Приложение 8. Паспорт долгосрочной областной целевой программы "Развитие туризма в Орловской области на 2011-2015 годы"

Приложение 8
к государственной программе
Орловской области "Развитие культуры
и искусства, туризма, архивного дела, сохранение
и реконструкция военно-мемориальных объектов
в Орловской области (2013-2017 годы)"

Паспорт
долгосрочной областной целевой программы
"Развитие туризма в Орловской области на 2011-2015 годы"

Наименование программы	Долгосрочная областная целевая программа "Развитие туризма в Орловской области на 2011-2015 годы" (далее - также Программа). Программа входит в состав государственной программы Орловской области "Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области (2013-2017 годы)"
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"; Закон Орловской области от 7 октября 1999 года N 123-ОЗ "О туристской деятельности на территории Орловской области"; распоряжение Правительства Орловской области от 7 октября 2009 года N 160-р
Заказчик Программы	Правительство Орловской области
Разработчик Программы	Управление культуры и архивного дела Орловской области
Руководитель Программы	начальник Управления культуры и архивного дела Орловской области
Ответственный исполнитель Программы	заместитель начальника Управления - начальник отдела культурного наследия и туризма Управления культуры и архивного дела Орловской области
Цели и задачи Программы	Основная цель Программы - создание в Орловской области современного и конкурентоспособного туристского комплекса, вносящего вклад в развитие экономики и социальной сферы региона за счет поступлений налоговых платежей из сферы туризма и смежных отраслей, притока дополнительных инвестиций, образования новых рабочих мест. Подцели Программы: развитие въездного туризма; развитие внутриобластного туризма. Задачи Программы: 1) создание благоприятных условий для развития регионального туризма; 2) развитие рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли; 3) развитие материально-технической базы туризма; 4) формирование конкурентоспособного регионального туристского продукта; 5) кадровое и научно-методическое обеспечение развития туризма
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	Целевой индикатор 1 - объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Целевой индикатор 2 - количество обслуженных туристов и экскурсантов. Целевой индикатор 3 - количество туристских фирм, работающих на областном рынке. Целевой индикатор 4 - количество средств размещения туристов, работающих на областном рынке
Сроки и этапы реализации Программы	Срок реализации Программы - 2011-2015 годы. Исполнение программных мероприятий предусмотрено в два этапа: подготовительный этап - 2011-2012 годы; основной этап - 2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования	Общая сумма расходов на финансирование Программы составит 4 964 650 тысяч рублей, в том числе: в 2011 году - 1 074 930 тысяч рублей; 2012 году - 1 146 685 тысяч рублей; 2013 году - 509 100 тысяч рублей; 2014 году - 1 220 740 тысяч рублей; 2015 году - 1 013 195 тысяч рублей. По источникам финансирования Программы денежные средства распределяются следующим образом: федеральный бюджет - 3 820 тысяч рублей; областной бюджет - 5 400 тысяч рублей; местные бюджеты - 4 675 тысяч рублей; внебюджетные источники - 4 950 755 тысяч рублей. По направлениям затрат финансирование Программы распределяется следующим образом: капитальные вложения - 4 943 700 тысяч рублей; прочие нужды - 20 950 тысяч рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от туристской деятельности и дополнительного развития сфер, связанных с туризмом; привлечение дополнительных инвестиций в экономику области; рост объемов оказания туристско-экскурсионных услуг населению области, российским и иностранным гражданам; улучшение показателей, характеризующих состояние природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала региона; улучшение материально-технической базы туризма. Программа характеризуется высокой степенью бюджетной эффективности, определяемой как сальдо между расходами бюджетных безвозвратных средств, выделяемых на программные мероприятия, и налогами, поступающими в областной бюджет. Большой объем инвестиций из внебюджетных источников подтверждает инвестиционный характер Программы. Ее реализация позволит на 1 рубль средств областного бюджета привлечь 916 рублей внебюджетных инвестиций. При условии ежегодного и полного финансирования программных мероприятий бюджетная эффективность Программы за весь срок ее реализации может составить порядка 276 миллионов рублей