Приложение 6. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, юридических лиц на реализацию цели государственной программы Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2016 годы"

Приложение 6
к государственной программе Орловской
области "Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области на 2013-2016 годы"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального и областного бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований,
юридических лиц на реализацию цели государственной программы
Орловской области "Развитие отрасли здравоохранения
в Орловской области на 2013-2016 годы"

(тыс. рублей)

Статус	Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе	Оценка расходов по годам реализации, годы
			всего	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
Государственная программа Орловской области	"Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области на 2013-2016 годы"	всего по государственной программе	22 568 018,0	4 744 522,7	5 299 306,1	6 388 960,6	6 135 228,6
		областной бюджет	21 741 225,6	4 511 347,1	5 066 130,5	6 208 740,0	5 955 008,0
		федеральный бюджет	826 792,4	233 175,6	233 175,6	180 220,6	180 220,6
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Подпрограмма	"Совершенствование оказания медицинской помощи населению Орловской области на 2013-2016 годы"	всего по подпрограмме	19 858 850,0	3 976 695,7	4 641 242,3	5 620 456,0	5 620 456,0
		областной бюджет	19 722 368,8	3 916 097,9	4 580 644,5	5 612 813,2	5 612 813,2
		федеральный бюджет	136 481,2	60 597,8	60 597,8	7642,8	7642,8
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Мероприятие 1	Совершенствование оказания стационарной помощи населению	всего по мероприятию	3 166 122,1	791 738,7	812 779,8	780 801,8	780 801,8
		областной бюджет	3 060 212,1	738 783,7	759 824,8	780 801,8	780 801,8
		федеральный бюджет	105 910,0	52 955,0	52 955,0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	из них:
	1.1. Совершенствование оказания стационарной медицинской помощи больным туберкулезом	всего	499 609,9	120 852,8	124 466,9	127 145,1	127 145,1
		областной бюджет	499 609,9	120 852,8	124 466,9	127 145,1	127 145,1
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	1.2. Совершенствование оказания стационарной медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения	всего	1 133 061,5	276 019,2	281 560,1	287 741,1	287 741,1
		областной бюджет	1 133 061,5	276 019,2	281 560,1	287 741,1	287 741,1
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	1.3. Совершенствование оказания стационарной медицинской помощи наркологическим больным	всего	169 202,1	41 647,9	42 167,6	42 693,3	42 693,3
		областной бюджет	169 202,1	41 647,9	42 167,6	42 693,3	42 693,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	1.4. Совершенствование оказания стационарной медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями	всего	207 715,7	48 760,0	51 302,7	53 826,5	53 826,5
		областной бюджет	207 715,7	48 760,0	51 302,7	53 826,5	53 826,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	1.5. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	всего	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	1.6. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения	всего	467 168,5	136 485,8	140 610,3	95 036,2	95 036,2
		областной бюджет	367 842,9	86 823,0	90 947,5	95 036,2	95 036,2
		федеральный бюджет	99 325,6	49 662,8	49 662,8	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	1.7. Охрана здоровья матери и ребенка	всего	235 051,6	59 022,0	60 105,2	57 962,2	57 962,2
		областной бюджет	228 467,2	55 729,8	56 813,0	57 962,2	57 962,2
		федеральный бюджет	6584,4	3292,2	3292,2	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Мероприятие 2	Совершенствование оказания амбулаторной помощи населению	всего по мероприятию	638 212,1	156 184,1	158 755,6	161 636,2	161 636,2
		областной бюджет	638 212,1	156 184,1	158 755,6	161 636,2	161 636,2
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	из них:
	2.1. Совершенствование оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом	всего	62 628,3	15 162,7	15 540,8	15 962,4	15 962,4
		областной бюджет	62 628,3	15 162,7	15 540,8	15 962,4	15 962,4
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	2.2. Совершенствование оказания амбулаторной помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения	всего	101 265,1	25 057,4	25 262,1	25 472,8	25 472,8
		областной бюджет	101 265,1	25 057,4	25 262,1	25 472,8	25 472,8
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	2.3. Совершенствование оказания амбулаторной помощи наркологическим больным	всего	136 626,2	33 933,3	34 105,3	34 293,8	34 293,8
		областной бюджет	136 626,2	33 933,3	34 105,3	34 293,8	34 293,8
