Приложение N 1. Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы "Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично дорожной сети города Орла на 2013-2015 годы"

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Ремонт, капитальный ремонт, строительство
и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013-2015 годы"

Плановые показатели
реализации и объемы финансирования ведомственной целевой
программы "Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция
улично-дорожной сети города Орла на 2013-2015 годы"

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Ед. изм.	Ответственный исполнитель	Методика расчета	Источник информации	Период сбора	Коэф. значимости цели/ задачи/ мероприятия	Объем финансовых средств, руб., в т.ч.				Целевое назначение
							Всего по Программе	2013 год	2014 год	2015 год	Значение	Год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Программная составляющая, всего	руб.		X	X	X	X	1112400000	260850000	391450000	460100000	X	X
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						1072694388,8	254761497,4	375565096	442367795,4	X	X
Средства бюджета города Орла	руб.						39705611,2	6088502,6	15884904	17732204,6	X	X
Достижение целей Программы: - цель 1 приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию; - цель 2 улучшение транспортно- эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла	руб.	X	X	X	X	1	1112400000	260850000	391450000	460100000	X	X
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						1072694388,8	254761497,4	375565096	442367795,4	X	X
Средства бюджета города Орла	руб.						39705611,2	6088502,6	15884904	17732204,6	X	X
Решение задач Программы: - задача 1 проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла; - задача 2 доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований	руб.	X	X	X	X	1	1112400000	260850000	391450000	460100000	X	X
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						1072694388,8	254761497,4	375565096	442367795,4	X	X
Средства бюджета города Орла	руб.						39705611,2	6088502,6	15884904	17732204,6	X	X
Мероприятие 1 Ремонт объектов УДС, всего	руб.	МКУ "УКХ г. Орла"	X	X	X	1	397860000	17385000	92190000	131820000	X	X
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов ремонта УДС			Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме	1 раз в год	X	397860000	173850000	92190000	131820000	увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 16,7 п. п.	Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						133162201,3	172111498,3	91268099,1	130501798,7
Средства бюджета города Орла	руб.						3978603,9	1738501,7	921900,9	1318201,3
Мероприятие 2 Капитальный ремонт объектов УДС	руб.	МКУ "УКХ г. Орла"	X	X	X	1	459540000	43000000	245760000	170780000		X
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов капитального ремонта УДС			Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме	1 раз в год	X	459540000	43000000	245760000	170780000		Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						436562995,4	40849999,6	233471997,5	162240998,3
Средства бюджета города Орла	руб.						22977004,6	2150000,4	12288002,5	8539001,7
Мероприятие 3 Строительство объектов УДС	руб.	МКУ "УКХ г. Орла"	X	X	X	1	96800000	0	0	96800000		X
Название показателя результата мероприятия Увеличение протяженности УДС с твердым покрытием			Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме	1 раз в год	X	96800000	0	0	96800000	увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 16,7 п. п.	Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						91959999,0	0	0	91959999,0
Средства бюджета города Орла	руб.						4840001,0	0	0	4840001,0
Мероприятие 4 Реконструкция объектов УДС	руб.		X	X	X	1	156500000	42800000	53000000	60700000		X
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния объектов реконструкции УДС		МКУ "УКХ г. Орла"	Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме	1 раз в год	X	156500000	42800000	53000000	60700000		Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						148674998,5	40659999,6	50349999,5	57664999,4
Средства бюджета города Орла	руб.						7825001,5	2140000,4	2650000,5	3035000,6
Мероприятие 5 Обследование мостов	руб.	МКУ "УКХ г. Орла"	X	X	X	1	1200000	1200000	0	0	X	X
Название показателя результата мероприятия Получение заключений и рекомендаций по эксплуатации и ремонту 7 мостов			Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме	1 раз в год	X	1200000	1200000	0	0	X	Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						1319999,9	1139999,9	0	0
Средства бюджета города Орла	руб.						60000,1	60000,1	0	0
Мероприятие 6 Обследование путепроводов	руб.	МКУ "УКХ г. Орла"	X	X	X	1	500000	0	500000	0	X	X
Название показателя результата мероприятия Получение заключений и рекомендации по эксплуатации и ремонту 5 путепроводов			Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме	1 раз в год	X	500000	0	500000	0	X	Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						474999,9	0	474999,9	0
Средства бюджета города Орла	руб.						25000,1	0	25000,1	0
Всего расходов по ведомственной целевой программе	руб.		X	X	X	X	1112400000	260850000	391450000	460100000	X	X