Приложение. Долгосрочная областная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы"

Приложение
к постановлению
Правительства Орловской области
от 14 февраля 2012 г. N 48

Долгосрочная областная целевая программа
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства
молока в Орловской области на 2012-2016 годы"

Паспорт

Наименование программы	Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы (далее также - Программа)
Основание для разработки программы	Распоряжение Правительства Орловской области от 5 апреля 2011 года N 129-р
Заказчик программы	Правительство Орловской области
Разработчик программы	Департамент сельского хозяйства Орловской области
Руководитель программы	Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель программы	Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи программы	Цель - создание экономических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока до 426 тыс. тонн в 2016 году. Задачи: 1) увеличение численности коров и объемов производства молока; 2) укрепление племенной базы молочного скотоводства; 3) совершенствование кормовой базы, системы закупки молока
Важнейшие целевые индикаторы программы	1) численность коров (голов); 2) валовое производство молока (тонн); 3) удой на корову в год во всех категориях хозяйств (кг); 4) покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород (тыс. голов); 5) удельный вес племенного поголовья коров в общем поголовье коров (%); 6) выход телят на 100 коров (%); 7) объемы производства кормов на условную голову (центнеров кормовых единиц); 8) удельный вес кормов первого класса (%)
Сроки реализации программы	2012-2016 годы
Объемы и источники финансирования программы (млн. рублей), всего	12 223,88 млн. рублей
Из них по годам:	2012 год - 1814,63 млн. рублей; 2013 год - 868,93 млн. рублей; 2014 год - 1502,67 млн. рублей; 2015 год - 3989,80 млн. рублей; 2016 год - 4047,85 млн. рублей
В том числе по направлениям затрат:
Капитальные вложения (млн. рублей), всего	11 458,00 млн. рублей
Из них по годам:	2012 год - 1756,00 млн. рублей; 2013 год - 800,00 млн. рублей; 2014 год - 1422,00 млн. рублей; 2015 год - 3726,00 млн. рублей; 2016 год - 3754,00 млн. рублей
Прочие расходы (млн. рублей), всего	765,88 млн. рублей
Из них по годам:	2012 год - 58,63 млн. рублей; 2013 год - 68,93 млн. рублей; 2014 год - 80,67 млн. рублей; 2015 год - 263,80 млн. рублей; 2016 год - 293,85 млн. рублей
В том числе:
Областной бюджет (млн. рублей), всего	372,00 млн. рублей
Из них по годам:	2012 год - 35,00 млн. рублей; 2013 год - 26,50 млн. рублей; 2014 год - 38,00 млн. рублей; 2015 год - 130,50 млн. рублей; 2016 год - 142,00 млн. рублей
Федеральный бюджет (млн рублей), всего	135,69 млн рублей
Из них по годам:	2012 год - 2,19 млн рублей; 2013 год - 2,34 млн рублей; 2014 год - 2,46 млн рублей; 2015 год - 63,90 млн рублей; 2016 год - 64,80 млн рублей
Прогнозируемые объемы привлечения дополнительных источников финансирования (млн. рублей), всего	11 716,19 млн рублей
Из них по годам:	2012 год - 1777,44 млн рублей; 2013 год - 840,09 млн рублей; 2014 год - 1462,21 млн рублей; 2015 год - 3795,40 млн рублей; 2016 год - 3841,05 млн рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	1) увеличить объем производства молока к 2016 году до 426 тыс. тонн; 2) довести удой на корову во всех категориях хозяйств к 2016 году до 6000 кг; 3) довести поголовье коров во всех категориях хозяйств к 2016 году до 71 тыс. голов; 4) закупить в 2012-2016 годах 16,5 тыс. голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород; 5) к 2016 году довести удельный вес племенного поголовья коров в общем поголовье коров до 30%; 6) довести объем производства кормов на условную голову к 2016 году до 70 ц кормовых единиц; 7) довести удельный вес кормов первого класса к 2016 году до 80%

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

В Орловской области стагнация производства в молочном скотоводстве достигла критического состояния. Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях с 1990 по 2010 год сократился в 4,2 раза, в хозяйствах населения - в 2 раза (график 1).

График 1

Производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями
Орловской области

Спад объемов производства продукции скотоводства стал причиной катастрофического сокращения численности крупного рогатого скота. С 1991 года численность крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств снизилась с 718,1 тыс. голов до 139,6 тыс. голов (по состоянию на 1 января 2011 года), численность коров за этот же период сократилась с 234,3 тыс. голов до 52,7 тыс. голов.