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	2.4. Совершенствование оказания амбулаторной помощи больным онкологическими заболеваниями	всего	3324,0	796,7	823,5	851,9	851,9
		областной бюджет	3324,0	796,7	823,5	851,9	851,9
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Мероприятие 3	Совершенствование оказания медицинской помощи дневного стационара населению	всего по мероприятию	73 232,3	17 547,1	18 138,2	18 773,5	18 773,5
		областной бюджет	73 232,3	17 547,1	18 138,2	18 773,5	18 773,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	из них:
	3.1. Совершенствование оказания медицинской помощи дневного стационара больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения	всего	3454,2	835,4	858,0	880,4	880,4
		областной бюджет	3454,2	835,4	858,0	880,4	880,4
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	3.2. Совершенствование оказания медицинской помощи дневного стационара больным туберкулезом	всего	41 078,6	9743,2	10 151,4	10 592,0	10 592,0
		областной бюджет	41 078,6	9743,2	10 151,4	10 592,0	10 592,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	3.3. Совершенствование оказания медицинской помощи дневного стационара наркологическим больным	всего	15 447,2	3805,7	3849,5	3896,0	3896,0
		областной бюджет	15 447,2	3805,7	3849,5	3896,0	3896,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Мероприятие 4	Совершенствование оказания скорой медицинской помощи, в том числе специализированной (санитарной авиационной) помощи, населению	всего по мероприятию	949 819,2	233 663,5	236 670,7	239 742,5	239 742,5
		областной бюджет	949 819,2	233 663,5	236 670,7	239 742,5	239 742,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	из них:
	4.1. Совершенствование оказания скорой медицинской помощи наркологическим больным	всего	18 500,1	4 599,2	4 619,9	4 640,5	4 640,5
		областной бюджет	18 500,1	4 599,2	4 619,9	4 640,5	4 640,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Мероприятие 5	Санаторно-оздоровительная помощь	всего по мероприятию	38 799,2	8 882,1	9 503,5	10 206,8	10 206,8
		областной бюджет	38 799,2	8 882,1	9 503,5	10 206,8	10 206,8
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	из них:
	5.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей	всего	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	5.2. Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе для детей	всего	38 799,2	8 882,1	9 503,5	10 206,8	10 206,8
		областной бюджет	38 799,2	8 882,1	9 503,5	10 206,8	10 206,8
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Мероприятие 6	Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов	всего по мероприятию	359 917,4	78 242,9	80 421,1	100 626,7	100 626,7
		областной бюджет	359 917,4	78 242,9	80 421,1	100 626,7	100 626,7
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Мероприятие 7	Другие вопросы в области здравоохранения	всего по мероприятию	728 073,5	179 062,5	181 540,6	183 735,2	183 735,2
		областной бюджет	697 502,3	171 419,7	173 897,8	176 092,4	176 092,4
		федеральный бюджет	30 571,2	7642,8	7642,8	7642,8	7642,8
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	из них:
	7.1. Развитие государственной судебно-экспертной деятельности	всего	147 345,8	36 453,2	36 750,4	37 071,1	37 071,1
		областной бюджет	147 345,8	36 453,2	36 750,4	37 071,1	37 071,1
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	7.2. Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения	всего	5634,8	1400,0	1407,0	1413,9	1413,9
		областной бюджет	5634,8	1400,0	1407,0	1413,9	1413,9
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	7.3. Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)	всего	68 661,3	16 689,0	17 071,1	17 450,6	17 450,6
		областной бюджет	68 661,3	16 689,0	17 071,1	17 450,6	17 450,6
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	7.4. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	всего	133 691,1	33 030,6	33 340,7	33 659,9	33 659,9
		областной бюджет	103 119,9	25 387,8	25 697,9	26 017,1	26 017,1
		федеральный бюджет	30 571,2	7642,8	7642,8	7642,8	7642,8
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Мероприятие 8	Межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования	всего по мероприятию	11 295 973,0	1 920 755,8	2 505 957,6	3 434 629,8	3 434 629,8
		областной бюджет	11 295 973,0	1 920 755,8	2 505 957,6	3 434 629,8	3 434 629,8
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Мероприятие 9	Одноканальное финансирование медицинских организаций, работающих в системе ОМС, в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования	всего по мероприятию	2 608 701,2	590 619,0	637 475,2	690 303,5	690 303,5
		областной бюджет	2 608 701,2	590 619,0	637 475,2	690 303,5	690 303,5
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	из них:
