Приложение 4. Финансово-экономическое обоснование расходов из средств областного бюджета

Приложение 4
к долгосрочной областной целевой программе
"Комплексные меры по совершенствованию
системы профилактики правонарушений
и усилению борьбы с преступностью
в Орловской области в 2012-2015 годах"

Финансово-экономическое обоснование расходов
из средств областного бюджета

Наименование мероприятий Программы	Метод оценки затрат (аналоговый)	Расчет затрат	Потребность в средствах
1	2	3	4
Мероприятие 1.1.1. Обслуживание правоохранительного сегмента АПК "Безопасный город", приобретение оборудования и установка в общественных местах г. Орла дополнительных систем видеонаблюдения.	-	Стоимость обслуживания оборудования определяется по результатам тендера. Комплекс мероприятий по приобретению оборудования включает в себя: приобретение и установку электронной панели для вывода изображения электронной карты города в центр управления нарядами УМВД России по г. Орлу. Средняя стоимость электронной панели с учетом монтажа и настройки - 2 млн. рублей (наименование, точная стоимость электронной панели и работ по ее монтажу и настройке определяются по результатам тендера); приобретение и установку в общественных местах г. Орла дополнительных систем видеонаблюдения. Средняя стоимость одной камеры с учетом вывода на электронную панель составляет 200 тыс. рублей, точная стоимость камер и работ по их монтажу и настройке определяется по результатам тендера; дополнительное приобретение оборудования для расширения автоматизированной спутниковой навигационно-мониторинговой системы позиционирования автотранспорта патрульных нарядов полиции: 40 бортовых комплектов (абонентские терминалы типа Аркан МП/МТ - 5 GLONASS/GPS, для 40 единиц автотранспорта УМВД России по Орловской области, из них: 2014 год - 22 единицы; 2015 год - 18 единиц). Средняя стоимость установки 1 бортового комплекта - 50 тыс. рублей (точная стоимость абонентских терминалов, работ по их монтажу и настройке определяется по результатам тендера); приобретение оборудования и оснащение ситуационного центра. В 2015 году: архитектурно-строительное оформление помещения, выделенного под ситуационный центр, приобретение оборудования, монтаж и настройка системы передачи изображения и звука, интеграция системы связи, информационной системы, системы управления и диагностики, их монтаж и настройка; приобретение, монтаж и установка 1 комплекта радиосистемы передачи извещений "Аргон" для охраны нетелефонизированных объектов на территории г. Орла.	Всего: 13 400,0 тыс. руб. В том числе по годам: 2012 год - 1 300,0 тыс. рублей; 2013 год - 1 700,0 тыс. рублей; 2014 год - 5 200,0 тыс. рублей; 2015 год - 5 200,0 тыс. рублей
Мероприятие 1.2.1. Проведение ежегодных областных конкурсов на звание "Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности" и премирование их премирование	-	Ежегодно - 1 конкурс, выдача денежных премий победителям конкурса	Всего: 90,8 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 20,0 тыс. руб.; 2014 год - 35,4 тыс. руб.; 2015 год - 35,4 тыс. руб.
Мероприятие 1.3.1. Техническое оснащение подразделений участковых уполномоченных полиции, в том числе служебных помещений для работы и приема граждан участковыми уполномоченными полиции, автоматизированными рабочими местами с возможностью доступа к локальным информационно-справочным системам информационного центра УМВД России по Орловской области	-	Приобретение ПЭВМ и многофункциональных устройств - МФУ (сканер, принтер, ксерокс, факс) - 49 единиц. 2012 год - 4 единицы; 2013 год - 3 единицы; 2014 год - 21 единица; 2015 год - 21 единица. Средняя стоимость 1 комплекта ПЭВМ и многофункционального устройства - 40,0 тыс. руб.	Всего: 1 990,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 160,0 тыс. руб.; 2013 год - 120,0 тыс. руб.; 2014 год - 855,0 тыс. руб.; 2015 год - 855,0 тыс. руб.
Мероприятие 1.3.2. Приобретение и блокировка объектов хранения товарно-материальных ценностей современными средствами химического воздействия и другими техническими устройствами, способствующими раскрытию преступлений	-	Блокировке средствами химического воздействия и другими техническими устройствами, способствующими раскрытию преступлений, подлежит более 340 объектов хранения товарно-материальных ценностей и денежных средств (2014-2015 годы - ежегодно по 170 объектов). Средняя стоимость одного изделия - 500 руб. (тип и вид изделия при установке будут определяться исходя из характеристики объекта и состояния оперативной обстановки)	Всего: 170,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 85,0 тыс. руб.; 2015 год - 85,0 тыс. руб.
