Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Правительства Орловской области
от 24 мая 2013 г. N 169

Паспорт

Наименование Программы	"Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Орловской области на 2012-2016 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Распоряжение Правительства Орловской области от 5 апреля 2011 года N 129-р
Заказчик Программы	Правительство Орловской области
Разработчик Программы	Департамент сельского хозяйства Орловской области
Руководитель Программы	Руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области
Ответственный исполнитель Программы	Начальник управления сельского хозяйства Департамента сельского хозяйства Орловской области
Цель и задачи Программы	Цель - создание экономических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока до 255,3 тыс. тонн в 2016 году. Задачи: 1) увеличение численности коров и объемов производства молока; 2) повышение генетического потенциала молочной продуктивности крупного рогатого скота; 3) совершенствование кормовой базы
Важнейшие целевые индикаторы Программы	1) численность коров во всех категориях хозяйств на конец года, в том числе численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (тыс. голов); 2) валовое производство молока всех категориях хозяйств, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (тыс. тонн); 3) удельный вес молока, реализованного высшим сортом сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в общем объеме реализации молока этих категорий (далее - удельный вес молока, реализованного высшим сортом сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) (в % от объема реализации молока); 4) покупка телок и нетелей для комплектования товарных стад сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (тыс. голов); 5) выход телят на 100 коров (%); 6) объемы производства кормов на условную голову (центнеров кормовых единиц); 7) удельный вес кормов первого класса (%);
Сроки и этапы реализации Программы	2012-2016 годы
Объемы и источники финансирования Программы, всего	12 113,88 млн. рублей;
из них по годам:	2012 - 1 804,63 млн. рублей; 2013 - 868,93 млн. рублей; 2014 - 1 502,67 млн. рублей; 2015 - 3 889,80 млн. рублей; 2016 - 4 047,85 млн. рублей
В том числе по направлениям затрат: капитальные вложения, всего	11 458,00 млн. рублей;
из них по годам:	2012 - 1 756,00 млн. рублей; 2013 - 800,00 млн. рублей; 2014 - 1 422,00 млн. рублей; 2015 - 3 726,00 млн. рублей; 2016 - 3 754,00 млн. рублей;
НИОКР	0;
прочие расходы, всего	655,88 млн. рублей;
из них по годам:	2012 - 48,63 млн. рублей; 2013 - 68,93 млн. рублей; 2014 - 80,67 млн. рублей; 2015 - 163,80 млн. рублей; 2016 - 293,85 млн. рублей
В том числе: областной бюджет, всего	272,00 млн. рублей;
из них по годам:	2012 - 25,00 млн. рублей; 2013 - 26,50 млн. рублей; 2014 - 38,00 млн. рублей; 2015 - 40,50 млн. рублей; 2016 - 142,00 млн. рублей;
прогнозируемые объемы дополнительного финансирования, всего	125,69 млн. рублей;
из них по годам:	2012 - 2,19 млн. рублей; 2013 - 2,34 млн. рублей; 2014 - 2,46 млн. рублей; 2015 - 53,90 млн. рублей; 2016 - 64,80 млн. рублей;
внебюджетные источники, всего	11 716,19 млн. рублей;
из них по годам:	2012 - 1 777,44 млн. рублей; 2013 - 840,09 млн. рублей; 2014 - 1 462,21 млн. рублей; 2015 - 3 795,40 млн. рублей; 2016 - 3 841,05 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	1) увеличить объем производства молока к 2016 году до 255,3 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, до 170,0 тыс. тонн; 2) довести удельный вес молока, реализованного высшим сортом сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, до 60 (%); 3) довести поголовье коров во всех категориях хозяйств к 2016 году до 56,9 тыс. голов, в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 40,1 тыс. голов; 4) закупить в 2012-2016 годах 7,7 тыс. голов телок и нетелей для комплектования товарных стад; 5) довести объем производства кормов на условную голову к 2016 году до 50 ц кормовых единиц; 6) довести удельный вес кормов первого класса к 2016 году до 50 (%);