Раздел 7. Оформление результатов документальных и выездных проверок

7. Оформление результатов документальных и выездных проверок

7.1. По результатам документальной проверки, осуществляемой по мере поступления уполномоченному органу или Департаменту документов, указанных в пункте 5.1.1 настоящего Порядка, акт проверки не составляется.

В случае если в представленных учреждением документах отсутствуют сведения, необходимые для проведения документальной проверки, или эти сведения содержат противоречия, уполномоченный орган иди Департамент извещают об этом руководителя учреждения, который обязан в течение тридцати дней устранить или обосновать выявленные противоречия с предоставлением дополнительных документов.

7.1.1. По итогам проверки представленных учреждением документов должностное лицо уполномоченного органа или Департаменту, уполномоченное на проведение документальной проверки, составляет справку, которую приобщает к документам учреждения для рассмотрения при утверждении отчетности в порядке, установленном нормативными правовыми актами Орловской области.

Должностным лицом уполномоченного органа или Департамента, уполномоченным на проведение проверки, в справке указываются:

характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов деятельности учреждения;

характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов деятельности учреждения от запланированных;

оценка соответствия качества фактически предоставляемых государственных услуг установленным требованиям.

7.1.2. В случае если при проверке представленных учреждением документов должностным лицом Департамента, уполномоченным на проведение документальной проверки, обнаружены нарушения законодательства Российской Федерации и правовых актов, содержащих нормы о порядке использования, распоряжения и сохранности учреждениями государственного имущества, указанная информация доводится до сведения уполномоченного органа.

7.2. По результатам выездной проверки должностными лицами уполномоченного органа и (или) Департамента, проводившими проверку, в последний день проведения проверки составляется акт проверки в двух экземплярах.

В акте в обязательном порядке должны указываться: дата и место составления акта;

фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

наименование учреждения, в котором осуществлялась проверка, фамилия, имя, отчество и должность представителей учреждения, присутствовавших при ее проведении;

сведения о результатах проверки, о выявленных нарушениях требований федерального, областного законодательства, государственных правовых актов при осуществлении деятельности учреждения.

7.2.1. Акт выездной проверки вручается уполномоченному должностному лицу учреждения под роспись. В случае отказа уполномоченного должностного лица учреждения от подписания в акте проверки делается соответствующая запись.

7.2.2. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте проверки, учреждение в течение десяти дней с даты получения акта проверки вправе представить уполномоченному органу или Департаменту в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом учреждение вправе приложить документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их уполномоченному органу или Департаменту.

При поступлении письменных возражений уполномоченный орган или Департамент в течение пяти дней рассматривают материалы проверки.

7.2.3. По итогам рассмотрения материалов проверки, а также по истечении десяти дней, в случае отсутствия письменных возражений, руководителем уполномоченного органа или Департамента утверждается акт выездной проверки.

7.2.4. В случае выявления нарушения обязательных для исполнения требований или недостатков в деятельности субъекта проверки уполномоченный орган или Департамент направляют учреждению предложения об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их исполнения.

По результатам проверки руководителем уполномоченного органа или Департамента может быть также принято решение о направлении материалов проверки в суд, органы прокуратуры или иные правоохранительные органы по принадлежности, если в результате проверки получена информация о нарушении законодательства Российской Федерации, содержащем признаки противоправного деяния.

7.2.5. Учреждение, которому было направлено предложение об устранении выявленных недостатков, должно исполнить его в течение тридцати дней и представить уполномоченному органу или Департаменту отчет об исполнении предложения с приложением подтверждающих исполнение документов.

В случае если учреждение не исполнило предложение в установленный срок или отчет об исполнении предложения не подтверждает факт исполнения предложения, уполномоченный орган рассматривает вопрос о привлечении должностных лиц учреждения, ответственных за выполнение предложения, к дисциплинарной ответственности.

7.3. При подготовке актов внеплановых документальных и выездных проверок проверяющие должностные лица обязаны руководствоваться общими требованиями к составлению и содержанию актов проверки, указанными в разделе 7.2 настоящего Порядка.