Меры, предпринятые в 2006-2007 годах в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства, позволили приостановить процесс дестабилизации в скотоводстве. В 2009 году продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях увеличилась на 346 кг и составила 3886 кг (109,8% к уровню 2008 года), в 2010 году продуктивность составила 4007 кг, или 103,1% к уровню 2009 года. Породный состав изменяется в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, введено в эксплуатацию 2 новых комплекса на 1200 коров каждый, кроме того, реконструировано и модернизировано 67 ферм и комплексов, в которых реализованы современные технологические решения по содержанию, заготовке кормов, кормлению и доению.

Однако процесс перехода на высокотехнологичное производство происходит недостаточно динамично, низка эффективность использования потенциала и инвестиционная активность в отрасли, недостаточен уровень ее государственной поддержки.

Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока при обеспечении его высокой конкурентоспособности следует рассматривать как важнейшую задачу региональной аграрной политики, решение которой позволит обеспечить эффективное и динамичное развитие отрасли.

Для развития молочного скотоводства Орловская область располагает необходимым потенциалом:

достаточные площади земельных ресурсов для производства высококачественных кормов;

апробированные технологии интенсивного молочного скотоводства;

высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа (голштинская, черно-пестрая, симментальская).

Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

1) недостаточно развитая племенная база, низкий процент контроля продуктивности (45% по области при оптимальных 60%);

2) низкий выход телят в расчете на 100 коров (77 голов);

3) недостаточная численность высокопродуктивного племенного скота;

4) низкий уровень искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота (в сельскохозяйственных организациях - 72%, в личных подсобных хозяйствах - 25%);

5) недостаточный уровень использования семени быков-улучшателей (50% при требуемых 60 - 65%);

6) низкий удельный вес производства молока по современным технологиям (беспривязное содержание и доение в доильном зале) - 21,5%;

7) отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;

8) недостаточный объем производства высококачественных бобовых кормов, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по перевариваемому протеину и обменной энергии и значительному их перерасходу на производство единицы продукции.

Проблема повышения рентабельности молочного скотоводства связана:

с неурегулированностью экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю сельскохозяйственных товаропроизводителей приходится менее 40% розничной цены на молоко вместо 50-55% в странах с развитым молочным скотоводством;

с недостаточной государственной поддержкой молочного скотоводства.

Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

социальной значимостью молока и молочных продуктов как необходимого для здоровья населения продукта питания, наиболее доступного по цене;

биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых воспроизводственный цикл составляет 24 - 28 месяцев;

необходимостью технологической реконструкции и модернизации существующих и строительства новых ферм и комплексов.

В целях повышения инвестиционной привлекательности отрасли и создания экономических условий для увеличения производства продукции животноводства в рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы реализован комплекс мер по государственной поддержке отрасли в части:

субсидирования процентных ставок по инвестиционным и краткосрочным кредитам и лизингу техники, оборудования для модернизации ферм (комплексов);

субсидирования приобретения племенных животных;

отмены ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование для животноводства, не имеющее отечественных аналогов.

В соответствии с областной отраслевой программой "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2009-2012 годы", утвержденной приказом Департамента аграрной политики Орловской области от 26 февраля 2009 года N 16-а, в 2009 году государственная поддержка производителей молока составила 54,141 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 35,68 млн. рублей, областного бюджета - 18,461 млн. рублей.

Государственная поддержка производителей молока в 2009 году позволила повысить рентабельность реализации молока в сельскохозяйственных организациях с 5% (без государственной поддержки) до 9,1% (с учетом субсидий на молоко), приостановить спад поголовья крупного рогатого скота: сокращение численности составило 3,5%, а в 2008 году - 10,6%, при этом в Центральном федеральном округе (далее - ЦФО), соответственно, - 4,1 и 7,5%, увеличить объем производства молока на 0,2%, при сокращении в целом по ЦФО на 2,7%.

В 2010 году финансирование вышеназванной программы из областного бюджета составило 16,7 млн. рублей, в 2011 году - 23,7 млн. рублей.

