Приложение 4. Финансово-экономическое обоснование расходов из средств областного бюджета

Приложение 4
к долгосрочной областной целевой программе
"Комплексные меры по совершенствованию
системы профилактики правонарушений
усилению борьбы с преступностью
в Орловской области
в 2012-2015 годах"

Финансово-экономическое обоснование
расходов из средств областного бюджета

Наименование мероприятий Программы	Метод оценки затрат (аналоговый)		Расчет затрат		Потребность в средствах
1	2		3		4
Мероприятие 1.1.1. Приобретение и установка электронной панели для вывода изображения электронной карты города в центр управления нарядами УМВД России по г. Орлу	-		Средняя стоимость электронной панели с учетом монтажа и настройки - 2 млн. руб. (наименование, точная стоимость электронной панели и работ по ее монтажу и настройке определяются по результатам тендера)		Всего: 2000,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 1100,0 тыс. руб., 2013 год - 900,0 тыс. руб.
Мероприятие 1.1.2. Приобретение оборудования и установка в общественных местах г. Орла дополнительных систем видеонаблюдения	-		41 видеокамера, из них необходимо установить: в Советском районе г. Орла - 9, Железнодорожном районе - 12, Заводском районе - 10, Северном районе - 10 (2012 год -1 ед., 2013 год - 4 ед., 2014 год - 21 ед., 2015 год - 15 ед.)		Всего: 8200,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 200,0 тыс. руб., 2013 год - 800,0 тыс. руб., 2014 год - 4200,0 тыс. руб., 2015 год - 3000,0 тыс. руб.
		Средняя стоимость установки одной камеры с учетом вывода в УМВД России по Орловской области - 200 тыс. руб. (наименование, точная стоимость видеокамер, работ по их монтажу и настройке определяются по результатам тендера)
Мероприятие 1.1.3. Дополнительное приобретение оборудования для расширения автоматизированной спутниковой навигационно-мониторинговой системы позиционирования автотранспорта патрульных нарядов полиции	-	52 бортовых комплекта (абонентские терминалы типа Аркан МП/МТ - 5 GLONASS/GPS, для 52 единиц автотранспорта УМВД России по Орловской области (2014 год - 20 ед., 2015 год - 32 ед.). Средняя стоимость установки 1 бортового комплекта - 50 тыс. руб. (точная стоимость абонентских терминалов, работ по их монтажу и настройке определяется по результатам тендера)		Всего: 2600,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 1000,0 тыс. руб., 2015 год - 1600,0 тыс. руб.
Мероприятие 1.1.4. Приобретение оборудования и оснащение ситуационного центра в г. Орле	-	В 2015 году на базе администрации г. Орла (ул. Пролетарская гора, д. 1) необходимо провести следующие работы: архитектурно-строительное оформление помещения, выделенного под ситуационный центр, установка системы передачи изображения и звука, интеграция системы связи, информационной системы, системы управления и диагностики (точная стоимость материалов и оборудования, производства строительных и монтажных работ определяется по результатам тендера)		Всего: 3000,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3000,0 тыс. руб.
Мероприятие 1.1.5. Приобретение 1 комплекта радиосистем передачи извещений "Аргон" для охраны нетелефонизированных объектов на территории г. Орла	-	1 комплект (2015 год - 1), средняя стоимость 1 комплекта с учетом вывода на пульт централизованной охраны УВО при УМВД России по Орловской области - 1 млн. 500 тыс. руб.		Всего: 1500,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 1500,0 тыс. руб.
Мероприятие 1.2.1. Проведение ежегодных областных конкурсов на звание "Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности"	-	Ежегодно - 1 конкурс, выдача денежных премий победителям конкурса		Всего: 145,4 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 20,0 тыс. руб., 2013 год - 40,0 тыс. руб., 2014 год - 35,400 тыс. руб., 2015 год - 50,0 тыс. руб.
Мероприятие 1.3.1. Техническое оснащение подразделений участковых уполномоченных полиции, в том числе служебных помещений для работы и приема граждан участковыми уполномоченными полиции, автоматизированными рабочими местами с возможностью доступа к локальным информационно- справочным системам информационного центра УМВД России по Орловской области	-	Приобретение ПЭВМ и многофункциональных устройств - МФУ (сканер, принтер, ксерокс, факс) - 45 ед. (2012 год - 1 ед., 2013 год - 3 ед., 2014 год - 18 ед., 2015 год - 23 ед.). Средняя стоимость 1 комплекта ПЭВМ и многофункционального устройства - 40,0 тыс. руб.		Всего: 1800,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 40,0 тыс. руб., 2013 год - 120,0 тыс. руб., 2014 год - 720,0 тыс. руб., 2015 год - 920,0 тыс. руб.
