Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Правительства Орловской области
от 13 декабря 2012 г. N 469

Приложение 4
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности Орловской области
на 2011-2013 годы"

Система мероприятий долгосрочной областной целевой программы
"Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
Орловской области на 2011-2013 годы"

(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задач	Исполнитель программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий программы	Объем финансирования				Ожидаемый результат от реализации мероприятий программы (в натуральном выражении)
		всего по программе	в том числе:
			2011 год	2012 год	2013 год
1	2	3	4	5	6	7
Всего по программе		6 940 825	2 967 503	3 038 851	934 471	Увеличение объемов производства: цельномолочной продукции - на 25,2%; масла животного - на 29,5%; колбасных изделий - на 32,4%;
Из них:
областной бюджет		40 984	18 992	8 000	13 992
федеральный бюджет		1 092 553	507 037	507 037	78 479
внебюджетные источники		5 807 288	2 441 474	2 523 814	842 000
Из общего объема:	Департамент сельского хозяйства Орловской области (далее - Департамент), организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности на территории Орловской области (далее - хозяйствующие субъекты)					сахара - на 22,7%; муки - на 22,2%; спирта этилового - на 50,0%; масла растительного - на 28,5%; хлеба и хлебобулочных изделий - на 4,9%; плодоовощных консервов - на 22,5%; водки - в 8,7 раза; комбикорма - на 17,2%; повышение уровня рентабельности на 0,7 п.п.; снижение затрат на 1 рубль продукции на 5,3%; увеличение объема отгруженных товаров собственного производства продуктов питания на 19,5%; увеличение среднегодовой численности работающих на 4,8%
Задача 1. Увеличение объемов производства конкурентоспособных продуктов питания организациями пищевой и перерабатывающей промышленности, всего		6 648 345	2 870 563	2 894 311	883 471	Увеличение объемов производства продуктов питания хозяйствующими субъектами
Из них:
областной бюджет		27 244	5 252	8 000	13 992
федеральный бюджет		1 081 673	501 597	501 597	78 479
внебюджетные источники		5 539 428	2 363 714	2 384 714	791 000
В том числе:
Мероприятие 1.1. Строительство, реконструкция и модернизация молоко- и мясоперерабатывающих предприятий, всего	Хозяйствующие субъекты	201 978	82 486	30 500	88 992	Увеличение объемов производства цельномолочной продукции, масла животного, мяса, колбасных изделий
Из них:
областной бюджет		20 011	519	5 500	13 992
федеральный бюджет		28 887	13 887	0	15 000
внебюджетные источники		153 080	68 080	25 000	60 000
Мероприятие 1.2. Реконструкция и модернизация сахарных заводов (основное производство), всего	Сахарные заводы Орловской области	2 999 711	1 263 392	1260 319	476 000	Увеличение производственной мощности по переработке сахарной свеклы на 4200 тонн в сутки, или на 35,1% к существующей мощности
Из них:
областной бюджет		3 073	3 073	0
федеральный бюджет		499 136	227 068	227 068	45 000
внебюджетные источники		2 497 502	1033 251	1 033 251	431 000
Мероприятие 1.3. Строительство и реконструкция элеваторов по храпению и подработке зерна, всего	Инвестиционные компании, функционирующие на территории Орловской области	3 446 656	1 524 685	1 603 492	318 479	Увеличение емкости единовременного хранения зерна, что позволит обеспечить предприятия, перерабатывающие зерно (мукомольные предприятия, спиртзаводы, завод растительных масел), качественным сырьем в необходимом объеме
Из них:
областной бюджет		4 160	1 660	2 500
федеральный бюджет		553 650	260 642	274 529	18 479
внебюджетные источники		2 888 846	1 262 383	1 326 463	300 000
Мероприятие 1.4. Поиск инвестора ООО "Орловский бекон", всего						Увеличение мощности по производству колбасных изделий на 2800 тонн в год
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1.5. Пуск ЗАО "Орловский Кристалл", всего						Увеличение мощности по производству водки
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Задача 2. Создание в промышленности интегрированных организации, всего		132 150	46 710	85 440		Снижение затрат на 1 рубль продукции и повышение рентабельности предприятий хозяйствующих субъектов