Мероприятие 1.4.2. Изготовление и распространение информационных буклетов для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, с целью предупреждения рецидивной преступности и побуждения данной категории граждан к законопослушному образу жизни.	-	Необходимо 6 000 буклетов формата А4. В 2013-2015 годах изготовление по 2 000 буклетов ежегодно.	Всего: 80,0 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 20,0 тыс. руб.; 2014 год - 30,0 тыс. руб.; 2015 год - 30,0 тыс. руб.
Мероприятие 2.6. Организация добровольной сдачи населением области незаконно хранимого оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на возмездной основе	-	Размер денежного вознаграждения определяется по результатам оценки добровольно сданного оружия и взрывчатых материалов и на основании письменного заключения комиссии ОВД о техническом состоянии указанных изделий с определением размеров выплат, рекомендованных МВД России: до 20 МРОТ (1 МРОТ = 100 руб.) - "Автомат", "Винтовка", "Пистолет-пулемет", "Пистолет" или "Револьвер"; до 10 МРОТ -- "Охотничий карабин" или "Охотничье гладкоствольное ружье", "Самодельное стреляющее устройство"; до 15 МРОТ за 1 кг в тротиловом эквиваленте - "Взрывчатое вещество"; до 30 МРОТ за 1 кг в тротиловом эквиваленте - "Взрывное устройство"; "Патроны" к стрелковому оружию: боевому - до 0,05 МРОТ, малокалиберному - до 0,03 МРОТ, гладкоствольному - до 0,01 МРОТ	Всего: 300,0 тыс. руб., в том числе: 2013 год - 100,0 тыс. руб.; 2014 год - 100,0 тыс. руб.; 2015 год - 100,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.1. Изготовление и распространение информационных материалов, пропагандирующих соблюдение законности в сфере регистрационного учета	-	Средняя стоимость листовки формата А4 составляет: 2,00 руб. при тираже 2000 шт., 2,5 руб. - при тираже 5 000 шт., 1,57 руб. - при тираже 10 000 шт. В 2012-2015 годах необходимо изготовить по 9000 листовок ежегодно	Всего: 60,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 5,0 тыс. руб.; 2013 год - 5,0 тыс. руб.; 2014 год - 5,0 тыс. руб.; 2015 год - 45,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.2. Изготовление методических рекомендаций по приему на работу иностранных граждан	-	Методические рекомендации можно изготовить на одном листе формата А4. Средняя стоимость листовки формата А4 составляет: 2,5 руб. - при тираже 2000 шт., 2,0 руб. - при тираже 5 000 шт., 1,57 руб. - при тираже 10 000 шт. В 2012-2013 годах необходимо изготовить по 5000 листовок, в 2014-2015 годах по 30 000 листовок	Всего 130,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 10,0 тыс. руб.; 2013 год - 10,0 тыс. руб.; 2014 год - 60,0 тыс. руб.; 2015 год - 50,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.3. Изготовление информационных материалов о преимуществах документирования паспортами гражданина Российской Федерации	-	Средняя стоимость листовки формата А4 составляет: 2,5 руб. - при тираже 2000 шт., 2,00 руб. - при тираже 5 000 шт., 1,57 руб. - при тираже 7 000 шт. В 2012-2015 годах необходимо изготовить по 41 000 листовок	Всего: 20,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 5,0 тыс. руб.; 2013 год - 5,0 тыс. руб.; 2014 год - 5,0 тыс. руб.; 2015 год - 50,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.4. Изготовление агитационных материалов, направленных на повышение толерантности к мигрантам	-	Агитационный материал можно изготовить на 1 листе формата А4. Средняя стоимость листовки формата А4 составляет: 2,00 руб. - при тираже 2000 шт., 2,5 руб. - при тираже 5 000 шт., 1,57 руб. - при тираже 1 000 шт. В 2012-2015 годах необходимо изготовить по 49 000 листовок	Всего 70,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 5,0 тыс. руб.; 2013 год - 5,0 тыс. руб.; 2014 год - 10,0 тыс. руб.; 2015 год - 50,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.5. Проведение торжественных мероприятий по вручению паспортов гражданина Российской Федерации несовершеннолетним, достигшим 14-летнего возраста	-	В 2012-2015 годах необходимо провести мероприятия не менее 30 раз с вручением памятных подарков несовершеннолетним гражданам.	Всего 70,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 15,0 тыс. руб.; 2013 год - 15,0 тыс. руб.; 2014 год - 15,0 тыс. руб.; 2015 год - 25,0 тыс. руб.
Мероприятие 3.6. Проведение учебных курсов для мигрантов, решивших остаться на постоянное жительство в Российской Федерации, по изучению истории и культуры России и Орловской области, российского права	-	В 2012-2013 годах проведение учебных курсов из расчета 80 академических часов. Увеличение количества академических часов в 2015 году до 140.	Всего 310,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 40,0 тыс. руб.; 2013 год - 40,0 тыс. руб.; 2014 год - 70,0 тыс. руб.; 2015 год - 160,0 тыс. руб.