	9.1. Исполнение полномочий субъекта по оплате расходных обязательств медицинских организаций на содержание в соответствии с частью 7 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", принятых до передачи межбюджетных трансфертов из бюджета Орловской области в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение бюджетных учреждений здравоохранения области	всего	56 965,0	56 965,0	0	0	0
		областной бюджет	56 965,0	56 965,0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды
Подпрограмма	"Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений на 2013-2016 годы"	всего по подпрограмме	267 272,0	95 853,5	20 368,9	75 524,8	75 524,8
		областной бюджет	267 272,0	95 853,5	20 368,9	75 524,8	75 524,8
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Мероприятие 1	Текущий ремонт лечебно-профилактических учреждений	всего по мероприятию	144 991,2	11 456,4	9 972,4	61 781,2	61 781,2
		областной бюджет	144 991,2	11 456,4	9 972,4	61 781,2	61 781,2
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Мероприятие 2	Приобретение медицинского оборудования и прочих основных средств для лечебно-профилактических учреждений	всего по мероприятию	50 338,1	12 454,4	10 396,5	13 743,6	13 743,6
		областной бюджет	50 338,1	12 454,4	10 396,5	13 743,6	13 743,6
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Мероприятие 3	Капитальное строительство объектов здравоохранения	всего по мероприятию	56 942,7	56 942,7	0	0	0
		областной бюджет	56 942,7	56 942,7	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Мероприятие 4	Капитальный ремонт объектов здравоохранения	всего по мероприятию	15 000,0	15 000,0	0	0	0
		областной бюджет	15 000,0	15 000,0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Подпрограмма	"Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 2013-2016 годы"	всего по подпрограмме	1 534 993,8	368 289,2	349 779,6	408 462,5	408 462,5
		областной бюджет	844 682,6	195 711,4	177 201,8	235 884,7	235 884,7
		федеральный бюджет	690 311,2	172 577,8	172 577,8	172 577,8	172 577,8
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
	из них:
Мероприятие 1	Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан	всего	1 389 612,0	334 154,8	313 870,2	370 793,5	370 793,5
		областной бюджет	699 300,8	161 577,0	141 292,4	198 215,7	198 215,7
		федеральный бюджет	690 311,2	172 577,8	172 577,8	172 577,8	172 577,8
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Мероприятие 2	Лекарственное обеспечение граждан с орфанными заболеваниями	всего	145 381,8	34 134,4	35 909,4	37 669,0	37 669,0
		областной бюджет	145 381,8	34 134,4	35 909,4	37 669,0	37 669,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Подпрограмма	"Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3 лет на 2013-2016 годы"	всего по подпрограмме	119 141,2	29 785,3	29 785,3	29 785,3	29 785,3
		областной бюджет	119 141,2	29 785,3	29 785,3	29 785,3	29 785,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Мероприятие 1	Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3 лет	всего	119 141,2	29 785,3	29 785,3	29 785,3	29 785,3
		областной бюджет	119 141,2	29 785,3	29 785,3	29 785,3	29 785,3
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Долгосрочная областная целевая программа	"Формирование здорового образа жизни у населения Орловской области на 2012-2016 годы"	всего	4000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
		областной бюджет	4000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Долгосрочная областная целевая программа	"Первоочередные мероприятия по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний на 2011-2015 годы"	всего	36 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0
		областной бюджет	36 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Долгосрочная областная целевая программа	"Предупреждение заболеваний социального характера и борьба с ними в Орловской области на 2011-2015 годы"	всего	66 759,0	25 007,0	21 939,0	19 813,0	0
		областной бюджет	66 759,0	25 007,0	21 939,0	19 813,0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Долгосрочная областная целевая программа	"Кадры учреждений здравоохранения Орловской области на 2012-2015 годы"	всего	99 002,0	41 892,0	29 191,0	27 919,0	0
		областной бюджет	99 002,0	41 892,0	29 191,0	27 919,0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
Долгосрочная областная целевая программа	"Оснащение учреждений детства и родовспоможения современным медицинским оборудованием" на 2010-2015 годы	всего	582 000,0	194 000,0	194 000,0	194 000,0	0
		областной бюджет	582 000,0	194 000,0	194 000,0	194 000,0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0
		государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0	0