Мероприятие 1.3.2. Приобретение и блокировка объектов хранения товарно-материальных ценностей современными средствами химического воздействия и другими техническими устройствами, способствующими раскрытию преступлений	-	Блокировке средствами химического воздействия и другими техническими устройствами, способствующими раскрытию преступлений, подлежит более 1000 объектов хранения товарно-материальных ценностей и денежных средств (2014-2015 годы - ежегодно по 500 объектов). Средняя стоимость одного изделия - 500 руб. (тип и вид изделия при установке будут определяться исходя из характеристики объекта и состояния оперативной обстановки)		Всего: 500,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 250,0 тыс. руб., 2015 год - 250,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.6. Организация добровольной сдачи населением области незаконно хранимого оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе	-	Размер денежного вознаграждения определяется по результатам оценки добровольно сданного оружия и взрывчатых материалов и на основании письменного заключения комиссии ОВД о техническом состоянии указанных изделий с определением размеров выплат, рекомендованных МВД России: до 20 МРОТ (1 МРОТ = 100 руб.) - "Автомат", "Винтовка", "Пистолет-пулемет", "Пистолет" или "Револьвер"; до 10 МРОТ -- "Охотничий карабин" или "Охотничье гладкоствольное ружье", "Самодельное стреляющее устройство"; до 15 МРОТ за 1 кг в тротиловом эквиваленте - "Взрывчатое вещество"; до 30 МРОТ за 1 кг в тротиловом эквиваленте - "Взрывное устройство"; "Патроны" к стрелковому оружию: боевому - до 0,05 МРОТ, малокалиберному - до 0,03 МРОТ, гладкоствольному - до 0,01 МРОТ		Всего: 700,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 100,0 тыс. руб., 2013 год - 100,0 тыс. руб., 2014 год - 100,0 тыс. руб., 2015 год - 400,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.1. Изготовление и распространение информационных материалов, пропагандирующих соблюдение законности в сфере регистрационного учета	-	Средняя стоимость листовки формата А4 составляет: 2,00 руб. при тираже 2000 шт., 2,5 руб. - при тираже 5 000 шт., 1,57 руб. - при тираже 10 000 шт. В 2012-2014 годах необходимо изготовить по 2000 листовок, в 2015 году - по 30 000 листовок		Всего: 60,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 5,0 тыс. руб., 2013 год - 5,0 тыс. руб., 2014 год - 5,0 тыс. руб., 2015 год - 45,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.2. Изготовление методических рекомендаций по приему на работу иностранных граждан	-	Методические рекомендации можно изготовить на одном листе формата А4. Средняя стоимость листовки формата А4 составляет 2,5 руб. при тираже 2000 шт., 2,0 руб. - при тираже 5 000 шт., 1,57 руб. - при тираже 10 000 шт. В 2012-2013 годах необходимо изготовить по 5000 листовок, в 2014 году - 30 000 листовок, в 2015 году - 15 000 листовок		Всего 130,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 10,0 тыс. руб., 2013 год - 10,0 тыс. руб., 2014 год - 60,0 тыс. руб., 2015 год - 50,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.3. Изготовление информационных материалов о преимуществах документирования паспортами гражданина Российской Федерации	-	Средняя стоимость листовки формата А4 составляет: 2,5 руб. при тираже 2000 шт., 2,00 руб. - при тираже 5 000 шт., 1,57 руб. - при тираже 7 000 шт. В 2012-2014 годах необходимо изготовить по 2000 листовок, в 2015 году - 35 000 листовок		Всего: 65,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 5,0 тыс. руб., 2013 год - 5,0 тыс. руб., 2014 год - 5,0 тыс. руб., 2015 год - 50,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.4. Изготовление агитационных материалов, направленных на повышение толерантности к мигрантам	-	Агитационный материал можно изготовить на 1 листе формата А4. Средняя стоимость листовки формата А4 составляет: 2,00 руб. при тираже 2000 шт., 2,5 руб. - при тираже 5 000 шт., 1,57 руб. - при тираже 1 000 шт. В 2012-2013 годах необходимо изготовить по 2000 листовок, в 2014 году - 5000 листовок, в 2015 году - по 40 000 листовок		Всего 70,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 5,0 тыс. руб., 2013 год - 5,0 тыс. руб., 2014 год - 10,0 тыс. руб., 2015 год - 50,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.5. Проведение торжественных мероприятий по вручению паспортов гражданина Российской Федерации несовершеннолетним, достигшим 14-летнего возраста	-	Проводить не реже 8 раз в год мероприятия, приуроченные к государственным праздникам (23 февраля - День защитника Отечества, 8 марта - Международный женский день, 9 мая - День Победы, 1 июня - Международный день защиты детей, 12 июня - День России, 5 августа - День города Орла, 4 ноября - День народного единства, 12 декабря - День Конституции Российской Федерации). Приобретение ценных подарков		Всего 70,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 15,0 тыс. руб., 2013 год - 15,0 тыс. руб., 2014 год - 15,0 тыс. руб., 2015 год - 25,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.6. Проведение учебных курсов для мигрантов, решивших остаться на постоянное жительство в Российской Федерации, по изучению истории и культуры России и Орловской области, российского права	-	В 2012-2013 годах проведение учебных курсов из расчета 80 академических часов. Увеличение количества академических часов: в 2014 году до 140; в 2015 году - до 360		Всего 310,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 40,0 тыс. руб., 2013 год - 40,0 тыс. руб., 2014 год - 70,0 тыс. руб., 2015 год - 160,0 тыс. руб.