Из них:
областной бюджет		1510	1510
федеральный бюджет		10 880	5 440	5 440
внебюджетные источники		119 760	39 760	80 000
Мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и модернизация сахарных заводов (переработка отходов производства - сырого жома), всего	Сахарные заводы области	132 150	46 710	85 440
Из них:
областной бюджет		1 510	1510
федеральный бюджет		10 880	5 440	5 440
внебюджетные источники		119 760	39 760	80 000
Задача 3. Продвижение продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на внутреннем и внешнем потребительских рынках, всего Из них:	Департамент	160 330	50 230	59 100	51 000	Увеличение объемов отгруженных товаров (продуктов питания) собственного производства предприятий хозяйствующих субъектов
областной бюджет		12 230	12 230	0
федеральный бюджет
внебюджетные источники В том числе:		148 100	38 000	59 100	51000
Мероприятие 3.1. Приобретение нового оборудования организациями хлебопекарной, мукомольной, плодоовощной, ликероводочной, комбикормовой, молокопе-рерабатывающей, мясоперерабатывающей отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, всего	Хозяйствующие субъекты	137 218	37 118	49 100	51000	Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства
Из них:
областной бюджет		4 118	4 118
федеральный бюджет
внебюджетные источники		133 100	33 000	49 100	51000
Мероприятие 3.2. Реконструкция и модернизация организации, производящих этиловый спирт из пищевого сырья, всего	организации, производящие этиловый спирт из пищевого сырья	23 112	13112	10 000		Повышение конкурентоспособности этилового спирта из пищевого сырья, увеличение объемов реализации
Из них:
областной бюджет		8 112	8 112
федеральный бюджет
внебюджетные источники		15 000	5 000	10 000
Мероприятие 3.3. Участие в подготовке и проведении Орловского экономического форума, всего	Департамент, хозяйствующие субъекты					Участие в Орловском экономическом форуме направлено на заключение инвестиционных проектов по увеличению объемов производства и расширению рынков сбыта продукции собственного производства
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 3.4. Участие хозяйствующих субъектов в рекламно-дегустационных мероприятиях и тематических ярмарках-распродажах продукции отечественных производителей Орловской области, всего	Департамент, хозяйствующие субъекты					Продвижение на потребительский рынок и увеличение объема отгрузки и реализации продукции предприятий хозяйствующих субъектов
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 3.5. Участие в ярмарках выходного дня "Хлебосольный выходной", всего	Департамент, хозяйствующие субъекты					Расширение рынков сбыта и увеличение объемов реализации продукции собственного производства продуктов питания предприятий хозяйствующих субъектов
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Задача 4. Развитие взаимовыгодного социально-экономического партнерства, всего						Обеспечение организаций пищевой и перерабатывающей промышленности квалифицированными кадрами
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 4.1. Подписание соглашений между высшими учебными заведениями Орловской области и хозяйствующими субъектами о прохождении практики студентов, всего	Департамент, высшие учебные заведения Орловской области					Обеспечение прохождения студентами практики по приобретаемой специальности на предприятиях хозяйствующих субъектов
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 4.2. Содействие выпускникам высших учебных заведений Орловской области в трудоустройстве, всего	Департамент, высшие учебные заведения Орловской области, хозяйствующие субъекты					Обеспечение трудовыми ресурсами предприятий хозяйствующих субъектов
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 4.3. Проведение круглых столов по вопросам внедрения инновационных энергосберегающих технологий, всего	Департамент, высшие учебные заведения Орловской области, хозяйствующие субъекты					Создание условий для внедрения инновационных энергосберегающих технологий на предприятиях хозяйствующих субъектов в количестве 2-х мероприятий ежегодно
Из них:
областной бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные источники