Приложение N 1. Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой программы "Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы"

Приложение N 1
к ведомственной целевой программе
"Ремонт, капитальный ремонт, строительство
и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013 - 2015 годы"

Плановые показатели реализации и объемы финансирования
ведомственной целевой программы "Ремонт, капитальный ремонт,
строительство и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013 - 2015 годы"

Цели, задачи, мероприятия, показатели	Ед. изм.	Ответственный исполнитель	Методика расчета	Источник информации	Период сбора	Коэф. Значимости цели / задачи / мероприятия	Объем финансовых средств, руб., в т.ч.				Целевое назначение
							Всего по Программе	2013 год	2014 год	2015 год	Значение	Год достижения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Программная составляющая, всего	руб.		x	x	x	x	1072986104,25	221436104,25	391450000,00	460100000,00	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						1032234891,40	214302000,00	375565096,00	442367795,40	x	x
Средства бюджета города Орла	руб.						40751212,85	7134104,25	15884904,00	17732204,60	x	x
Достижение целей Программы: - цель 1 приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию; - цель 2 улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла	руб.	x	x	x	x	1	1072986104,25	221436104,25	391450000,00	460100000,00	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						1032234891,40	214302000,00	375565096,00	442367795,40	x	x
Средства бюджета города Орла	руб.						40751212,85	7134104,25	15884904,00	17732204,60	x	x
Решение задач Программы: - задача 1 проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла; - задача 2 доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований	руб.	x	x	x	x	1	1072451510,00	220901510,00	391450000,00	460100000,00	x	x
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						1032234891,40	214302000,00	375565096,00	442367795,40	x	x
Средства бюджета города Орла	руб.						40751212,85	7134104,25	15884904,00	17732204,60	x	x
Мероприятие 1 Ремонт объектов УДС, всего	руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	399652524,00	175642524,00	92190000,00	131820000,00	x	x
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно- эксплуатационного состояния объектов ремонта УДС			Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме	1 раз в год	x	399652524,00	175642524,00	92190000,00	131820000,00	увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 16,7 п. п.	Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						394467996,56	172698098,76	91268099,10	130501798,70
Средства бюджета города Орла	руб.						5184527,44	2944425,24	921900,90	1318201,30
Мероприятие 2 Капитальный ремонт объектов УДС	руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	460333580,25	43793580,25	245760000,00	170780000,00		x
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов капитального ремонта УДС			Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме	1 раз в год	x	460333580,25	43793580,25	245760000,00	170780000,00		Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						437316897,04	41603901,24	233471997,50	162240998,30
Средства бюджета города Орла	руб.						23016683,21	2189679,01	12288002,50	8539001,70
Мероприятие 3 Строительство объектов УДС	руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	96800000,00	0,00	0,00	96800000,00		x
Название показателя результата мероприятия Увеличение протяженности УДС с твердым покрытием			Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме	1 раз в год	x	96800000,00	0,00	0,00	96800000,00	увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 16,7 п. п.	Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						91959999,00	0,00	0,00	91959999,00
Средства бюджета города Орла	руб.						4840001,00	0,00	0,00	4840001,00
Мероприятие 4 Реконструкция объектов УДС	руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	113700000,00	0,00	53000000,00	60700000,00		x
Название показателя результата мероприятия Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов реконструкции УДС			Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме	1 раз в год	x	113700000,00	0,00	53000000,00	60700000,00		Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования:
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						108014998,90	0,00	50349999,50	57664999,40
Средства бюджета города Орла	руб.						5685001,10	0,00	2650000,50	3035000,60
Мероприятие 5 Обследование мостов	руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	x	x
Название показателя результата мероприятия Получение заключений и рекомендаций по эксплуатации и ремонту 7 мостов			Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме	1 раз в год	x	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	x	Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета города Орла	руб.						2000000,00	2000000,00	0,00	0,00
Мероприятие 6 Обследование путепроводов	руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x	x	x	1	500000,00	0,00	500000,00	0,00	x	x
Название показателя результата мероприятия Получение заключений и рекомендаций по эксплуатации и ремонту 5 путепроводов			Ведомственные отчеты	Статистические сведения в произвольной форме	1 раз в год	x	500000,00	0,00	500000,00	0,00	x	Декабрь 2015 года
В том числе по источникам финансирования
Средства Дорожного фонда Орловской области	руб.						474999,90	0,00	474999,90	0,00
Средства бюджета города Орла	руб.						25000,10	0,00	25000,10	0,00
Всего расходов по ведомственной целевой Программе	руб.		x	x	x	x	1072986104,25	221436104,25	391450000,00	460100000,00	x	x