Государственная поддержка молочного скотоводства является важным фактором повышения эффективности отрасли и, как следствие, стимулирует ее инвестиционную привлекательность, ускоряет срок окупаемости инвестиционных проектов, который при сегодняшних ценовых соотношениях на молоко и закупаемые сельскохозяйственными товаропроизводителями материальные ресурсы в среднем превышает 10 лет. В связи с изложенным в ряде субъектов Российской Федерации применяются различные механизмы поддержки производителей молока.

На решение указанных проблем направлена настоящая долгосрочная областная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы".

Сегодня вместо отдельных, порой не согласованных мер по стабилизации ситуации должен быть выработан комплексный подход по коренному изменению ситуации в отрасли молочного скотоводства в части увеличения численности поголовья крупного рогатого скота, включая поголовье коров, а также обеспечению динамичного роста объемов производства молока, целевой задачей которого должно стать повышение конкурентоспособности и эффективности отрасли молочного скотоводства на основе технологической модернизации, развития племенной базы и оптимизации ресурсного обеспечения отрасли, повышение инвестиционной привлекательности отрасли.

При этом ключевым фактором, обеспечивающим конкурентоспособность молочного животноводства и стимулирующим частный бизнес к участию в инновационном развитии отрасли, является уровень государственной поддержки. Опыт стран с развитым и эффективным сельским хозяйством показывает, что интенсивное развитие отрасли невозможно без государственного регулирования, основанного на системном и долгосрочном подходе. Фактически, во многих странах мира именно финансовая поддержка со стороны государства гарантирует необходимый уровень рентабельности сельскохозяйственному товаропроизводителю.

Предпринимаемые в настоящее время меры недостаточны даже для приостановления стагнации молочного скотоводства, так как не позволяют решить главные проблемы отрасли. По расчетам специалистов Департамента сельского хозяйства Орловской области, при развитии отрасли по инерционному сценарию, то есть при незначительной государственной поддержке, поголовье коров продолжит сокращаться, удой на корову в год хотя и будет возрастать, но это не обеспечит роста валового производства молока.

Чтобы переломить данную тенденцию, необходимы дополнительные меры поддержки и стимулирования инвестиционной активности в отрасли молочного скотоводства. Для этого в перспективном сценарии развития молочного животноводства требуется специальная программа, предусматривающая действенные меры по преодолению кризисной ситуации в отрасли, которые должны стать одним из главных приоритетов развития отрасли на ближайшие годы.

Способы и механизмы решения вышеуказанных проблем в Орловской области составляют содержание настоящей Программы. Для дальнейшего развития молочного животноводства необходима дополнительная государственная поддержка и реализация мер, предусмотренных настоящей Программой.

Решение обозначенных проблем целесообразно осуществлять программно-целевым методом посредством выработки и проведения системы программных мер, ориентированных на достижение установленной цели. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное решение вопросов развития молочного животноводства на основе:

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и ожидаемых конечных результатов;

концентрации материальных, финансовых и трудовых ресурсов на реализацию мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам развития молочного животноводства;

повышения эффективности государственного управления в сфере развития молочного животноводства и результативности использования бюджетных ресурсов.

Таким образом, при отсутствии Программы, являющейся одним из основных инструментов реализации региональной политики в сфере сельскохозяйственного производства, невозможен полный охват широкого круга участников и контроль за достижением запланированных целевых показателей. Следовательно, существующие противоречия в данной сфере не будут устранены, а задачи по развитию молочного животноводства не найдут своего решения.

Решение задач, определенных Программой, относится к компетенции Департамента сельского хозяйства Орловской области, является стратегическим направлением его деятельности, соответствует среднесрочным приоритетам развития Орловской области и предполагает улучшение состояния дел в сфере мясного животноводства.

Реализация программных мероприятий согласуется с прогнозом социально-экономического развития Орловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденным распоряжением Правительства Орловской области от 5 сентября 2011 года N 379-р, областной целевой программой "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы", утвержденной Законом Орловской области от 6 декабря 2007 года N 731-ОЗ "Об областной целевой программе "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы".

