Приложение 4

Приложение 4
к постановлению
Правительства Орловской области
от 24 мая 2013 г. N 169

Приложение 2
к долгосрочной областной целевой программе
"Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Орловской области
на 2012-2016 годы"

Система мероприятий долгосрочной областной целевой программы
"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока
в Орловской области на 2012-2016 годы"

(млн. рублей)

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Исполнитель Программы - бюджетополучатель, исполнители мероприятий Программы	Объем финансирования						Ожидаемый результат от реализации мероприятий Программы (в натуральном выражении)
		всего по Программе	в том числе по годам:
			2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по Программе	Департамент сельского хозяйства Орловской области, сельскохозяйственные товаропроизводители области	12 113,88	1 804,63	868,93	1 502,67	3 889,80	4 047,85	1) увеличить объем производства молока к 2016 году до 255,3 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - до 170,0 тыс. тонн; 2) довести поголовье коров во всех категориях хозяйств к 2016 году до 56,9 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - до 40,1тыс. голов; 3) закупить в 2012-2016 годах 7,7 тыс. голов телок и нетелей молочных пород для комплектования товарных стад; 4) довести объем производства кормов на условную голову к 2016 году до 50 центнеров кормовых единиц; 5) довести удельный вес кормов первого класса к 2016 году до 50 %
из них:
областной бюджет		272,00	25,00	26,50	38,00	40,50	142,00
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		125,69	2,19	2,34	2,46	53,90	64,80
внебюджетные источники		11 716,19	1 777,44	840,09	1 462,21	3 795,40	3 841,05
Из общего объема:
Задача 1. Увеличение численности коров и объемов производства молока, всего		10 178,00	1 658,50	586,00	1 149,50	3 350,50	3 433,50	Довести к 2016 году: объем производства молока - до 255,3 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - до 170,0 тыс. тонн; поголовье коров во всех категориях хозяйств - до 56,9 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - до 40,1 тыс. голов; удельный вес молока, реализованного высшим сортом, - до 60 %
из них:
областной бюджет		170,00	22,50	16,00	27,50	24,50	79,50
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		10 008,00	1 636,00	570,00	1 122,00	3 326,00	3 354,00
В том числе: Мероприятие 1. Строительство (реконструкция, модернизация) и технологическое оснащение животноводческих ферм (комплексов), всего	Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие деятельность на территории Орловской области	9961,00	1 646,00	561,00	1 112,00	3 296,00	3 346,00	За 2012-2016 годы планируется строительство (модернизация, реконструкция) и технологическое оснащение не менее 8 ферм (комплексов)
из них:
областной бюджет		133,00	20,00	11,00	20,00	20,00	62,00
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		9 828,00	1 626,00	550,00	1 092,00	3 276,00	3 284,00
Мероприятие 2. Стабилизация численности крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан и крестьянских (фермерских) хозяйствах, всего	Крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства граждан, осуществляющих деятельность на территории Орловской области	217,00	12,50	25,00	37,50	54,50	87,50	В 2012-2016 годах в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах граждан будет закуплено 2,4 тысячи голов телок и нетелей
из них:
областной бюджет		37,00	2,50	5,00	7,50	4,50	17,50
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		180,00	10,00	20,00	30,00	50,00	70,00
в том числе стабилизация численности крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан		33,5	5,0	6,0	7,5	7,5	7,5
из них:
областной бюджет		6,7	1,0	1,2	1,5	1,5	1,5
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники		26,8	4,0	4,8	6,0	6,0	6,0
Задача 2. Повышение генетического потенциала молочной продуктивности крупного рогатого скота, всего		1 682,85	130,95	241,70	312,30	473,90	524,00	В 2012-2016 годах планируется закупить 7,7 тыс. голов телок и нетелей для комплектования товарных стад
из них:
областной бюджет		54,86	1,46	1,56	1,64	7,00	43,20
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		125,69	2,19	2,34	2,46	53,90	64,80
внебюджетные источники		1 502,30	127,30	237,80	308,20	413,00	416,00
В том числе: Мероприятие 1. Покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад, всего		1 605,00	120,00	230,00	300,00	455,00	500,00	Покупка 7,7 тыс. голов телок и нетелей для комплектования товарных стад
из них:
областной бюджет		45,00				5,00	40,00
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		110,00				50,00	60,00
внебюджетные источники		1 450,00	120,00	230,00	300,00	400,00	400,00
Мероприятие 2. Увеличение охвата искусственным осеменением маточного поголовья крупного рогатого скота, приобретение и трансплантация эмбрионов от выдающихся родителей, всего		77,85	10,95	11,70	12,30	18,90	24,00	Охват искусственным осеменением маточного поголовья крупного рогатого скота, трансплантация эмбрионов
из них:
областной бюджет		9,86	1,46	1,56	1,64	2,00	3,20
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		15,69	2,19	2,34	2,46	3,90	4,80
внебюджетные источники		52,30	7,30	7,80	8,20	13,00	16,00
Задача 3. Совершенствование кормовой базы, всего		253,03	15,18	41,23	40,87	65,40	90,35	К 2016 году довести: объем производства кормов на условную голову - до 50 центнеров кормовых единиц; удельный вес кормов первого класса - до 50%
из них:
областной бюджет		47,14	1,04	8,94	8,86	9,00	19,30
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		205,89	14,14	32,29	32,01	56,40	71,05
В том числе:
Мероприятие 1. Увеличение площади посева бобовых кормовых культур, всего		176,03	15,18	31,23	30,87	43,40	55,35	Объем производства кормов на условную голову к 2016 году будет доведен до 50 центнеров кормовых единиц
из них:
областной бюджет		34,14	1,04	6,94	6,86	7,00	12,30
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0
внебюджетные источники		141,89	14,14	24,29	24,01	36,40	43,05
Мероприятие 2. Внедрение прогрессивных технологий заготовки кормов, в том числе с использованием консервантов		77,00	0,00	10,00	10,00	22,00	35,00	Удельный вес кормов первого класса в общем объеме заготовки кормов к 2016 году будет доведен до 50%
из них:
областной бюджет		13,00	0,00	2,00	2,00	2,00	7,00
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования		0
внебюджетные источники		64,00	0,00	8,00	8,00	20,00	28,00