Приложение N 1. Целевые индикаторы и показатели результативности долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области на 2013-2020 годы"

Приложение N 1
к программе
Правительства Орловской области
от 8 октября 2012 г. N 351

Целевые индикаторы и показатели результативности долгосрочной областной
целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Орловской области на 2013-2020 годы"

Цель и задачи	Показатель (индикатор), наименование	Единицы измерения	Показатели результативности по годам:
			2011	2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
Цель - устойчивое развитие сельских территорий на основе увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, повышения конкурентоспособности продукции и финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, воспроизводства и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства
	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	133,9	103,2	102		103,3	101,9	103,7	102,3	102,9	102,4	105,3
	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	164,4	104,9	102		103,4	101,7	103,7	102,2	102,7	102,3	107,4
	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	98,3	100,2	102,3		103,2	104,5	103,3	103,3	103,5	103,5	102,4
	Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах)	в % к предыдущему году	101,9	101,2	101,9		102,1	102,8	102,2	102,6	102,9	102,8	102,7
	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства	в % к предыдущему году	103,1	112	102,1		102,1	102,1	102,2	102,2	102,3	102,3	102,3
	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	8	8	8		8	9	10	10	11	12	15
	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	руб.	12751,4	13771	14873		16063	17348	18736	20234	21853	23602	25490
Задача 1. Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции растениеводства и ее переработки	Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:
	Зерновые и зернобобовые	тыс. тонн	1 676,9	1 895,6	1 929,3		2 006,6	2 050,8	2 133,8	2 186,5	2 265,3	2 317,8	2 500,0
	Льноволокно и пеньковолокно	тыс. тонн	0,22	0,22	0,30		0,35	0,35	0,37	0,40	0,45	0,50	0,55
	Сахарная свекла	тыс. тонн	1 716,2	1 360,0	1 397,5		1 413,8	1 430,0	1 468,5	1 485,0	1 501,5	1 518,0	1 726,0
	Картофель	тыс. тонн	445,80	388,18	392,84		416,16	418,24	435,14	447,94	459,51	479,35	491,65
	Масличные культуры	тыс. тонн	162,96	129,49	132,17		140,39	144,52	150,33	155,38	164,07	169,92	176,32
	в том числе:
	подсолнечник	тыс. тонн	65,3	41,80	42,31		46,61	47,35	50,19	52,22	57,17	58,68	61,69
	рапс	тыс. тонн	64,9	65,10	67,00		70,00	73,00	75,00	77,00	80,00	83,00	85,00
	соя	тыс. тонн	31,4	22,59	22,87		23,79	24,17	25,14	26,16	26,89	28,24	29,63
	Плодово-ягодная продукция	тыс. тонн	11,06	15,00	15,75		16,00	16,80	17,50	18,20	19,00	30,00	40,00
	Площадь закладки многолетних насаждений	тыс. га	0,064	0,025	0,035		0,045	0,045	0,055	0,055	0,080	0,085	0,100
	Производство:
	муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них	тыс. тонн	88,5	89	89,5		90	90,5	91	91,5	92	92,5	93
	крупы	тыс.тонн	14,5	15	15,3		15,8	16,2	16,5	18,0	19,0	22,0	25,0
	хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами	тыс.тонн	2,8586	2,7	2,8		2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
	масла подсолнечного нерафинированного и его фракций	тыс.тонн	14,0	14,5	15		15,5	16,0	16,5	17	17,5	18	18,5
	сахара белого свекловичного в твердом состоянии	тыс. тонн	211,8	213	215		216	217	218	219	220	221	246
	плодоовощных консервов	муб.	6,15	6,2	6,3		6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0
Задача 2. Увеличение объемов производства и повышение конкурентоспособности продукции животноводства и продуктов ее переработки	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	104,7	107,1	110		113,5	118,7	123	127,5	132,2	136,3	140
	Прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке	тыс. тонн	0	8,7	11,55		28,9	51
	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	228	232,6	237,5		243,9	250,5	255,3	260,4	265,6	272,5	281
	Производство сыров и сырных продуктов	тыс. тонн	1,1	1,15	1,18		1,2	1,22	1,25	1,3	1,35	1,38	1,4
	Производство масла сливочного	тыс. тонн	0,6	0,6	0,62		0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,70	0,80
	Охват исследованиями по африканской чуме свиней поголовья восприимчивых животных	Процент количества проведенных исследований от поголовья свиней	0,34	0,32	0,34		0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
	Выявляемость возбудителя африканской чумы свиней на территории Орловской области	Процент положительных проб от общего количества исследований	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Задача 3. Увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещива-ния с мясными породами с внедрением новых технологий их содержания и кормления	Поголовье крупного рогатого скота специализи-рованных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. голов	3,25	4,2	5,5		5,8	6,1	6,3	6,5	7,2	8,5	10
Задача 4. Развитие малых форм хозяйствования на селе	Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки	ед.							19	19	19	19	19
	Количество построенных или реконструирован-ных семейных животноводческих ферм	ед.							7	7	7	7	7
Задача 5. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие отраслей	Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями:
	тракторы	шт.			92		95	96	91	114	115	117	121
	зерноуборочные комбайны	шт.			65		69	70	75	75	84	78	91
	кормоуборочные комбайны	шт.			6		5	6	7	8	8	10	12
	Количество реализованных инновационных проектов	шт.						1	1	1	1	1	1
	Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве	% к 2010 году						27,1	27,3	27,9	28,9	30,3	32,2
	Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии	%						10	10,5	10,7	10,9	11,2	11,5