Реализация мероприятий Программы, согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям, даст стимул для динамичного развития молочного животноводства, повышения эффективности и конкуренто-способности продукции.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура в отношении товаров и услуг для села (энергоносители, удобрения, строительные материалы и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;

нестабильная ценовая конъюнктура на рынке молока и молочных продуктов;

рост процентных ставок на банковские кредиты и усложнение процедуры привлечения кредитов;

2) внутренние риски:

организационные риски, отставание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Названные риски не являются критическими для реализации Программы. Программой предусмотрены мероприятия, направленные на снижение их негативных последствий. Управление рисками в рамках реализации Программы проводится в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

В ходе реализации Программы эти риски будут сведены к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

II. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и
показатели, сроки и этапы ее реализации

Цель Программы - создание экономических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока до 426 тыс. тонн к 2016 году.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

1) увеличение численности коров и объемов производства молока;

2) укрепление племенной базы молочного скотоводства;

3) совершенствование кормовой базы, системы закупки молока.

Реализация Программы предусматривает государственную поддержку строительства, реконструкции и модернизации животноводческих объектов по производству молока с использованием высокоэффективных энерго- и ресурсосберегающих технологий, более полное и сбалансированное использование имеющихся в области сельскохозяйственных угодий, крупного рогатого скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности, совершенствование системы закупки молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Программа реализуется в период с 2012 года по 2016 год.

Срок реализации Программы обусловлен необходимостью осуществления комплекса работ по отбору инвестиционных проектов, выбору строительных площадок и технологических решений, непосредственно строительству (модернизации, реконструкции) и технологическому оснащению животноводческих ферм (комплексов), закупке племенного скота.

К числу целевых индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы по годам, предлагается отнести следующие показатели:

1) численность коров (голов);

2) валовое производство молока (тонн);

3) удой на корову в год во всех категориях хозяйств (кг);

4) покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород (тыс. голов);

5) удельный вес племенного поголовья коров в общем поголовье коров (%);

6) выход телят на 100 коров (%);

7) объемы производства кормов на условную голову (центнеров кормовых единиц);

8) удельный вес кормов первого класса (%).

Сочетание инвестиционной активности и государственной поддержки молочного скотоводства обеспечит достижение поставленной цели и решение задач Программы.

Целевые индикаторы и показатели результативности Программы представлены в приложении 1 к настоящей Программе.

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться посредством анализа динамики роста целевых индикаторов и объемов финансирования по годам на основе анализа статистических данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, данных ведомственной отчетности, мониторинга Департамента сельского хозяйства Орловской области.

III. Система программных мероприятий, индикаторы оценки
результатов реализации основных мероприятий Программы

Для достижения цели Программы и поставленных задач предусматривается реализация следующих мероприятий. Перечень программных мероприятий, ресурсное обеспечение каждого мероприятия с разбивкой по периодам реализации и источникам финансирования, сроки реализации и ожидаемые результаты приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

Для решения первой задачи предстоит реализовать следующие мероприятия:

1. Строительство (реконструкция, модернизация) и технологическое оснащение животноводческих ферм (комплексов).

В рамках реализации данного мероприятия планируется строительство новых, реконструкция и модернизация действующих мощностей по производству молока, технологическое перевооружение отрасли, переход на энерго- и ресурсосберегающие технологии беспривязного содержания и доения коров в доильных залах. За период реализации Программы планируется строительство (модернизация, реконструкция) и технологическое оснащение не менее 18 ферм (комплексов), что позволит довести валовое производство молока к 2016 году до 426 тыс. тонн.

2. Стабилизация численности крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Планируется, что благодаря государственной поддержке в 2012-2016 годах в личных подсобных хозяйствах граждан и крестьянских (фермерских) хозяйствах будет закуплено 9 тысяч голов телок и нетелей.

В рамках задачи по укреплению племенной базы молочного скотоводства будет проводиться целенаправленная работа по увеличению численности племенного поголовья посредством реализации следующих мероприятий:

1. Покупка племенного молодняка с высоким генетическим потенциалом. С целью повышения генетического потенциала крупного рогатого скота молочного направления в 2012-2016 годах планируется покупка 16,5 тысяч нетелей и телок с высоким генетическим потенциалом в племенных организациях Российской Федерации и за рубежом.

2. Увеличение охвата искусственным осеменением маточного поголовья крупного рогатого скота.

Реализация мероприятия при его государственной поддержке позволит довести удельный вес племенного поголовья коров в общем поголовье коров к 2016 году до 30%.

В рамках реализации третьей задачи по совершенствованию кормовой базы, системы закупки молока предусматривается реализация следующих мероприятий:

1. Увеличение площади посева бобовых кормовых культур.

Выплата сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение части затрат на покупку семян высокобелковых кормовых культур позволит увеличить объемы заготовки кормов. Планируется к 2016 году довести объем производства кормов на условную голову до 70 центнеров кормовых единиц.

