолидированных бюджетов
муниципальных районов и юридических лиц на реализацию целей
государственной программы Орловской области
(тыс. руб.)
|
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источники ресурсного обеспечения |
По государственной программе |
Фактические (кассовые) расходы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Государственная программа |
|
всего |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
Подпрограмма 1 |
|
всего |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
ДОЦП1 |
|
всего |
|
|
|
областной бюджет |
|
|
||
|
консолидированные бюджеты муниципальных образований и городских округов |
|
|
||
|
государственные внебюджетные фонды |
|
|
||
|
юридические лица |
|
|
||
|
... |
|
|
|
|
Таблица 16
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг государственными учреждениями
по государственной программе Орловской области
|
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, долгосрочной областной целевой программы, подпрограммы |
Значение показателя объема услуги |
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
|||
|
план |
факт |
сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года |
сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года |
кассовое исполнение |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Наименование государственной услуги (работы) |
|
|
|
|
|
|
Показатель объема услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная областная целевая программа 1 |
|
|
|
|
|
|
Долгосрочная областная целевая программа 2 |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.1. |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 1.2. |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1. |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2. |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.1. |
|
|
|
|
|
|
Ведомственная целевая программа 2.2. |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1. |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.2. |
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|