2. Внедрение прогрессивных технологий заготовки кормов, в том числе с использованием консервантов.

Расширение использования адаптивных систем кормопроизводства и кормления крупного рогатого скота обеспечит более полную реализацию генетического потенциала молочной продуктивности коров. Удельный вес кормов первого класса в общем объеме заготовки кормов в 2016 году будет доведен до 80%.

3. Развитие сети сельскохозяйственных закупочных потребительских кооперативов.

Стимулирующим фактором для развития молочного скотоводства в малых формах хозяйствования является развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. Благодаря государственной поддержке технического и технологического оснащения сельскохозяйственных закупочных потребительских кооперативов объем закупки молока по системе сельскохозяйственной потребительской кооперации будет доведен в 2016 году до 9,8 тыс. тонн.

В рамках Программы планируется реализовать комплекс мер по обеспечению отрасли высококвалифицированными кадрами. Для этого предусматривается систематическое повышение квалификации и переподготовка специалистов отрасли молочного скотоводства, проведение семинаров по организации конкурентоспособного производства, организация выставок племенного скота и технологического оборудования.

Благодаря комплексному решению вопросов технологии содержания животных, кормления, селекционно-племенной работы, кадрового и научного обеспечения удой молока от одной коровы в 2016 году составит не менее 6000 кг молока.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет осуществляться за счет собственных и кредитных (заемных) средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Государственную поддержку участников реализации программных мероприятий планируется осуществлять по следующим направлениям:

1. Предоставление за счет средств федерального и областного бюджетов субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию, модернизацию) ферм (комплексов) по производству молока, приобретение технологического оборудования и племенного скота.

Данные субсидии предоставляются в рамках реализации областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы".

2. Предоставление за счет средств федерального и областного бюджетов субсидий на покупку племенного крупного рогатого скота, семени племенных быков-производителей, которые улучшают качество потомства.

3. Предоставление за счет средств областного бюджета субсидий на покупку доильного оборудования; строительство инженерных коммуникаций и дорог к строящимся молочным фермам (комплексам); приобретение телок (весом не менее 250 кг) и нетелей личными подсобными хозяйствами граждан и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; семян высокобелковых кормовых культур; консервантов для заготовки кормов; технических средств и технологического оборудования сельскохозяйственными закупочными потребительскими кооперативами.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 12 223,88 млн. руб., в том числе: внебюджетные средства - 11 716,19 млн. рублей; федеральный бюджет - 135,69 млн. рублей; областной бюджет - 372,0 млн. рублей.

Структура финансирования Программы представлена в приложении 3 к настоящей Программе.

Финансирование предусмотренных данной Программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации с дифференциацией по годам с учетом последовательности реализации мероприятий Программы.

В Программе заложены основы перехода на современные ресурсосберегающие технологии производства молока, существенное улучшение племенного потенциала отрасли, развитие молочного скотоводства в малых формах хозяйствования. Реализация комплекса программных мероприятий позволит повысить уровень конкурентоспособности молоко-сырья и продукции его переработки.

Основными направлениями расходования собственных и кредитных (заемных) финансовых средств, а также субсидий, предоставляемых в рамках реализации Программы, являются:

1) строительство (реконструкция, модернизация) ферм (комплексов) по производству молока;

2) приобретение технологического оборудования;

3) приобретение племенного крупного рогатого скота;

4) технологическая модернизация системы кормопроизводства;

5) освоение новых форм и методов организации производства;

6) внедрение инновационных технологий.

Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий Программы, рассчитывался с учетом:

1) фактических цен на племенной скот;

2) средних региональных расходов на содержание молочных коров в племзаводах и племрепродукторах;

3) средних по области производственных издержек на производство молока и племенного материала крупного рогатого скота;

4) экспертных оценок капитальных вложений на строительство (реконструкцию, модернизацию) ферм (комплексов) по производству молока, покупку технологического оборудования для молочных ферм (комплексов), подведение дорог и инженерных коммуникаций.

V. Механизм реализации и управления Программой

Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Правительства Орловской области.

Участники Программы:

заказчик Программы - Правительство Орловской области;

разработчик Программы - Департамент сельского хозяйства Орловской области;

исполнители Программы: Департамент сельского хозяйства Орловской области; организации АПК и малые формы хозяйствования, занимающиеся молочным скотоводством, инвесторы организаций - участников реализации Программы;

руководитель Программы - руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области;

ответственный исполнитель Программы - начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области.

Механизмы управления Программой базируются на принципах партнерства субъектов, задействованных в реализации программных мероприятий, а также четкого разграничения полномочий и ответственности между ними. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов, включая создание рабочей группы.

Порядок финансирования программных мероприятий из областного бюджета на очередной финансовый год утверждается Правительством Орловской области в пределах сумм согласно закону о бюджете Орловской области на очередной финансовый год.

Предоставление субсидий из федерального бюджета будет осуществляться согласно постановлениям Правительства Российской Федерации о распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на очередной финансовый год.

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы предусматриваются в общем предельном расчетном объеме бюджетных ассигнований на реализацию действующих и планируемых к принятию областных целевых программ, который доводится Департаментом экономики Орловской области до Департамента сельского хозяйства Орловской области в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития Орловской области на 2011 год и параметров прогноза до 2013 года, утвержденным постановлением Правительства Орловской области от 17 июня 2010 года N 216 "Об утверждении Порядка составления проекта областного бюджета на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов и Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Орловской области на 2011 год и параметров прогноза до 2013 года".

Департамент сельского хозяйства Орловской области является главным распорядителем бюджетных средств (приложение 4), организует мониторинг выполнения программных мероприятий и эффективности использования средств областного и федерального бюджетов.

Департамент сельского хозяйства Орловской области ежегодно представляет в Департамент экономики Орловской области информацию по реализации запланированных мероприятий данной Программы и достижении плановых значений целевых индикаторов и эффективности реализации Программы.

VI. Оценка экономической, социальной и экологической
эффективности Программы

Реализация Программы рассчитана на период 2012-2016 годов, в течение которого планируется:

1. Обеспечить увеличение численности коров и объемов производства молока:

объем производства молока - до 426 тыс. тонн;

поголовье коров во всех категориях хозяйств - до 71 тыс. голов;

удой на корову в год во всех категориях хозяйств - до 6000 кг.

2. Укрепить племенную базу молочного скотоводства:

закупить 16,5 тыс. голов племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород;

к 2016 году довести удельный вес племенного поголовья коров в общем поголовье коров до 30%.

3. Вести целенаправленную работу по улучшению кормовой базы - к 2016 году довести:

объем производства кормов на условную голову до 70 центнеров кормовых единиц;

удельный вес кормов первого класса до 80%.

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы обеспечит повышение производительности труда в молочном скотоводстве в среднем на 15%, планируется довести среднемесячную заработную плату работников отрасли к 2016 году до 21 300 рублей.

Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели
социально-экономической эффективности реализации Программы

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Валовое производство молока, тыс. тонн	230	240	255	285	330	426
Ежегодный прирост валового производства молока, тыс. тонн	- 6,2	10,0	15,0	30,0	45,0	96,0
Объем реализации молока, тыс. тонн	170	180	195	220	260	350
Выручка от реализации молока, млн. рублей	2720	2880	3120	3520	4160	5600
Прибыль от реализации молока, млн. рублей	110	175	250	350	500	840
Создание новых рабочих мест в отрасли молочного скотоводства, человек	20	100	200	200	350	650
Среднемесячная заработная плата работников отрасли молочного скотоводства, рублей	10 200	13 600	15 500	18 300	20 100	21 300

Объем бюджетных средств из областного бюджета, выделяемых на 1 рубль прироста выручки от реализации молока в 2012 году, составит 0,22 рубля, в 2016 году - 0,10 рубля. Дополнительное поступление налогов (налог на доходы физических лиц) за 2012-2016 годы планируется в сумме 100,2 млн. рублей. Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе приведен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Показатель	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Ежегодный прирост выручки от реализации молока, млн. рублей	160	240	400	640	1440
Финансирование Программы из областного бюджета (млн. руб.), всего	35,0	26,5	38,0	130,5	142,0
В том числе:
на 1 рубль прироста выручки от реализации молока, рублей	0,22	0,11	0,09	0,20	0,10
дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней, млн. рублей	2,1	7,3	14,3	26,7	49,8

Реализация Программы не вызовет негативных экологических последствий, будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов Орловской области путем залужения деградированной пашни на площади 50 тыс. гектар и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий на площади 100 тыс. гектар.